Stock Analysis on Net
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Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2023 33.37% = 25.68% × 1.30
31 mar. 2023 36.37% = 27.48% × 1.32
31 dic. 2022 37.70% = 28.46% × 1.32
30 sept. 2022 37.44% = 27.69% × 1.35
30 jun. 2022 34.91% = 25.89% × 1.35
31 mar. 2022 32.39% = 24.03% × 1.35
31 dic. 2021 28.11% = 21.45% × 1.31
30 sept. 2021 27.64% = 20.49% × 1.35
30 jun. 2021 25.30% = 18.98% × 1.33
31 mar. 2021 23.15% = 16.98% × 1.36
31 dic. 2020 20.22% = 15.40% × 1.31
30 sept. 2020 19.77% = 14.67% × 1.35
30 jun. 2020 19.75% = 14.44% × 1.37
31 mar. 2020 20.40% = 15.64% × 1.30
31 dic. 2019 19.98% = 15.41% × 1.30
30 sept. 2019 21.69% = 16.21% × 1.34
30 jun. 2019 22.88% = 17.04% × 1.34
31 mar. 2019 22.73% = 17.00% × 1.34
31 dic. 2018 22.60% = 17.08% × 1.32
30 sept. 2018 — = — × 1.33
30 jun. 2018 — = — × 1.34
31 mar. 2018 — = — × 1.33

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2023 33.37% = 21.49% × 1.20 × 1.30
31 mar. 2023 36.37% = 21.96% × 1.25 × 1.32
31 dic. 2022 37.70% = 22.00% × 1.29 × 1.32
30 sept. 2022 37.44% = 21.56% × 1.28 × 1.35
30 jun. 2022 34.91% = 20.77% × 1.25 × 1.35
31 mar. 2022 32.39% = 20.17% × 1.19 × 1.35
31 dic. 2021 28.11% = 19.68% × 1.09 × 1.31
30 sept. 2021 27.64% = 19.22% × 1.07 × 1.35
30 jun. 2021 25.30% = 18.80% × 1.01 × 1.33
31 mar. 2021 23.15% = 17.79% × 0.95 × 1.36
31 dic. 2020 20.22% = 16.75% × 0.92 × 1.31
30 sept. 2020 19.77% = 15.87% × 0.92 × 1.35
30 jun. 2020 19.75% = 14.95% × 0.97 × 1.37
31 mar. 2020 20.40% = 14.99% × 1.04 × 1.30
31 dic. 2019 19.98% = 14.98% × 1.03 × 1.30
30 sept. 2019 21.69% = 15.29% × 1.06 × 1.34
30 jun. 2019 22.88% = 15.48% × 1.10 × 1.34
31 mar. 2019 22.73% = 15.32% × 1.11 × 1.34
31 dic. 2018 22.60% = 14.98% × 1.14 × 1.32
30 sept. 2018 — = — × — × 1.33
30 jun. 2018 — = — × — × 1.34
31 mar. 2018 — = — × — × 1.33

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2023 33.37% = 0.75 × 1.00 × 28.66% × 1.20 × 1.30
31 mar. 2023 36.37% = 0.75 × 1.00 × 29.37% × 1.25 × 1.32
31 dic. 2022 37.70% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29 × 1.32
30 sept. 2022 37.44% = 0.75 × 1.00 × 28.85% × 1.28 × 1.35
30 jun. 2022 34.91% = 0.74 × 1.00 × 27.93% × 1.25 × 1.35
31 mar. 2022 32.39% = 0.74 × 1.00 × 27.11% × 1.19 × 1.35
31 dic. 2021 28.11% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09 × 1.31
30 sept. 2021 27.64% = 0.74 × 1.00 × 25.86% × 1.07 × 1.35
30 jun. 2021 25.30% = 0.74 × 1.00 × 25.30% × 1.01 × 1.33
31 mar. 2021 23.15% = 0.75 × 1.00 × 23.91% × 0.95 × 1.36
31 dic. 2020 20.22% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92 × 1.31
30 sept. 2020 19.77% = 0.75 × 1.00 × 21.25% × 0.92 × 1.35
30 jun. 2020 19.75% = 0.75 × 1.00 × 20.01% × 0.97 × 1.37
31 mar. 2020 20.40% = 0.75 × 1.00 × 20.08% × 1.04 × 1.30
31 dic. 2019 19.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03 × 1.30
30 sept. 2019 21.69% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.06 × 1.34
30 jun. 2019 22.88% = 0.74 × 1.00 × 20.86% × 1.10 × 1.34
31 mar. 2019 22.73% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.11 × 1.34
31 dic. 2018 22.60% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14 × 1.32
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 1.33
30 jun. 2018 — = — × — × — × — × 1.34
31 mar. 2018 — = — × — × — × — × 1.33

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 jun. 2023 25.68% = 21.49% × 1.20
31 mar. 2023 27.48% = 21.96% × 1.25
31 dic. 2022 28.46% = 22.00% × 1.29
30 sept. 2022 27.69% = 21.56% × 1.28
30 jun. 2022 25.89% = 20.77% × 1.25
31 mar. 2022 24.03% = 20.17% × 1.19
31 dic. 2021 21.45% = 19.68% × 1.09
30 sept. 2021 20.49% = 19.22% × 1.07
30 jun. 2021 18.98% = 18.80% × 1.01
31 mar. 2021 16.98% = 17.79% × 0.95
31 dic. 2020 15.40% = 16.75% × 0.92
30 sept. 2020 14.67% = 15.87% × 0.92
30 jun. 2020 14.44% = 14.95% × 0.97
31 mar. 2020 15.64% = 14.99% × 1.04
31 dic. 2019 15.41% = 14.98% × 1.03
30 sept. 2019 16.21% = 15.29% × 1.06
30 jun. 2019 17.04% = 15.48% × 1.10
31 mar. 2019 17.00% = 15.32% × 1.11
31 dic. 2018 17.08% = 14.98% × 1.14
30 sept. 2018 — = — × —
30 jun. 2018 — = — × —
31 mar. 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al segundo trimestre de 2023 es la disminución del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 jun. 2023 25.68% = 0.75 × 1.00 × 28.66% × 1.20
31 mar. 2023 27.48% = 0.75 × 1.00 × 29.37% × 1.25
31 dic. 2022 28.46% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29
30 sept. 2022 27.69% = 0.75 × 1.00 × 28.85% × 1.28
30 jun. 2022 25.89% = 0.74 × 1.00 × 27.93% × 1.25
31 mar. 2022 24.03% = 0.74 × 1.00 × 27.11% × 1.19
31 dic. 2021 21.45% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09
30 sept. 2021 20.49% = 0.74 × 1.00 × 25.86% × 1.07
30 jun. 2021 18.98% = 0.74 × 1.00 × 25.30% × 1.01
31 mar. 2021 16.98% = 0.75 × 1.00 × 23.91% × 0.95
31 dic. 2020 15.40% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92
30 sept. 2020 14.67% = 0.75 × 1.00 × 21.25% × 0.92
30 jun. 2020 14.44% = 0.75 × 1.00 × 20.01% × 0.97
31 mar. 2020 15.64% = 0.75 × 1.00 × 20.08% × 1.04
31 dic. 2019 15.41% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03
30 sept. 2019 16.21% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.06
30 jun. 2019 17.04% = 0.74 × 1.00 × 20.86% × 1.10
31 mar. 2019 17.00% = 0.74 × 1.00 × 20.65% × 1.11
31 dic. 2018 17.08% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 jun. 2018 — = — × — × — × —
31 mar. 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al segundo trimestre de 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 jun. 2023 21.49% = 0.75 × 1.00 × 28.66%
31 mar. 2023 21.96% = 0.75 × 1.00 × 29.37%
31 dic. 2022 22.00% = 0.75 × 1.00 × 29.44%
30 sept. 2022 21.56% = 0.75 × 1.00 × 28.85%
30 jun. 2022 20.77% = 0.74 × 1.00 × 27.93%
31 mar. 2022 20.17% = 0.74 × 1.00 × 27.11%
31 dic. 2021 19.68% = 0.74 × 1.00 × 26.45%
30 sept. 2021 19.22% = 0.74 × 1.00 × 25.86%
30 jun. 2021 18.80% = 0.74 × 1.00 × 25.30%
31 mar. 2021 17.79% = 0.75 × 1.00 × 23.91%
31 dic. 2020 16.75% = 0.75 × 1.00 × 22.52%
30 sept. 2020 15.87% = 0.75 × 1.00 × 21.25%
30 jun. 2020 14.95% = 0.75 × 1.00 × 20.01%
31 mar. 2020 14.99% = 0.75 × 1.00 × 20.08%
31 dic. 2019 14.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06%
30 sept. 2019 15.29% = 0.74 × 1.00 × 20.65%
30 jun. 2019 15.48% = 0.74 × 1.00 × 20.86%
31 mar. 2019 15.32% = 0.74 × 1.00 × 20.65%
31 dic. 2018 14.98% = 0.74 × 1.00 × 20.17%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 jun. 2018 — = — × — × —
31 mar. 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del ratio de margen de beneficio neto con respecto al segundo trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.