Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Norfolk Southern Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance: activo
- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación entre el valor de la empresa y la EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Ratio de rotación total de activos desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Norfolk Southern Corp., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | |||
| 31 dic. 2020 | = | × | |||
| 31 dic. 2019 | = | × | |||
| 31 dic. 2018 | = | × | |||
| 31 dic. 2017 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).
Desagregación de ROE en tres componentes
Norfolk Southern Corp., descomposición de ROE
| ROE | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2018 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2017 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Norfolk Southern Corp., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación de ROA en dos componentes
Norfolk Southern Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | |||
| 31 dic. 2020 | = | × | |||
| 31 dic. 2019 | = | × | |||
| 31 dic. 2018 | = | × | |||
| 31 dic. 2017 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Norfolk Southern Corp., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic. 2020 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic. 2019 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic. 2018 | = | × | × | × | |||||
| 31 dic. 2017 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Norfolk Southern Corp., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic. 2021 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2020 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2019 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2018 | = | × | × | ||||
| 31 dic. 2017 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.