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Philip Morris International Inc. (NYSE:PM)

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Análisis de los impuestos sobre la renta

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Gastos del impuesto sobre la renta

Philip Morris International Inc., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses finalizados 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Estados Unidos federal y estatal
Fuera de Estados Unidos
Actual
Estados Unidos federal y estatal
Fuera de Estados Unidos
Diferido
Provisión para impuestos sobre la renta

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Actual Importe de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta correspondientes a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La corriente de Philip Morris International Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Diferido Monto del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos de las operaciones continuas. El Philip Morris International Inc. diferido disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto de los gastos corrientes del impuesto sobre la renta y los gastos diferidos del impuesto sobre la renta relacionados con las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Philip Morris International Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Philip Morris International Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Tasa impositiva legal federal de los Estados Unidos
Diferencias de tasas extranjeras
Costo de repatriación de dividendos
Ingresos intangibles globales de bajos impuestos
Impuestos estatales de EE. UU.
Ingresos intangibles derivados del extranjero
Otro
Tipo impositivo efectivo

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Tipo impositivo efectivo Porcentaje del gasto actual del impuesto sobre la renta y del gasto del impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva de Philip Morris International Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó ligeramente de 2020 a 2021.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Philip Morris International Inc., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Prestaciones devengadas posteriores al período de jubilación y posteriores al empleo
Gastos de pensiones acumulados
Inventario
Pasivos acumulados
Arrastre de pérdidas operativas netas y créditos fiscales
Divisas
Otro
Activos por impuesto sobre la renta diferido
Asignación de valoración
Activos por impuesto sobre la renta diferido, netos de la asignación de valoración
Nombres comerciales
Propiedad, planta y equipo
Ganancias no remitidas
Divisas
Obligaciones por impuesto sobre la renta diferido
Activos netos diferidos del impuesto sobre la renta (pasivos)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuesto sobre la renta diferido Importe antes de la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos de impuestos sobre la renta diferidos de Philip Morris International Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.
Activos por impuesto sobre la renta diferido, netos de la asignación de valoración Importe tras la asignación de las deducciones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporales deducibles y arrastres. Los activos por impuestos sobre la renta diferidos, netos de la asignación de valoración de Philip Morris International Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.
Activos netos diferidos del impuesto sobre la renta (pasivos) Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, sin compensación jurisdiccional. Los activos netos por impuesto sobre la renta diferido (pasivos) de Philip Morris International Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Philip Morris International Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Activos por impuesto sobre la renta diferido
Obligaciones por impuesto sobre la renta diferido

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuesto sobre la renta diferido Importe, tras la asignación de las deducciones de valoración y del pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y arrastres, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos de impuestos sobre la renta diferidos de Philip Morris International Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.
Obligaciones por impuesto sobre la renta diferido Importe, después del activo por impuestos diferidos, de la obligación por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificada como no corriente. Los pasivos por impuestos sobre la renta diferidos de Philip Morris International Inc. disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron ligeramente de 2020 a 2021.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Philip Morris International Inc., ajustes de los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ajuste de los activos totales
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al déficit total de los accionistas del PMI
Déficit total de los accionistas del PMI (antes del ajuste)
Menos: Activos netos por impuestos diferidos (pasivos)
Déficit total de los accionistas del PMI (después del ajuste)
Ajuste de los resultados netos atribuibles al PMI
Resultados netos atribuibles al PMI (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Resultados netos atribuibles al PMI (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).


Philip Morris International Inc., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Philip Morris International Inc., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (sin ajustar)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio de rotación total de activos
Ratio de rotación total de activos (sin ajustar)
Ratio de rotación total de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (sin ajustar)
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (sin ajustar)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Philip Morris International Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Philip Morris International Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Philip Morris International Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Philip Morris International Inc., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultados netos atribuibles al PMI
Ingresos, incluidos los impuestos especiales
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidades netas ajustadas atribuibles al PMI
Ingresos, incluidos los impuestos especiales
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Resultados netos atribuibles al PMI ÷ Ingresos, incluidos los impuestos especiales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidades netas ajustadas atribuibles al PMI ÷ Ingresos, incluidos los impuestos especiales
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto ajustado dividido por el ingreso total. El ratio de margen de beneficio neto (ajustado) de Philip Morris International Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Ratio de rotación total de activos (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos, incluidos los impuestos especiales
Activos totales
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ingresos, incluidos los impuestos especiales
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio de rotación total de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de rotación total de activos = Ingresos, incluidos los impuestos especiales ÷ Activos totales
= ÷ =

2 Ratio de rotación total de activos (ajustado) = Ingresos, incluidos los impuestos especiales ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio de rotación total de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El ratio de rotación total de activos (ajustado) de Philip Morris International Inc. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales
Déficit total de los accionistas del PMI
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Déficit total ajustado de los accionistas del PMI
Ratio de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Activos totales ÷ Déficit total de los accionistas del PMI
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Déficit total ajustado de los accionistas del PMI
= ÷ =


Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultados netos atribuibles al PMI
Déficit total de los accionistas del PMI
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidades netas ajustadas atribuibles al PMI
Déficit total ajustado de los accionistas del PMI
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 ROE = 100 × Resultados netos atribuibles al PMI ÷ Déficit total de los accionistas del PMI
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad sobre el ratio de capital de los accionistas (ajustado) = 100 × Utilidades netas ajustadas atribuibles al PMI ÷ Déficit total ajustado de los accionistas del PMI
= 100 × ÷ =


Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018 31 dic. 2017
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Resultados netos atribuibles al PMI
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Utilidades netas ajustadas atribuibles al PMI
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2017-12-31).

2021 Cálculos

1 ROA = 100 × Resultados netos atribuibles al PMI ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidades netas ajustadas atribuibles al PMI ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Philip Morris International Inc. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.