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Honeywell International Inc. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Valor empresarial (EV)
- Relación precio-FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Valor actual del flujo de caja libre respecto al patrimonio neto (FCFE)
- Datos financieros seleccionados desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Análisis de ingresos
- Periodificaciones agregadas
Aceptamos:
Honeywell International Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ventas netas
- Las ventas netas, que representan el valor total de las ventas una vez deducidos descuentos y devoluciones, se mantienen constantes en porcentaje de las ventas netas en todos los períodos analizados, reflejando una base estable para el análisis comparativo. Sin embargo, en términos absolutos, si se considerara el crecimiento del mercado o de la economía en general, sería relevante disponer de datos de ingresos en dólares o unidades para evaluar si la empresa ha presentado incremento o disminución en volumen de ventas.
- Proporción de ventas por productos y servicios
- Se observa una tendencia decreciente en la participación de la venta de productos, que pasa de 75.79% en 2020 a 68.26% en 2024, mientras que la venta de servicios incrementa su participación del 24.21% en 2020 a 31.74% en 2024. Esto indica un desplazamiento estratégico hacia un mayor énfasis en servicios, posiblemente más rentables o alineados con la transformación del negocio.
- Costos asociados
- El costo de los productos vendidos ha mostrado una disminución en porcentaje de las ventas, pasando de -54.04% en 2020 a -44.75% en 2024, sugiriendo una mejora en la eficiencia de producción o en las condiciones de compra de insumos. La proporción de costos de servicios vendidos ha ido en aumento, de -13.88% en 2020 a -17.17% en 2024, reflejando quizás mayor inversión o costos asociados a los servicios prestados.
- Beneficio bruto
- El beneficio bruto como porcentaje de las ventas netas ha mostrado una tendencia de incremento, desde 32.07% en 2020 a 38.09% en 2024, indicando una mejora en la rentabilidad de la línea de producto y servicios, posiblemente atribuible a mejores márgenes o eficiencias operativas.
- Gastos operativos y de desarrollo
- Los gastos de investigación y desarrollo han sido reportados únicamente a partir de 2021, siendo ligeramente superiores a 3.9% en 2022 y 2023. Los gastos de venta, generales y administrativos se han mantenido relativamente estables en torno a 14%, con una ligera variación, lo que sugiere un control adecuado en el manejo de estos gastos operativos.
- Resultado de explotación y otros ingresos
- El resultado de explotación como porcentaje de las ventas ha mantenido una tendencia positiva, creciendo levemente hasta 19.33% en 2024, reflejando una gestión eficiente en las operaciones principales. Por otro lado, los otros ingresos (gastos) fluctúan en torno a porcentajes positivos y negativos, con incrementos en los ingresos por intereses y otros ingresos, mientras que los gastos financieros, en términos porcentuales, muestran un incremento negativo, lo cual podría indicar mayores costos financieros o aumento en endeudamientos.
- Indicadores de resultados financieros
- El ingreso antes de impuestos ha fluctuado entre 17.99% y 21.04%, en línea con la tendencia de la utilidad neta que oscila en torno al 14.91% y 16.31%. La utilidad neta atribuible a la participación minoritaria se mantiene extremadamente baja en porcentaje de las ventas, como un elemento de control de participaciones externas y consolidaciones.
- Otros aspectos destacados
- Se observa una disminución en gastos relacionados con asuntos de conflictos geopolíticos, como el conflicto entre Rusia y Ucrania, y en reembolsos y compras no estratégicas, lo que puede indicar una gestión más efectiva en mitigar riesgos no operativos. Además, los cargos por deterioro de activos mantenidos para la venta y otros gastos menores muestran un comportamiento estable o decreciente, lo cual contribuye a una percepción de control financiero.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan una empresa con una estrategia que desplaza gradualmente la proporción de ventas hacia servicios, con una mejora en márgenes de beneficio bruto y un control relativamente estable de gastos operativos. La disminución porcentual en los costos de productos y la estabilidad en los gastos generales sugieren eficiencia en operaciones y administración de costos. La variación en gastos financieros y otros ingresos indica cambios en la estructura financiera, pero sin impactos señalados como adversos significativos en el resultado neto en porcentaje de ventas. La utilidad neta mantiene niveles sostenidos, sugiriendo una gestión eficaz en la generación de beneficios en línea con la estrategia corporativa