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AutoZone Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de solvencia
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de descuento de dividendos (DDM)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
Aceptamos:
AutoZone Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-08-26), 10-K (Fecha del informe: 2022-08-27), 10-K (Fecha del informe: 2021-08-28), 10-K (Fecha del informe: 2020-08-29), 10-K (Fecha del informe: 2019-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-08-25).
- Trends en las ventas netas
- Las ventas netas se mantienen constantes en un 100% en todos los períodos analizados, refiriéndose a una base de comparación uniforme. Esto indica estabilidad en el volumen de ventas y sirve como referencia para evaluar otros ratios relativos a los ingresos.
- Costos de ventas
- El porcentaje de costos de ventas respecto a las ventas netas muestra una ligera tendencia al aumento, pasando de -46.76% en 2018 a -48.04% en 2023. Este incremento sugiere un aumento progresivo en los costos asociados a la producción o adquisición de los bienes vendidos, lo cual podría afectar el margen bruto.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto, en relación a las ventas, presenta una tendencia decreciente desde un 53.24% en 2018 hasta un 51.96% en 2023. Esto refleja que la rentabilidad bruta respecto a las ventas ha disminuido ligeramente, en línea con el aumento de los costos de ventas.
- Gastos operativos
- Los gastos operativos, como porcentaje de las ventas netas, han mostrado una reducción continua desde -37.1% en 2018 a -32.06% en 2023. Esto indica una gestión eficiente en control de gastos operativos, logrando reducir su proporción en relación a las ventas a lo largo del tiempo.
- Utilidad operativa
- La utilidad operativa en porcentaje respecto a las ventas muestra un incremento progresivo, alcanzando un pico de 20.13% en 2021 y manteniéndose cercano a ese nivel hasta 2022 antes de una ligera disminución a 19.9% en 2023. La tendencia indica una mejora en la rentabilidad operativa, pese a los mayores costos de ventas.
- Gastos por intereses y gastos e ingresos por intereses
- Los gastos por intereses netos respecto a las ventas presentan una tendencia descendente hasta 2022, alcanzando -1.18%, pero en 2023 muestran un aumento a -1.75%. Los ingresos por intereses han sido relativamente estables, con incrementos mínimos, pero en 2023 experimentan un aumento a 0.07%, lo que podría indicar una mejor gestión de inversiones o mayores ingresos por intereses.
- Ingresos antes de impuestos sobre la renta
- Este indicador ha sido relativamente estable y en tendencia ascendente, con un valor en porcentaje de 14.58% en 2018 que alcanza su máximo en 18.95% en 2022, aunque en 2023 disminuye ligeramente a 18.15%. La tendencia refleja una mejora en la rentabilidad antes de impuestos, en línea con la mejora en la utilidad operativa.
- Gasto por impuestos a las ganancias
- El porcentaje de gastos por impuestos respecto a las ventas se ha incrementado desde -2.66% en 2018 hasta -4% en 2022, para luego disminuir a -3.66% en 2023. Esto sugiere una variación en la carga fiscal efectiva, posiblemente debido a cambios en la política fiscal o en los impuestos sobre la renta.
- Utilidad neta
- La utilidad neta en porcentaje de las ventas ha mostrado una tendencia al alza desde 11.92% en 2018 hasta 14.95% en 2022, aunque en 2023 presenta una ligera disminución a 14.48%. Esto indica un fortalecimiento en la rentabilidad final de la empresa, aunque con ciertas fluctuaciones en los últimos períodos.