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- Análisis de ratios de solvencia
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- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
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- Análisis de ingresos
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Home Depot Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2026-05-03), 10-K (Fecha del informe: 2026-02-01), 10-Q (Fecha del informe: 2025-11-02), 10-Q (Fecha del informe: 2025-08-03), 10-Q (Fecha del informe: 2025-05-04), 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-27), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-28), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-28), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-29), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-05-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-08-01), 10-Q (Fecha del informe: 2021-05-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-11-01), 10-Q (Fecha del informe: 2020-08-02), 10-Q (Fecha del informe: 2020-05-03).
El margen bruto ha mantenido una estabilidad relativa a lo largo del periodo, oscilando mayoritariamente entre el 33% y el 34% de las ventas netas. Se observa una ligera tendencia a la baja hacia el cierre del análisis, alcanzando un punto mínimo del 32.64% en febrero de 2026, lo que indica un incremento gradual en la proporción del costo de ventas respecto a los ingresos totales.
- Eficiencia Operativa
- Los gastos de venta, generales y administrativos presentan una volatilidad marcada, con variaciones que oscilan entre el 15.2% y el 20.6%. Esta fluctuación es el principal determinante del resultado de explotación, el cual alcanzó su máximo del 16.46% en julio de 2022, coincidiendo con una reducción significativa en los gastos operativos. Hacia el final del periodo, se evidencia un incremento en estos costos, reduciendo el resultado operativo al 10.08% en febrero de 2026.
- Carga Financiera y Depreciación
- Se identifica una tendencia creciente en los gastos por intereses netos, los cuales pasaron de representar el 1.09% de las ventas netas en mayo de 2020 a un 1.45% en mayo de 2026. Simultáneamente, la depreciación y amortización han mostrado un incremento leve pero constante, situándose en niveles cercanos al 2.21% en los trimestres más recientes, lo que sugiere una mayor intensidad de capital o renovación de activos.
- Rentabilidad Final
- La ganancia neta muestra un ciclo de expansión seguido de una contracción. Tras alcanzar un máximo del 11.81% en julio de 2022, el margen neto ha descendido progresivamente hasta situarse en el 6.73% en febrero de 2026. Este descenso es el resultado de la convergencia entre la compresión del margen bruto, el aumento de los gastos operativos y el incremento en el costo del servicio de la deuda.