Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
EMC Corp., ratios de actividad a largo plazo
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | ||||||
| Ratio de rotación total de activos | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio muestra una tendencia a la baja a lo largo del período analizado, disminuyendo desde 7.06 en diciembre de 2011 hasta 6.42 en diciembre de 2015. Este patrón indica una reducción en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos fijos para generar ventas, sugiriendo que, en términos relativos, se requiere mayor inversión en activos para obtener el mismo nivel de ventas, o que la actividad en los activos fijos se ha vuelto menos eficiente con el tiempo.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene relativamente estable en torno a 0.58 en 2011 y 2012, con una ligera disminución en 2013 a 0.51, seguida por una recuperación leve a 0.53 en 2014 y 2015. La tendencia general indica una estabilidad moderada en la utilización total de los activos para generar ventas, aunque la caída en 2013 podría reflejar una menor eficiencia en ese año específico, mientras que la estabilización posterior sugiere una recuperación o mantenimiento de la eficiencia en la gestión de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio presenta una tendencia ascendente desde 1.06 en 2011 hasta 1.17 en 2015. La mejora en este indicador refleja un aumento en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus fondos propios para generar ventas, lo cual puede interpretarse como una gestión más eficaz del capital propio, o un incremento en la rentabilidad de los recursos propios utilizados en la operación empresarial. Esta tendencia positiva podría ser vista como un indicio de una mejor gestión del financiamiento interno.
Ratio de rotación neta de activos fijos
EMC Corp., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de los ingresos
- Los ingresos de la empresa han mostrado una tendencia de crecimiento continuo a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 20,008 millones de dólares en 2011, han aumentado progresivamente hasta alcanzar 24,704 millones en 2015. Este crecimiento acumulado refleja una expansión en la capacidad de generación de ventas, aunque a una tasa decreciente, indicando una posible estabilización o desaceleración en la tasa de crecimiento en los últimos años.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material, neto, ha presentado un incremento sostenido en el período. Se inició en 2,833 millones en 2011 y aumentó a 3,850 millones en 2015. El incremento constante sugiere inversiones continuas en activos fijos, pertinentes para sostener o potenciar las operaciones de la empresa y mantener su competitividad en el mercado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha mostrado una tendencia decreciente a lo largo del período, desde 7.06 en 2011 hasta 6.42 en 2015. La reducción en este ratio indica que, en promedio, la empresa está generando menos ingresos por cada unidad monetaria invertida en activos fijos en cada año consecutivo. Esto puede interpretarse como una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas o como un período de inversión en activos que aún no contribuyen plenamente a los ingresos.
- Patrón general
- En conjunto, los datos reflejan una empresa que continúa expandiendo su base de activos y sus ingresos, aunque con signos de desaceleración en la eficiencia de utilización de sus activos fijos. La tendencia a la baja en el ratio de rotación podría requerir atención para mejorar la gestión de activos o considerar estrategias para optimizar la utilización de los mismos, a fin de mantener o mejorar la rentabilidad operativa.
Ratio de rotación total de activos
EMC Corp., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia general de crecimiento en los ingresos de la empresa a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 20,008 millones de dólares en 2011, los ingresos aumentan de manera sostenida hasta alcanzar 24,704 millones en 2015. Aunque el ritmo de crecimiento muestra cierta desaceleración en los años como 2014 y 2015, en general, se mantiene una tendencia positiva. Este patrón indica una expansión en las operaciones o en la demanda de sus productos o servicios durante estos años.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia de incremento sostenido, pasando de 34,268 millones de dólares en 2011 a 46,612 millones en 2015. La aceleración en el crecimiento de los activos desde 2012 en adelante refleja posiblemente inversiones en infraestructura, adquisición de activos o expansión en sus líneas de negocio. La relación entre el crecimiento de los activos y los ingresos indica una estrategia de expansión que ha sido acompañada de inversiones forjadas en los años analizados.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación de activos, que mide la eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, presenta una ligera tendencia a la estabilización. Desde 0.58 en 2011, disminuye a aproximadamente 0.51 en 2013 y posteriormente mantiene valores en torno a 0.53 en 2014 y 2015. Esta estabilización puede reflejar una eficiencia relativamente constante en el uso de los activos para generar ingresos, a pesar del crecimiento en los activos totales. La reducción en el ratio en los primeros años podría indicar que la empresa estaba invirtiendo en activos adicionales que aún no se traducían completamente en mayores ventas, pero en los años recientes la eficiencia se mantiene estable.
Ratio de rotación de fondos propios
EMC Corp., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2015 | 31 dic 2014 | 31 dic 2013 | 31 dic 2012 | 31 dic 2011 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital total de los accionistas de EMC Corporation | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31).
1 2015 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital total de los accionistas de EMC Corporation
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia al alza en los ingresos a lo largo del período analizado, con incrementos consecutivos en cada año. Los ingresos aumentaron de 20,008 millones de dólares en 2011 a 24,704 millones en 2015, lo que refleja un crecimiento progresivo y sostenido en la generación de ventas por parte de la empresa durante estos años.
- Capital total de los accionistas de EMC Corporation
- El capital total de los accionistas muestra una fluctuación en el período considerado. Se incrementó significativamente desde 18,959 millones de dólares en 2011 hasta 22,357 millones en 2012, seguido de una disminución en 2013, situándose en 22,301 millones. Luego, se presenta una ligera reducción en los años siguientes, terminando en 21,140 millones en 2015. Esta tendencia puede indicar cambios en la estructura de capital o en las reservas de la empresa, aunque en general se mantiene en niveles similares después de 2012.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios refleja una tendencia ascendente desde 1.06 en 2011 hasta 1.17 en 2015. Esto sugiere que la eficiencia en el uso de los fondos propios para generar ingresos ha mejorado a lo largo del tiempo, permitiendo un mayor retorno por cada unidad monetaria de capital propio invertido en la compañía. La progresión de este indicador puede ser interpretada como una señal positiva de la optimización en la utilización de los recursos financieros.