Stock Analysis on Net
Stock Analysis on Net

Old Dominion Freight Line Inc. (NASDAQ:ODFL)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se han actualizado desde el 4 de agosto de 2023.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2022 37.70% = 28.46% × 1.32
31 dic. 2021 28.11% = 21.45% × 1.31
31 dic. 2020 20.22% = 15.40% × 1.31
31 dic. 2019 19.98% = 15.41% × 1.30
31 dic. 2018 22.60% = 17.08% × 1.32

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2022 es el aumento en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2022 37.70% = 22.00% × 1.29 × 1.32
31 dic. 2021 28.11% = 19.68% × 1.09 × 1.31
31 dic. 2020 20.22% = 16.75% × 0.92 × 1.31
31 dic. 2019 19.98% = 14.98% × 1.03 × 1.30
31 dic. 2018 22.60% = 14.98% × 1.14 × 1.32

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal del aumento en el rendimiento del coeficiente de capital contable (ROE) durante el año 2022 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2022 37.70% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29 × 1.32
31 dic. 2021 28.11% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09 × 1.31
31 dic. 2020 20.22% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92 × 1.31
31 dic. 2019 19.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03 × 1.30
31 dic. 2018 22.60% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14 × 1.32

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal del aumento en el rendimiento del coeficiente de capital contable (ROE) durante el año 2022 es el aumento de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2022 28.46% = 22.00% × 1.29
31 dic. 2021 21.45% = 19.68% × 1.09
31 dic. 2020 15.40% = 16.75% × 0.92
31 dic. 2019 15.41% = 14.98% × 1.03
31 dic. 2018 17.08% = 14.98% × 1.14

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al año 2022 es el aumento del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2022 28.46% = 0.75 × 1.00 × 29.44% × 1.29
31 dic. 2021 21.45% = 0.74 × 1.00 × 26.45% × 1.09
31 dic. 2020 15.40% = 0.75 × 1.00 × 22.52% × 0.92
31 dic. 2019 15.41% = 0.75 × 1.00 × 20.06% × 1.03
31 dic. 2018 17.08% = 0.74 × 1.00 × 20.17% × 1.14

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) durante el año 2022 es el aumento de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Old Dominion Freight Line Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2022 22.00% = 0.75 × 1.00 × 29.44%
31 dic. 2021 19.68% = 0.74 × 1.00 × 26.45%
31 dic. 2020 16.75% = 0.75 × 1.00 × 22.52%
31 dic. 2019 14.98% = 0.75 × 1.00 × 20.06%
31 dic. 2018 14.98% = 0.74 × 1.00 × 20.17%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.