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Norfolk Southern Corp. (NYSE:NSC)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

Desagregación de ROE en dos componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 22.03% = 7.81% × 2.82
31 dic. 2020 13.61% = 5.30% × 2.57
31 dic. 2019 17.93% = 7.18% × 2.50
31 dic. 2018 17.35% = 7.36% × 2.36
31 dic. 2017 33.03% = 15.13% × 2.18

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).


Desagregación de ROE en tres componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 22.03% = 26.97% × 0.29 × 2.82
31 dic. 2020 13.61% = 20.56% × 0.26 × 2.57
31 dic. 2019 17.93% = 24.10% × 0.30 × 2.50
31 dic. 2018 17.35% = 23.27% × 0.32 × 2.36
31 dic. 2017 33.03% = 51.22% × 0.30 × 2.18

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 22.03% = 0.77 × 0.86 × 40.60% × 0.29 × 2.82
31 dic. 2020 13.61% = 0.80 × 0.80 × 32.23% × 0.26 × 2.57
31 dic. 2019 17.93% = 0.78 × 0.85 × 36.25% × 0.30 × 2.50
31 dic. 2018 17.35% = 0.77 × 0.86 × 35.14% × 0.32 × 2.36
31 dic. 2017 33.03% = 1.73 × 0.85 × 34.86% × 0.30 × 2.18

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2021 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.


Desagregación de ROA en dos componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2021 7.81% = 26.97% × 0.29
31 dic. 2020 5.30% = 20.56% × 0.26
31 dic. 2019 7.18% = 24.10% × 0.30
31 dic. 2018 7.36% = 23.27% × 0.32
31 dic. 2017 15.13% = 51.22% × 0.30

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Norfolk Southern Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2021 7.81% = 0.77 × 0.86 × 40.60% × 0.29
31 dic. 2020 5.30% = 0.80 × 0.80 × 32.23% × 0.26
31 dic. 2019 7.18% = 0.78 × 0.85 × 36.25% × 0.30
31 dic. 2018 7.36% = 0.77 × 0.86 × 35.14% × 0.32
31 dic. 2017 15.13% = 1.73 × 0.85 × 34.86% × 0.30

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2021 es el aumento en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Norfolk Southern Corp., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2021 26.97% = 0.77 × 0.86 × 40.60%
31 dic. 2020 20.56% = 0.80 × 0.80 × 32.23%
31 dic. 2019 24.10% = 0.78 × 0.85 × 36.25%
31 dic. 2018 23.27% = 0.77 × 0.86 × 35.14%
31 dic. 2017 51.22% = 1.73 × 0.85 × 34.86%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31).

La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2021 es el aumento de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.