Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
desde 2005
Cálculo
Old Dominion Freight Line Inc., ROA, tendencias a largo plazocálculo
| ROA | = | 100 | × | Utilidad neta1 | ÷ | Activos totales1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 28.46% | = | 100 | × | 1,377,159) | ÷ | 4,838,610) |
| 31 dic 2021 | 21.45% | = | 100 | × | 1,034,375) | ÷ | 4,821,544) |
| 31 dic 2020 | 15.40% | = | 100 | × | 672,682) | ÷ | 4,369,410) |
| 31 dic 2019 | 15.41% | = | 100 | × | 615,518) | ÷ | 3,995,568) |
| 31 dic 2018 | 17.08% | = | 100 | × | 605,668) | ÷ | 3,545,283) |
| 31 dic 2017 | 15.11% | = | 100 | × | 463,774) | ÷ | 3,068,424) |
| 31 dic 2016 | 10.97% | = | 100 | × | 295,765) | ÷ | 2,696,247) |
| 31 dic 2015 | 12.35% | = | 100 | × | 304,690) | ÷ | 2,466,504) |
| 31 dic 2014 | 11.96% | = | 100 | × | 267,514) | ÷ | 2,236,237) |
| 31 dic 2013 | 10.67% | = | 100 | × | 206,113) | ÷ | 1,932,089) |
| 31 dic 2012 | 9.89% | = | 100 | × | 169,452) | ÷ | 1,712,514) |
| 31 dic 2011 | 9.22% | = | 100 | × | 139,470) | ÷ | 1,513,074) |
| 31 dic 2010 | 6.10% | = | 100 | × | 75,651) | ÷ | 1,239,881) |
| 31 dic 2009 | 3.01% | = | 100 | × | 34,871) | ÷ | 1,159,278) |
| 31 dic 2008 | 6.39% | = | 100 | × | 68,677) | ÷ | 1,074,905) |
| 31 dic 2007 | 7.32% | = | 100 | × | 71,832) | ÷ | 981,048) |
| 31 dic 2006 | 8.13% | = | 100 | × | 72,569) | ÷ | 892,193) |
| 31 dic 2005 | 8.33% | = | 100 | × | 53,475) | ÷ | 641,648) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
El análisis se centra en tres métricas clave: Utilidad neta, Activos totales y ROA. A partir de las series temporales, se identifican patrones de crecimiento y variaciones relativas a lo largo del periodo 2005-2022. A la presencia de un dato de ROA para 2022 se suma la falta de valor de Activos totales para 2022, lo que introduce una limitación para la comparación interanual completa en esa última año.
- Utilidad neta
-
La utilidad neta oscila entre 53.5 millones y 1.38 millones de US$ (en miles). En el tramo 2005-2009 se observan caídas significativas, con un mínimo en 2009 respecto a 2008, lo que refleja una fase de presión de ingresos o de costos elevados. A partir de 2010 se recupera de forma sostenida, con crecimientos año tras año casi continuos hasta 2014 y 2015, seguido de una ligera corrección en 2016. Desde 2017 se observa un fuerte impulso, con incrementos relevantes en 2017-2019, un avance moderado en 2020 y un salto sustancial en 2021 y 2022, alcanzando el máximo histórico en 2022 (1,377,159). En términos de magnitud, el rango de variación de 2005 a 2022 ilustra una trayectoria de crecimiento acelerado en la última década, con una escalada especialmente marcada en 2021-2022.
Las variaciones interanuales muestran momentos de resiliencia y de recuperación rápida tras caídas puntuales. Los años 2010-2015 destacan por una trayectoria de crecimiento estable, mientras que los años 2017-2022 presentan un crecimiento más dinámico, reforzado por el salto de 2020 a 2022.
- Activos totales
-
Los activos totales presentan una trayectoria de crecimiento sostenido, partiendo de 641,648 en 2005 y alcanzando 4,838,610 en 2021, con un incremento acelerado a partir de 2017-2018. Las tasas de crecimiento interanual se mantienen positivas durante la mayor parte del periodo, destacando saltos relevantes entre 2010 y 2011 (doble dígito alto), y un repunte significativo entre 2017 y 2018 (+aproximadamente 30%). El crecimiento continúa en 2019-2021, aunque la dispersión de magnitudes es mayor hacia el final del periodo analizado. En 2022 no se reporta valor para estos activos, lo que impide completar la comparabilidad interanual hasta ese año.
En términos de estructura, la base de activos se expande de forma continua desde 2005 hasta 2021, lo que sugiere inversiones sostenidas o expansión de capacidad. Sin el dato de 2022, no es posible confirmar si la tendencia se mantiene en ese último año, ni el efecto sobre la eficiencia operativa si la inversión de activos cambió notablemente.
- ROA (Rentabilidad sobre Activos)
-
La serie de ROA muestra una caída pronunciada entre 2005 y 2009 (de 8.33% a 3.01%), indicando una menor eficiencia en la generación de utilidad respecto al tamaño de los activos durante ese periodo. A partir de 2010, la ROA se recupera y eleva de forma constante, alcanzando 12.35% en 2015. En 2016 se observa una caída, seguido de una recuperación pronunciada a partir de 2017, con aumentos significativos hasta 2018 y una ligera corrección en 2019-2020. A partir de 2021 se observa una fuerte expansión de la rentabilidad, cerrando 2022 en 28.46%, lo que representa un salto notable respecto a los años anteriores.
La subida de ROA desde 2010 en adelante sugiere mejoras en la eficiencia de generación de utilidad respecto a los activos, especialmente en 2017-2018 y con un impulso adicional en 2021-2022. La lectura de 2022 indica una rentabilidad sobre activos inusualmente alta, si se considera que no hay dato de activos para ese año en la serie; sin embargo, el valor de ROA confirma una mejora sustancial en la generación de utilidad relativa a la base de activos disponible, hasta ese año.
Comparación con la competencia
Old Dominion Freight Line Inc., ROA, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Old Dominion Freight Line Inc. | FedEx Corp. | Uber Technologies Inc. | Union Pacific Corp. | United Airlines Holdings Inc. | United Parcel Service Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 28.46% | 4.45% | -28.47% | 10.69% | 1.09% | 16.24% |
| 31 dic 2021 | 21.45% | 6.32% | -1.28% | 10.27% | -2.88% | 18.57% |
| 31 dic 2020 | 15.40% | 1.75% | -20.35% | 8.57% | -11.87% | 2.15% |
| 31 dic 2019 | 15.41% | 0.99% | -26.78% | 9.60% | 5.72% | 7.67% |
| 31 dic 2018 | 17.08% | 8.74% | — | 10.09% | 4.75% | 9.58% |
| 31 dic 2017 | 15.11% | 6.17% | — | 18.53% | 5.03% | 10.81% |
| 31 dic 2016 | 10.97% | 3.95% | — | 7.60% | 5.64% | 8.50% |
| 31 dic 2015 | 12.35% | 2.83% | — | 8.74% | 17.96% | 12.64% |
| 31 dic 2014 | 11.96% | 6.34% | — | 9.83% | 3.03% | 8.55% |
| 31 dic 2013 | 10.67% | 4.65% | — | 8.82% | 1.55% | 12.07% |
| 31 dic 2012 | 9.89% | 6.80% | — | 8.36% | -1.92% | 2.08% |
| 31 dic 2011 | 9.22% | 5.30% | — | 7.30% | 2.21% | 10.96% |
| 31 dic 2010 | 6.10% | 4.75% | — | 6.45% | 0.64% | 10.38% |
| 31 dic 2009 | 3.01% | 0.40% | — | 4.48% | -3.48% | 6.75% |
| 31 dic 2008 | 6.39% | 4.39% | — | 5.89% | -27.48% | 9.42% |
| 31 dic 2007 | 7.32% | 8.40% | — | 4.88% | 1.66% | 0.98% |
| 31 dic 2006 | 8.13% | 7.96% | — | 4.40% | 90.17% | 12.65% |
| 31 dic 2005 | 8.33% | 7.10% | — | 2.88% | -109.48% | 10.99% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Transporte
Old Dominion Freight Line Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: transporte
| Old Dominion Freight Line Inc. | Transporte | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 28.46% | 4.34% |
| 31 dic 2021 | 21.45% | 6.88% |
| 31 dic 2020 | 15.40% | -2.01% |
| 31 dic 2019 | 15.41% | 2.09% |
| 31 dic 2018 | 17.08% | 8.46% |
| 31 dic 2017 | 15.11% | 10.69% |
| 31 dic 2016 | 10.97% | 6.44% |
| 31 dic 2015 | 12.35% | 10.54% |
| 31 dic 2014 | 11.96% | 7.21% |
| 31 dic 2013 | 10.67% | 6.97% |
| 31 dic 2012 | 9.89% | 3.95% |
| 31 dic 2011 | 9.22% | 6.47% |
| 31 dic 2010 | 6.10% | 5.46% |
| 31 dic 2009 | 3.01% | 2.98% |
| 31 dic 2008 | 6.39% | 0.96% |
| 31 dic 2007 | 7.32% | 3.72% |
| 31 dic 2006 | 8.13% | 25.89% |
| 31 dic 2005 | 8.33% | -13.41% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Old Dominion Freight Line Inc., ROA, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Old Dominion Freight Line Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 28.46% | 3.31% |
| 31 dic 2021 | 21.45% | 3.40% |
| 31 dic 2020 | 15.40% | 0.04% |
| 31 dic 2019 | 15.41% | 2.56% |
| 31 dic 2018 | 17.08% | 3.16% |
| 31 dic 2017 | 15.11% | 3.59% |
| 31 dic 2016 | 10.97% | 4.55% |
| 31 dic 2015 | 12.35% | 3.52% |
| 31 dic 2014 | 11.96% | 4.31% |
| 31 dic 2013 | 10.67% | 3.91% |
| 31 dic 2012 | 9.89% | 3.38% |
| 31 dic 2011 | 9.22% | 3.69% |
| 31 dic 2010 | 6.10% | 3.03% |
| 31 dic 2009 | 3.01% | 2.24% |
| 31 dic 2008 | 6.39% | 3.10% |
| 31 dic 2007 | 7.32% | 3.87% |
| 31 dic 2006 | 8.13% | 6.41% |
| 31 dic 2005 | 8.33% | 1.42% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).