Ajustes a los estados financieros
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Ajustes en el activo circulante
Honeywell International Inc., activos corrientes ajustados
US$ en millones
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Antes del ajuste | ||||||
| Activo circulante | ||||||
| Ajustes | ||||||
| Más: Asignaciones | ||||||
| Después del ajuste | ||||||
| Activos corrientes ajustados | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la composición de los activos. Se observa una fluctuación en el activo circulante a lo largo del período analizado.
- Activo Circulante
- En el año 2020, el activo circulante se registró en 28.175 millones de dólares estadounidenses. Posteriormente, experimentó una disminución en 2021, situándose en 25.372 millones de dólares estadounidenses. Esta tendencia a la baja continuó en 2022, alcanzando los 24.982 millones de dólares estadounidenses, y se acentuó en 2023, con un valor de 23.502 millones de dólares estadounidenses. No obstante, en 2024 se produjo un incremento notable, con el activo circulante llegando a 27.908 millones de dólares estadounidenses.
- Activos Corrientes Ajustados
- El valor de los activos corrientes ajustados en 2020 fue de 28.377 millones de dólares estadounidenses. En 2021, se observó una ligera disminución a 25.549 millones de dólares estadounidenses. En 2022, el valor se mantuvo relativamente estable en 25.308 millones de dólares estadounidenses. En 2023, se produjo una disminución a 23.825 millones de dólares estadounidenses. Finalmente, en 2024, se registró un aumento significativo, alcanzando los 28.222 millones de dólares estadounidenses.
Se aprecia una correlación en la evolución de ambos conceptos, con patrones similares de disminución y posterior recuperación. La recuperación observada en 2024 es particularmente destacable en ambos casos, sugiriendo una mejora en la liquidez o una reestructuración de los activos corrientes.
La diferencia entre el activo circulante y los activos corrientes ajustados es relativamente pequeña en todos los períodos, lo que indica que los ajustes realizados no son sustanciales en términos de valor absoluto.
Ajustes a los activos totales
Honeywell International Inc., activos totales ajustados
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Activo de derecho de uso de arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Activos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de activos de la entidad. Se observa una fluctuación en los activos totales durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Activos Totales
- Los activos totales experimentaron una ligera disminución desde 64586 millones de dólares en 2020 hasta 61525 millones de dólares en 2023. No obstante, se registra un incremento considerable en 2024, alcanzando los 75196 millones de dólares. Este último aumento sugiere una expansión en la base de activos, posiblemente debido a inversiones, adquisiciones o revaluaciones.
- Activos Totales Ajustados
- La evolución de los activos totales ajustados presenta un patrón similar al de los activos totales no ajustados. Se observa una reducción gradual desde 64028 millones de dólares en 2020 hasta 61456 millones de dólares en 2023, seguida de un aumento sustancial en 2024, llegando a 75272 millones de dólares. La consistencia entre la tendencia de los activos totales y los activos totales ajustados indica que los ajustes realizados no alteran significativamente la dirección general del cambio en la base de activos.
- Tendencia General
- En resumen, la entidad experimentó una fase de contracción en su base de activos entre 2020 y 2023, seguida de una expansión notable en 2024. Esta última fase de crecimiento podría indicar una estrategia de inversión o un cambio en las condiciones del mercado que favorecen la acumulación de activos. Se recomienda un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes de estas fluctuaciones y evaluar su impacto en la rentabilidad y la estabilidad financiera a largo plazo.
Ajustes del pasivo corriente
Honeywell International Inc., pasivo corriente ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución diferenciada entre el pasivo corriente total y su componente ajustado.
- Pasivo Corriente Total
- El pasivo corriente total experimentó un incremento constante entre 2020 y 2022, pasando de 19197 millones de dólares a 19938 millones de dólares. No obstante, en 2023 se produjo una disminución notable, situándose en 18539 millones de dólares. Esta tendencia se revirtió en 2024, con un aumento considerable hasta alcanzar los 21256 millones de dólares. Esta volatilidad sugiere posibles cambios en la gestión de las obligaciones a corto plazo o en la composición de los activos y pasivos corrientes.
- Pasivo Corriente Ajustado
- El pasivo corriente ajustado mostró un crecimiento más moderado y constante entre 2020 y 2022, incrementándose de 15481 millones de dólares a 15899 millones de dólares. Al igual que el pasivo corriente total, este indicador experimentó una disminución en 2023, descendiendo a 14579 millones de dólares. En 2024, se observó un aumento significativo, alcanzando los 17363 millones de dólares. La correlación entre la evolución del pasivo corriente total y el ajustado sugiere que los cambios en uno impactan directamente en el otro.
- Diferencial entre Pasivos
- La diferencia entre el pasivo corriente total y el pasivo corriente ajustado se mantuvo relativamente estable en los primeros años, fluctuando alrededor de los 3700 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024, esta diferencia se amplió considerablemente, indicando un mayor peso de los componentes no ajustados dentro del pasivo corriente total. Este incremento podría estar relacionado con la contabilización de elementos específicos que no se incluyen en el pasivo corriente ajustado.
En resumen, los datos indican una gestión dinámica del pasivo corriente, con fluctuaciones significativas en los últimos dos períodos analizados. La tendencia al alza en 2024, tanto en el pasivo corriente total como en el ajustado, requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y su impacto en la salud financiera general.
Ajustes del pasivo total
Honeywell International Inc., pasivo total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de pasivos de la entidad. Se observa una evolución diferenciada entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados.
- Pasivo Total
- El pasivo total experimentó una disminución inicial en 2021, pasando de 46.789 millones de dólares en 2020 a 45.221 millones de dólares. Esta tendencia se mantuvo en 2022, con una reducción a 44.949 millones de dólares. En 2023, se registra un ligero incremento a 45.084 millones de dólares, seguido de un aumento considerable en 2024, alcanzando los 56.035 millones de dólares. Este último incremento sugiere una expansión en la financiación a través de pasivos.
- Pasivos Totales Ajustados
- Los pasivos totales ajustados muestran una trayectoria similar a la del pasivo total en los primeros años. Se observa una disminución de 39.544 millones de dólares en 2020 a 37.736 millones de dólares en 2021, y posteriormente a 37.445 millones de dólares en 2022. En 2023, se registra un leve aumento a 37.822 millones de dólares. No obstante, en 2024, se produce un incremento sustancial, llegando a 49.130 millones de dólares. Este aumento es proporcionalmente mayor que el del pasivo total, lo que indica un cambio en la composición de los pasivos.
- Relación entre Pasivos
- La diferencia entre el pasivo total y los pasivos totales ajustados se mantiene relativamente constante entre 2020 y 2023, fluctuando alrededor de los 7.000 millones de dólares. Sin embargo, en 2024, esta diferencia se amplía significativamente, alcanzando aproximadamente 7.000 millones de dólares, lo que sugiere un aumento en los elementos que componen el pasivo total pero que no se incluyen en los pasivos totales ajustados. Este comportamiento podría estar relacionado con cambios en la clasificación de ciertos pasivos o con la aparición de nuevas obligaciones.
En resumen, la entidad ha experimentado un aumento notable en sus pasivos en 2024, tanto en términos absolutos como relativos. El incremento en los pasivos totales ajustados es particularmente pronunciado, lo que requiere un análisis más profundo para determinar las causas subyacentes y las implicaciones para la salud financiera de la entidad.
Ajustes al capital contable
Honeywell International Inc., capital total ajustado de los accionistas de Honeywell
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el capital de los accionistas y su ajuste a lo largo de un período de cinco años.
- Capital total de los accionistas de Honeywell
- Se observa una trayectoria fluctuante. Inicialmente, el valor experimentó un incremento entre 2020 y 2021, pasando de 17.549 millones de dólares a 18.569 millones de dólares. Posteriormente, se produjo una disminución en 2022, alcanzando los 16.697 millones de dólares, y continuó descendiendo en 2023 hasta los 15.856 millones de dólares. No obstante, en 2024 se registra un repunte considerable, superando el valor inicial y situándose en 18.619 millones de dólares.
- Capital total ajustado de los accionistas
- Este indicador también muestra una evolución variable. Se aprecia un aumento desde los 24.484 millones de dólares en 2020 hasta los 26.421 millones de dólares en 2021. Al igual que el capital total, el valor ajustado disminuyó en 2022 (24.735 millones de dólares) y en 2023 (23.634 millones de dólares). En 2024, se observa una recuperación sustancial, con un valor de 26.142 millones de dólares, aunque ligeramente inferior al máximo alcanzado en 2021.
La correlación entre ambos indicadores es evidente, ya que ambos presentan patrones de crecimiento y decrecimiento similares a lo largo del período analizado. La recuperación observada en 2024 en ambos conceptos sugiere una mejora en la situación financiera o un cambio en las políticas contables que impactan en la valoración del capital. La diferencia entre el capital total y el capital ajustado se mantiene relativamente constante, indicando que los ajustes realizados no alteran significativamente la valoración general del patrimonio neto.
Ajustes al capital total
Honeywell International Inc., capital total ajustado
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Pasivo por arrendamiento operativo (antes de la adopción del tema 842 del FASB). Ver detalles »
2 Pasivos corrientes por arrendamiento operativo. Ver detalles »
3 Pasivos por arrendamiento operativo no corriente. Ver detalles »
4 Activo (pasivo) neto por impuestos diferidos. Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la estructura de capital de la entidad. Se observa una fluctuación en la deuda total durante el período analizado. Inicialmente, se registra una disminución entre 2020 y 2021, seguida de una relativa estabilidad en 2022. No obstante, en 2023 y especialmente en 2024, se evidencia un incremento considerable en la deuda total.
En cuanto al capital total de los accionistas, se aprecia una tendencia similar, aunque con menor magnitud. Existe un aumento inicial entre 2020 y 2021, seguido de descensos en 2022 y 2023. Finalmente, se observa una recuperación en 2024.
El capital total muestra una disminución entre 2020 y 2022, manteniéndose relativamente estable en 2023, para experimentar un aumento significativo en 2024. Este comportamiento coincide con el incremento observado en la deuda total.
La deuda total ajustada sigue una trayectoria similar a la deuda total, con una reducción inicial seguida de un aumento notable en 2024. El capital total ajustado de los accionistas presenta una dinámica más variable, con un aumento inicial, seguido de descensos y una recuperación final.
El capital total ajustado muestra una tendencia decreciente entre 2020 y 2023, revirtiendo esta situación con un incremento sustancial en 2024. Este aumento en el capital total ajustado, junto con el incremento en la deuda total ajustada, sugiere una expansión en la financiación de la entidad.
- Tendencias clave:
- Aumento significativo de la deuda total y ajustada en 2024.
- Comportamiento del capital:
- Fluctuaciones en el capital total de los accionistas y su versión ajustada, con una recuperación en 2024.
- Estructura de capital:
- Un cambio en la estructura de capital hacia una mayor dependencia de la deuda en 2024.
- Consideraciones adicionales:
- La evolución del capital total ajustado y la deuda total ajustada indican una posible estrategia de expansión financiera.
Ajustes a los ingresos
Honeywell International Inc., ventas netas ajustadas
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los ingresos de la entidad durante el período comprendido entre 2020 y 2024.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran un incremento constante a lo largo de los cinco años. Se observa un aumento de 32637 millones de dólares en 2020 a 38498 millones de dólares en 2024. El crecimiento anual es relativamente estable, aunque se aprecia una ligera desaceleración en el ritmo de expansión entre 2023 y 2024 en comparación con los años anteriores.
- Ventas netas ajustadas
- Las ventas netas ajustadas también exhiben una trayectoria ascendente similar a las ventas netas. Partiendo de 33125 millones de dólares en 2020, alcanzan los 38524 millones de dólares en 2024. La diferencia entre las ventas netas y las ventas netas ajustadas se mantiene relativamente constante a lo largo del período, sugiriendo que los ajustes aplicados no representan variaciones significativas en el volumen de negocio principal. El crecimiento anual de las ventas netas ajustadas también muestra una ligera disminución en su tasa de expansión entre 2023 y 2024.
En resumen, la información disponible indica una expansión continua de los ingresos, tanto en términos de ventas netas como ajustadas. La ligera desaceleración observada en el crecimiento más reciente podría requerir un análisis más profundo para determinar sus causas subyacentes.
Ajustes a la utilidad neta
Honeywell International Inc., ingresos netos ajustados atribuibles a Honeywell
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Gasto por impuesto a la renta diferido (beneficio). Ver detalles »
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2020-2024.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un incremento en la utilidad neta atribuible desde 4779 millones de dólares en 2020 hasta 5542 millones en 2021, lo que representa un crecimiento considerable. Posteriormente, se registra una disminución en 2022, situándose en 4966 millones de dólares. No obstante, la utilidad neta vuelve a crecer en 2023 (5658 millones) y 2024 (5705 millones), aunque el ritmo de crecimiento se modera en este último año.
- Ingresos Netos Ajustados
- Los ingresos netos ajustados muestran una trayectoria similar a la utilidad neta. Se aprecia un aumento de 4984 millones de dólares en 2020 a 6230 millones en 2021. En 2022, se produce una caída notable a 4610 millones de dólares. Los ingresos netos ajustados experimentan una recuperación en 2023, alcanzando los 4909 millones de dólares, y un crecimiento más pronunciado en 2024, llegando a 6034 millones de dólares.
- Relación entre Utilidad Neta e Ingresos Netos
- Existe una correlación positiva entre la utilidad neta atribuible y los ingresos netos ajustados. Las fluctuaciones en los ingresos netos ajustados parecen influir directamente en la utilidad neta. El margen de utilidad, aunque no se calcula explícitamente, parece haber experimentado variaciones a lo largo del período, con una posible disminución en 2022 y una posterior recuperación en 2023 y 2024.
- Tendencias Generales
- En general, se identifica un patrón de crecimiento inicial, seguido de una contracción en 2022, y una posterior recuperación y crecimiento moderado en los años 2023 y 2024. La entidad parece haber superado las dificultades observadas en 2022, mostrando una mejora en su desempeño financiero en los años más recientes.