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- Balance: activo
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
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Hubbell Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).
- Tendencias en las ventas netas
- Las ventas netas mostraron una estabilidad relativa, manteniéndose en un porcentaje constante de 100% a lo largo de todos los períodos analizados, lo que indica que los valores absolutos de ventas varían en función del monto total, sin cambios en la estructura porcentual.
- Comportamiento del costo de los bienes vendidos
- El costo de los bienes vendidos, expresado como porcentaje de las ventas netas, presenta una tendencia ascendente en las primeras etapas (alrededor del 70%) hasta alcanzar máximos cercanos al 73.65% en ciertos períodos, posteriormente experimenta una disminución significativa en los últimos trimestres, bajando hasta aproximadamente 63.67%. Esto sugiere mejoras en la eficiencia en el control de costos o cambios en la estructura de costos de producción.
- Margen bruto
- El beneficio bruto, en porcentaje de ventas, experimenta fluctuaciones que reflejan la evolución del costo de bienes vendidos. Hay un aumento notable en ciertos períodos, alcanzando máximos cercanos al 36.33%, y un descenso en otros, particularmente en el último período, con un margen en torno al 35.43%. La tendencia general muestra una relativa estabilidad, aunque con altibajos, que podrían estar relacionados con cambios en la eficiencia o estructura de costos.
- Gastos de venta y administrativos
- Este rubro muestra una tendencia de disminución relativa en su porcentaje respecto a las ventas, desde valores cercanos al 18.49% en los primeros períodos, bajando a menos del 15%, aunque con algunas fluctuaciones. La reducción en estos gastos puede indicar esfuerzos de optimización en operaciones o control de gastos.
- Resultado de explotación
- El resultado operativo ha presentado períodos de mejora y deterioro. Se observa un aumento gradual hacia valores elevados, alcanzando máximos cercanos al 21.07%, particularmente en los últimos trimestres. Esto refleja una mayor rentabilidad operacional y un mejor control en gastos relacionados con la operación principal del negocio.
- Gastos por intereses netos
- La proporción de intereses en relación a las ventas muestra una tendencia a la disminución a lo largo del tiempo, alcanzando valores cercanos a -0.57% en el período más reciente, lo cual puede indicar menor nivel de endeudamiento o mejores condiciones crediticias.
- Otros elementos extraordinarios y no recurrentes
- La ganancia en enajenación de negocios aparece en ciertos períodos, principalmente en 2021, con valores porcentuales que llegan a 1.8%, sugiriendo efectividad en desinversiones o ventas de activos. Algunas pérdidas en extinción de deuda también se evidencian en períodos específicos, indicando eventos de restructuración financiera.
- Cargos de pensiones y otros ingresos o gastos
- Los cargos por pensión presentan cierta volatilidad, con algunos períodos de valores positivos y negativos, reflejando posibles cambios en políticas de pensiones u obligaciones. Otros ingresos y gastos muestran fluctuaciones menores, pero con tendencia a valores negativos en los últimos períodos, que podrían afectar la rentabilidad neta.
- Resultados antes de impuestos y utilidad neta
- Los ingresos operativos antes de impuestos muestran una tendencia de crecimiento sostenido en los últimos períodos, alcanzando hasta un 20.05%. La provisión para impuestos también se incrementa, aunque en proporciones variables, y la utilidad neta presenta una recuperación significativa en fases recientes, alcanzando porcentajes cercanos al 15.7% en ciertos períodos. La utilidad neta total sigue una tendencia positiva hacia los períodos finales, con máximos en 2022 y 2023, sugiriendo una mejora en la rentabilidad global.
- Utilidad neta atribuible a la empresa y participación minoritaria
- La utilidad neta atribuible a la compañía refleja un patrón de recuperación tras periodos de menor rentabilidad, alcanzando valores máximos en los últimos trimestres del ciclo analizado, en torno al 15.14%. La participación minoritaria mantiene valores relativamente bajos y estables, indicando que la mayor parte de los beneficios corresponden a la controladora, con ligeras variaciones en su proporción.