Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición de ROE implica expresar el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas como producto de los ratios de componentes.
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- Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE) desde 2005
- Ratio de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/ingreso neto (P/E) desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Acumulaciones agregadas
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ene. 2022 | = | × | |||
| 31 ene. 2021 | = | × | |||
| 2 feb. 2020 | = | × | |||
| 3 feb. 2019 | = | × | |||
| 28 ene. 2018 | = | × | |||
| 29 ene. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29).
Desagregación de ROE en tres componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29).
Desagregación de ROE en cinco componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROE
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29).
Desagregación de ROA en dos componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 ene. 2022 | = | × | |||
| 31 ene. 2021 | = | × | |||
| 2 feb. 2020 | = | × | |||
| 3 feb. 2019 | = | × | |||
| 28 ene. 2018 | = | × | |||
| 29 ene. 2017 | = | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29).
La razón principal del aumento de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2022 es el aumento de la tasa de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ene. 2022 | = | × | × | × | |||||
| 31 ene. 2021 | = | × | × | × | |||||
| 2 feb. 2020 | = | × | × | × | |||||
| 3 feb. 2019 | = | × | × | × | |||||
| 28 ene. 2018 | = | × | × | × | |||||
| 29 ene. 2017 | = | × | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29).
La razón principal del aumento de la relación de rendimiento de los activos (ROA) durante el año 2022 es el aumento de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Home Depot Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga fiscal | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 ene. 2022 | = | × | × | ||||
| 31 ene. 2021 | = | × | × | ||||
| 2 feb. 2020 | = | × | × | ||||
| 3 feb. 2019 | = | × | × | ||||
| 28 ene. 2018 | = | × | × | ||||
| 29 ene. 2017 | = | × | × |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2022-01-30), 10-K (fecha de reporte: 2021-01-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-02-02), 10-K (fecha de reporte: 2019-02-03), 10-K (fecha de reporte: 2018-01-28), 10-K (fecha de reporte: 2017-01-29).
La razón principal del aumento en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2022 es el aumento de la rentabilidad operativa medido por el índice de margen EBIT.