Stock Analysis on Net

Altria Group Inc. (NYSE:MO)

19,99 US$

Valor económico añadido (EVA)

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EVA es una marca registrada de Stern Stewart.

El valor económico agregado o beneficio económico es la diferencia entre ingresos y costos, donde los costos incluyen no solo los gastos, sino también el costo del capital.

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Beneficio económico

Altria Group Inc., ganancia económica, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1
Costo de capital2
Capital invertido3
 
Beneficio económico4

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 NOPAT. Ver detalles »

2 Costo de capital. Ver detalles »

3 Capital invertido. Ver detalles »

4 2021 cálculo
Beneficio económico = NOPAT – Costo de capital × Capital invertido
= × =

Componente Descripción La empresa
Beneficio económico La ganancia económica es una medida del desempeño corporativo calculada tomando el diferencial entre el rendimiento del capital invertido y el costo del capital, y multiplicando por el capital invertido. El beneficio económico de Altria Group Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021.

Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Altria Group Inc., NOPAT, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ganancias netas (pérdidas) atribuibles a Altria
Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)1
Aumento (disminución) de la reserva LIFO2
Aumento (disminución) de los equivalentes de capital3
Gastos por intereses
Gastos por intereses ajustados
Beneficio fiscal de los gastos por intereses4
Gastos por intereses ajustados, después de impuestos5
Ingresos por intereses
Ingresos de inversión, antes de impuestos
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión6
Ingresos de inversión, después de impuestos7
Utilidad (pérdida) neta atribuible a la participación no controladora
Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Eliminación del gasto por impuestos diferidos. Ver detalles »

2 Adición de aumento (disminución) en la reserva LIFO. Ver detalles »

3 Adición de aumento (disminución) en equivalentes de capital a las ganancias netas (pérdidas) atribuibles a Altria.

4 2021 cálculo
Beneficio fiscal de los gastos por intereses = Gastos por intereses ajustados × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

5 Adición de gastos por intereses después de impuestos a las ganancias netas (pérdidas) atribuibles a Altria.

6 2021 cálculo
Gasto (beneficio) fiscal de los ingresos de inversión = Ingresos de inversión, antes de impuestos × Tipo legal del impuesto sobre la renta
= × 21.00% =

7 Eliminación de ingresos de inversión después de impuestos.

Componente Descripción La empresa
NOPAT El beneficio operativo neto después de impuestos es el ingreso de las operaciones, pero después de la eliminación de los impuestos calculados sobre la base del efectivo que son relevantes para los ingresos operativos. NOPAT de Altria Group Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Impuestos de operación en efectivo

Altria Group Inc., impuestos operativos en efectivo, cálculo

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Provisión (beneficio) para impuestos sobre la renta
Menos: Gasto por impuesto sobre la renta diferido (beneficio)
Más: Ahorro fiscal por gastos por intereses
Menos: Impuesto sobre los ingresos de las inversiones
Impuestos de operación en efectivo

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Impuestos de operación en efectivo Los impuestos operativos en efectivo se estiman ajustando los gastos del impuesto sobre la renta por los cambios en los impuestos diferidos y el beneficio fiscal de la deducción de intereses. Los impuestos operativos en efectivo de Altria Group Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021.

Capital invertido

Altria Group Inc., capital invertido, cálculo (enfoque de financiación)

US$ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Empréstitos a corto plazo
Parte actual de la deuda a largo plazo
Deuda a largo plazo, excluida la parte actual
Total de deudas y arrendamientos reportados
Capital contable (déficit) atribuible a Altria
Pasivos netos por impuestos diferidos (activos)1
Reserva LIFO2
Equivalentes de capital3
Otra pérdida global (ingresos) acumulada, neta de impuestos4
Participación no controladora canjeable
Intereses no controladores
Patrimonio ajustado de los accionistas (déficit) atribuible a Altria
Construcción en curso5
Capital invertido

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Eliminación de impuestos diferidos de activos y pasivos. Ver detalles »

2 Adición de la reserva LIFO. Ver detalles »

3 Adición de equivalentes de capital al patrimonio neto de los accionistas (déficit) atribuible a Altria.

4 Eliminación de otros ingresos integrales acumulados.

5 Sustracción de la construcción en curso.

Componente Descripción La empresa
Capital invertido El capital es una aproximación del valor contable económico de todo el efectivo invertido en actividades comerciales de empresa en marcha. El capital invertido de Altria Group Inc. disminuyó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Costo de capital

Altria Group Inc., costo de capital, cálculos

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 21.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »

Capital (valor razonable)1 Pesos Costo de capital
Patrimonio de los accionistas2 ÷ = × =
Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo3 ÷ = × × (1 – 35.00%) =
Total:

Basado en el informe: 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 US$ en millones

2 Patrimonio de los accionistas. Ver detalles »

3 Empréstitos a corto plazo y deuda a largo plazo. Ver detalles »


Ratio de diferencial económico

Altria Group Inc., ratio de diferencial económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Capital invertido2
Relación de rendimiento
Ratio de diferencial económico3
Referencia
Ratio de diferencial económico, competidores4
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 Capital invertido. Ver detalles »

3 2021 cálculo
Ratio de diferencial económico = 100 × Beneficio económico ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =

4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de diferencial económico La relación entre el beneficio económico y el capital invertido, también es igual a la diferencia entre el rendimiento del capital invertido (ROIC) y el costo del capital. La relación de propagación económica de Altria Group Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.

Ratio de margen de beneficio económico

Altria Group Inc., ratio de margen de beneficio económico, cálculo, comparación con los puntos de referencia

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Beneficio económico1
Ingresos netos
Relación de rendimiento
Ratio de margen de beneficio económico2
Referencia
Ratio de margen de beneficio económico, competidores3
Coca-Cola Co.
Mondelēz International Inc.
PepsiCo Inc.
Philip Morris International Inc.

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).

1 Beneficio económico. Ver detalles »

2 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio económico = 100 × Beneficio económico ÷ Ingresos netos
= 100 × ÷ =

3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Relación de rendimiento Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio económico La relación entre el beneficio económico y las ventas. Es el margen de beneficio de la empresa que cubre la eficiencia de los ingresos y la gestión de activos. El índice de margen de beneficio económico no está sesgado a favor de los modelos de negocios intensivos en capital, porque cualquier capital agregado es un costo para el índice de margen de beneficio económico. La relación de margen de beneficio económico de Altria Group Inc. mejorado de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.