Estructura de la cuenta de resultados
Datos trimestrales
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- Cuenta de resultados
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de deuda sobre fondos propios desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2005
Aceptamos:
Autodesk Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-04-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-10-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-07-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-04-30).
- Tendencias en los ingresos por suscripciones y mantenimiento
- Se observa una tendencia creciente en la proporción de los ingresos netos generados por suscripciones y mantenimiento, alcanzando un porcentaje superior al 92% en la mayoría de los períodos analizados desde 2018. La participación fluctúa ligeramente pero, en general, mantiene su predominancia, lo que indica un foco estratégico en la generación de ingresos recurrentes a través de estos conceptos, consolidando su importancia en la estructura de ingresos de la empresa.
- Comportamiento de los costos asociados
- El coste de los ingresos, incluyendo suscripciones, mantenimiento, otros ingresos y amortización de tecnologías desarrolladas, muestra una tendencia estable pero con niveles ligeramente superiores a aproximadamente el 8.8% del total de los ingresos netos, con pequeños picos y caídas. La proporción del coste de los ingresos por suscripción y mantenimiento permanece en torno al 6% al 7%, indicando control en los costos relacionados con estos conceptos, aunque con leves variaciones a lo largo del tiempo.
- Margen bruto y rentabilidad
- El margen bruto generalmente se mantiene por encima del 89%, alcanzando puntualmente cerca del 91%, lo que refleja una eficiente gestión de costos y una buena rentabilidad en las operaciones principales. La consistencia en estos márgenes respalda la solidez del modelo de negocio basado en suscripciones.
- Gastos operativos y distribución del gasto
- El porcentaje de gastos en marketing y ventas, investigación y desarrollo, así como gastos generales y administrativos, muestra una tendencia a la disminución en los primeros períodos, estabilizándose y variando en torno al 17-27%. La inversión en investigación y desarrollo oscila en torno al 24%, manteniendo una inversión relevante en innovación, aunque con leves fluctuaciones, lo cual es coherente con una estrategia de crecimiento sostenido y focalizado en innovación tecnológica.
- Gastos de reestructuración y otros costes de salida
- Los costos asociados a reestructuración y otros costos de salida disminuyen progresivamente desde niveles superiores al 4% en 2018 hasta cifras prácticamente nulas en períodos posteriores, lo que indica una estrategia de eficiencia y reducción de costos asociados a reestructuraciones.
- Resultados operativos y utilidad neta
- Los ingresos por operaciones mejoran significativamente desde pérdidas en los primeros trimestres de 2018 hasta presentar ganancias de hasta aproximadamente el 23% en 2022 y 2023. La utilidad neta muestra una tendencia al alza con algunos periodos de fluctuación, alcanzando valores cercanos al 17-19% en los períodos recientes. Este patrón revela una evolución positiva en la rentabilidad de la empresa, con una consolidación de los beneficios operativos y netos en los últimos períodos analizados.
- Factores de atención y análisis adicional
- Se observa una variabilidad en los gastos de intereses y otros ingresos, así como en los impuestos sobre la renta, indicando fluctuaciones en elementos financieros no operativos y en la carga fiscal. La significativa variación en el beneficio antes de impuestos, junto con la utilidad neta, señala la presencia de elementos excepcionales o atípicos en ciertos períodos, particularmente en fases de reestructuración o cambios en la carga fiscal.
- Resumen general
- En conjunto, los datos reflejan un negocio con un modelo altamente dependiente de ingresos recurrentes por suscripciones y mantenimiento, con costos controlados y márgenes robustos. La tendencia en mejora de la rentabilidad, junto con la estabilización de los gastos en investigación y desarrollo y la reducción en costos de reestructuración, indican una gestión orientada a la eficiencia y el crecimiento sostenible, consolidando la posición de la empresa en su mercado en los últimos períodos analizados.