Ratio de margen de beneficio neto
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Cálculo
AutoZone Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Ventas netas1 | |
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| 26 ago 2023 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 27 ago 2022 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 28 ago 2021 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ago 2020 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 31 ago 2019 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 25 ago 2018 | = | 100 | × | ÷ | |||
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| 28 ago 2010 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 29 ago 2009 | = | 100 | × | ÷ | |||
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1 US$ en miles
El análisis se centra en la evolución de tres indicadores clave durante el periodo 2005-2023. Se observan patrones de crecimiento sostenido de ingresos y una mejora progresiva de la rentabilidad, con un impulso notable a partir de la segunda mitad de la década y una mayor consolidación en los años 2020, seguido de una ligera variación en 2023.
- Ventas netas (US$ en miles)
- La serie muestra un incremento de 5,710,882 en 2005 a 17,457,209 en 2023. El crecimiento total es de aproximadamente 3,06 veces, lo que equivale a un CAGR estimado de alrededor del 6,4% anual. El crecimiento es relativamente lineal entre 2005 y 2018, con incrementos moderados año tras año. A partir de 2019-2023, se observan aumentos más pronunciados, destacando los saltos entre 2020-2021 y 2021-2022, que contribuyen a una aceleración del crecimiento en el periodo final.
- Utilidad neta (US$ en miles)
- La utilidad neta pasa de 571,019 en 2005 a 2,528,426 en 2023, es decir, aproximadamente 4,43 veces. Su crecimiento anual promedio se estima en alrededor del 8,6%, superando en promedio al crecimiento de las ventas netas. Entre 2005 y 2015 el crecimiento es más gradual, y una fase de aceleración se presenta desde 2019 en adelante, con incrementos destacables en 2019-2020 y continuos hasta 2022-2023, reflejando una mejora de la rentabilidad y/o de la eficiencia operativa que se mantiene en niveles elevados respecto al inicio del periodo.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto inicia en 10,0% en 2005 y se mantiene cercano a 9,6-9,8% entre 2006 y 2009. A partir de 2010-2012 asciende gradualmente a 10,5-10,8% y continúa expandiéndose hasta 2016 (aprox. 11,6-11,8%). A partir de 2017 se observa un incremento más marcado: 11,76% (2017), 11,92% (2018), 13,63% (2019) y 13,72% (2020). En 2021 y 2022 se alcanzan máximos de 14,84% y 14,95% respectively, antes de registrar una ligera descenso a 14,48% en 2023. En conjunto, la trayectoria indica una expansión sostenida de la rentabilidad operativa en la segunda mitad del periodo, con el pico en 2022 y una ligera variación en 2023.
Comparación con la competencia
AutoZone Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| AutoZone Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
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| 29 ago 2015 | |||||
| 30 ago 2014 | |||||
| 31 ago 2013 | |||||
| 25 ago 2012 | |||||
| 27 ago 2011 | |||||
| 28 ago 2010 | |||||
| 29 ago 2009 | |||||
| 30 ago 2008 | |||||
| 25 ago 2007 | |||||
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Comparativa con el sector industrial: Distribución discrecional de consumo y venta al por menor
AutoZone Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: distribución discrecional de consumo y venta al por menor
| AutoZone Inc. | Distribución discrecional de consumo y venta al por menor | |
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Comparación con la industria: Consumo discrecional
AutoZone Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: consumo discrecional
| AutoZone Inc. | Consumo discrecional | |
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| 26 ago 2023 | ||
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| 28 ago 2010 | ||
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| 30 ago 2008 | ||
| 25 ago 2007 | ||
| 26 ago 2006 | ||
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