Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.
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- Relación precio-FCFE (P/FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) desde 2005
- Coeficiente de liquidez corriente desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
Aceptamos:
Desagregación de ROE en dos componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROE
| ROE | = | ROA | × | Ratio de apalancamiento financiero | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2025 | = | × | |||
| 28 ene 2024 | = | × | |||
| 29 ene 2023 | = | × | |||
| 30 ene 2022 | = | × | |||
| 31 ene 2021 | = | × | |||
| 2 feb 2020 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en tres componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROE en cinco componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROE
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el año 2025 es la disminución en el índice de apalancamiento financiero.
Desagregación de ROA en dos componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Ratio de margen de beneficio neto | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2025 | = | × | |||
| 28 ene 2024 | = | × | |||
| 29 ene 2023 | = | × | |||
| 30 ene 2022 | = | × | |||
| 31 ene 2021 | = | × | |||
| 2 feb 2020 | = | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2025 es la disminución en el índice de rotación de activos.
Desagregación de ROA en cuatro componentes
Home Depot Inc., descomposición de ROA
| ROA | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | × | Rotación de activos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2025 | = | × | × | × | |||||
| 28 ene 2024 | = | × | × | × | |||||
| 29 ene 2023 | = | × | × | × | |||||
| 30 ene 2022 | = | × | × | × | |||||
| 31 ene 2021 | = | × | × | × | |||||
| 2 feb 2020 | = | × | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el año 2025 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.
Desagregación del ratio de margen de beneficio neto
Home Depot Inc., descomposición de la relación de margen de beneficio neto
| Ratio de margen de beneficio neto | = | Carga tributaria | × | Carga de intereses | × | Margen EBIT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 feb 2025 | = | × | × | ||||
| 28 ene 2024 | = | × | × | ||||
| 29 ene 2023 | = | × | × | ||||
| 30 ene 2022 | = | × | × | ||||
| 31 ene 2021 | = | × | × | ||||
| 2 feb 2020 | = | × | × |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-02-02), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-02-02).
La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el año 2025 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.