Stock Analysis on Net
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Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2022 22.55% = 7.71% × 2.92
31 dic 2021 22.03% = 7.81% × 2.82
30 sept 2021 21.00% = 7.55% × 2.78
30 jun 2021 19.08% = 7.05% × 2.71
31 mar 2021 15.74% = 6.08% × 2.59
31 dic 2020 13.61% = 5.30% × 2.57
30 sept 2020 13.44% = 5.26% × 2.56
30 jun 2020 14.10% = 5.52% × 2.55
31 mar 2020 16.30% = 6.48% × 2.52
31 dic 2019 17.93% = 7.18% × 2.50
30 sept 2019 18.10% = 7.35% × 2.46
30 jun 2019 18.31% = 7.54% × 2.43
31 mar 2019 18.20% = 7.53% × 2.42
31 dic 2018 17.35% = 7.36% × 2.36
30 sept 2018 38.32% = 16.33% × 2.35
30 jun 2018 34.64% = 16.03% × 2.16
31 mar 2018 33.64% = 15.27% × 2.20
31 dic 2017 33.03% = 15.13% × 2.18
30 sept 2017 — = — × 2.76
30 jun 2017 — = — × 2.76
31 mar 2017 — = — × 2.81

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2022 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en tres componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2022 22.55% = 26.58% × 0.29 × 2.92
31 dic 2021 22.03% = 26.97% × 0.29 × 2.82
30 sept 2021 21.00% = 26.84% × 0.28 × 2.78
30 jun 2021 19.08% = 25.98% × 0.27 × 2.71
31 mar 2021 15.74% = 23.51% × 0.26 × 2.59
31 dic 2020 13.61% = 20.56% × 0.26 × 2.57
30 sept 2020 13.44% = 20.27% × 0.26 × 2.56
30 jun 2020 14.10% = 20.47% × 0.27 × 2.55
31 mar 2020 16.30% = 21.89% × 0.30 × 2.52
31 dic 2019 17.93% = 24.10% × 0.30 × 2.50
30 sept 2019 18.10% = 23.98% × 0.31 × 2.46
30 jun 2019 18.31% = 24.15% × 0.31 × 2.43
31 mar 2019 18.20% = 24.10% × 0.31 × 2.42
31 dic 2018 17.35% = 23.27% × 0.32 × 2.36
30 sept 2018 38.32% = 52.82% × 0.31 × 2.35
30 jun 2018 34.64% = 52.36% × 0.31 × 2.16
31 mar 2018 33.64% = 51.65% × 0.30 × 2.20
31 dic 2017 33.03% = 51.22% × 0.30 × 2.18
30 sept 2017 — = — × — × 2.76
30 jun 2017 — = — × — × 2.76
31 mar 2017 — = — × — × 2.81

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2022 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2022 22.55% = 0.77 × 0.86 × 40.13% × 0.29 × 2.92
31 dic 2021 22.03% = 0.77 × 0.86 × 40.60% × 0.29 × 2.82
30 sept 2021 21.00% = 0.78 × 0.85 × 40.51% × 0.28 × 2.78
30 jun 2021 19.08% = 0.78 × 0.85 × 39.27% × 0.27 × 2.71
31 mar 2021 15.74% = 0.78 × 0.83 × 36.59% × 0.26 × 2.59
31 dic 2020 13.61% = 0.80 × 0.80 × 32.23% × 0.26 × 2.57
30 sept 2020 13.44% = 0.81 × 0.80 × 31.37% × 0.26 × 2.56
30 jun 2020 14.10% = 0.80 × 0.81 × 31.71% × 0.27 × 2.55
31 mar 2020 16.30% = 0.79 × 0.83 × 33.16% × 0.30 × 2.52
31 dic 2019 17.93% = 0.78 × 0.85 × 36.25% × 0.30 × 2.50
30 sept 2019 18.10% = 0.77 × 0.86 × 36.45% × 0.31 × 2.46
30 jun 2019 18.31% = 0.77 × 0.86 × 36.40% × 0.31 × 2.43
31 mar 2019 18.20% = 0.77 × 0.86 × 36.21% × 0.31 × 2.42
31 dic 2018 17.35% = 0.77 × 0.86 × 35.14% × 0.32 × 2.36
30 sept 2018 38.32% = 1.73 × 0.86 × 35.39% × 0.31 × 2.35
30 jun 2018 34.64% = 1.73 × 0.86 × 35.23% × 0.31 × 2.16
31 mar 2018 33.64% = 1.74 × 0.85 × 34.83% × 0.30 × 2.20
31 dic 2017 33.03% = 1.73 × 0.85 × 34.86% × 0.30 × 2.18
30 sept 2017 — = — × — × — × — × 2.76
30 jun 2017 — = — × — × — × — × 2.76
31 mar 2017 — = — × — × — × — × 2.81

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2022 es el aumento en el índice de apalancamiento financiero.

Desagregación de ROA en dos componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2022 7.71% = 26.58% × 0.29
31 dic 2021 7.81% = 26.97% × 0.29
30 sept 2021 7.55% = 26.84% × 0.28
30 jun 2021 7.05% = 25.98% × 0.27
31 mar 2021 6.08% = 23.51% × 0.26
31 dic 2020 5.30% = 20.56% × 0.26
30 sept 2020 5.26% = 20.27% × 0.26
30 jun 2020 5.52% = 20.47% × 0.27
31 mar 2020 6.48% = 21.89% × 0.30
31 dic 2019 7.18% = 24.10% × 0.30
30 sept 2019 7.35% = 23.98% × 0.31
30 jun 2019 7.54% = 24.15% × 0.31
31 mar 2019 7.53% = 24.10% × 0.31
31 dic 2018 7.36% = 23.27% × 0.32
30 sept 2018 16.33% = 52.82% × 0.31
30 jun 2018 16.03% = 52.36% × 0.31
31 mar 2018 15.27% = 51.65% × 0.30
31 dic 2017 15.13% = 51.22% × 0.30
30 sept 2017 — = — × —
30 jun 2017 — = — × —
31 mar 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar 2022 7.71% = 0.77 × 0.86 × 40.13% × 0.29
31 dic 2021 7.81% = 0.77 × 0.86 × 40.60% × 0.29
30 sept 2021 7.55% = 0.78 × 0.85 × 40.51% × 0.28
30 jun 2021 7.05% = 0.78 × 0.85 × 39.27% × 0.27
31 mar 2021 6.08% = 0.78 × 0.83 × 36.59% × 0.26
31 dic 2020 5.30% = 0.80 × 0.80 × 32.23% × 0.26
30 sept 2020 5.26% = 0.81 × 0.80 × 31.37% × 0.26
30 jun 2020 5.52% = 0.80 × 0.81 × 31.71% × 0.27
31 mar 2020 6.48% = 0.79 × 0.83 × 33.16% × 0.30
31 dic 2019 7.18% = 0.78 × 0.85 × 36.25% × 0.30
30 sept 2019 7.35% = 0.77 × 0.86 × 36.45% × 0.31
30 jun 2019 7.54% = 0.77 × 0.86 × 36.40% × 0.31
31 mar 2019 7.53% = 0.77 × 0.86 × 36.21% × 0.31
31 dic 2018 7.36% = 0.77 × 0.86 × 35.14% × 0.32
30 sept 2018 16.33% = 1.73 × 0.86 × 35.39% × 0.31
30 jun 2018 16.03% = 1.73 × 0.86 × 35.23% × 0.31
31 mar 2018 15.27% = 1.74 × 0.85 × 34.83% × 0.30
31 dic 2017 15.13% = 1.73 × 0.85 × 34.86% × 0.30
30 sept 2017 — = — × — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Norfolk Southern Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar 2022 26.58% = 0.77 × 0.86 × 40.13%
31 dic 2021 26.97% = 0.77 × 0.86 × 40.60%
30 sept 2021 26.84% = 0.78 × 0.85 × 40.51%
30 jun 2021 25.98% = 0.78 × 0.85 × 39.27%
31 mar 2021 23.51% = 0.78 × 0.83 × 36.59%
31 dic 2020 20.56% = 0.80 × 0.80 × 32.23%
30 sept 2020 20.27% = 0.81 × 0.80 × 31.37%
30 jun 2020 20.47% = 0.80 × 0.81 × 31.71%
31 mar 2020 21.89% = 0.79 × 0.83 × 33.16%
31 dic 2019 24.10% = 0.78 × 0.85 × 36.25%
30 sept 2019 23.98% = 0.77 × 0.86 × 36.45%
30 jun 2019 24.15% = 0.77 × 0.86 × 36.40%
31 mar 2019 24.10% = 0.77 × 0.86 × 36.21%
31 dic 2018 23.27% = 0.77 × 0.86 × 35.14%
30 sept 2018 52.82% = 1.73 × 0.86 × 35.39%
30 jun 2018 52.36% = 1.73 × 0.86 × 35.23%
31 mar 2018 51.65% = 1.74 × 0.85 × 34.83%
31 dic 2017 51.22% = 1.73 × 0.85 × 34.86%
30 sept 2017 — = — × — × —
30 jun 2017 — = — × — × —
31 mar 2017 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el primer trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.