Stock Analysis on Net

Home Depot Inc. (NYSE:HD)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

Desagregación de ROE en dos componentes

Home Depot Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene. 2024 1,450.48% = 19.79% × 73.30
29 ene. 2023 1,095.07% = 22.38% × 48.94
30 ene. 2022 = 22.86% ×
31 ene. 2021 390.00% = 18.23% × 21.39
2 feb. 2020 = 21.94% ×
3 feb. 2019 = 25.27% ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en tres componentes

Home Depot Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene. 2024 1,450.48% = 9.92% × 1.99 × 73.30
29 ene. 2023 1,095.07% = 10.87% × 2.06 × 48.94
30 ene. 2022 = 10.87% × 2.10 ×
31 ene. 2021 390.00% = 9.74% × 1.87 × 21.39
2 feb. 2020 = 10.20% × 2.15 ×
3 feb. 2019 = 10.28% × 2.46 ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Home Depot Inc., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 ene. 2024 1,450.48% = 0.76 × 0.91 × 14.32% × 1.99 × 73.30
29 ene. 2023 1,095.07% = 0.76 × 0.93 × 15.31% × 2.06 × 48.94
30 ene. 2022 = 0.76 × 0.94 × 15.27% × 2.10 ×
31 ene. 2021 390.00% = 0.76 × 0.93 × 13.87% × 1.87 × 21.39
2 feb. 2020 = 0.76 × 0.92 × 14.44% × 2.15 ×
3 feb. 2019 = 0.76 × 0.93 × 14.42% × 2.46 ×

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital contable (ROE) durante el año 2024 es el aumento del ratio de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROA en dos componentes

Home Depot Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 ene. 2024 19.79% = 9.92% × 1.99
29 ene. 2023 22.38% = 10.87% × 2.06
30 ene. 2022 22.86% = 10.87% × 2.10
31 ene. 2021 18.23% = 9.74% × 1.87
2 feb. 2020 21.94% = 10.20% × 2.15
3 feb. 2019 25.27% = 10.28% × 2.46

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Home Depot Inc., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 ene. 2024 19.79% = 0.76 × 0.91 × 14.32% × 1.99
29 ene. 2023 22.38% = 0.76 × 0.93 × 15.31% × 2.06
30 ene. 2022 22.86% = 0.76 × 0.94 × 15.27% × 2.10
31 ene. 2021 18.23% = 0.76 × 0.93 × 13.87% × 1.87
2 feb. 2020 21.94% = 0.76 × 0.92 × 14.44% × 2.15
3 feb. 2019 25.27% = 0.76 × 0.93 × 14.42% × 2.46

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Home Depot Inc., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 ene. 2024 9.92% = 0.76 × 0.91 × 14.32%
29 ene. 2023 10.87% = 0.76 × 0.93 × 15.31%
30 ene. 2022 10.87% = 0.76 × 0.94 × 15.27%
31 ene. 2021 9.74% = 0.76 × 0.93 × 13.87%
2 feb. 2020 10.20% = 0.76 × 0.92 × 14.44%
3 feb. 2019 10.28% = 0.76 × 0.93 × 14.42%

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2019-02-03).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2024 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.