Análisis de áreas geográficas
Vertex Pharmaceuticals Inc. opera en 2 regiones: Estados Unidos y Fuera de los Estados Unidos.
Índice de rotación de activos del área geográfica
Vertex Pharmaceuticals Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
| Fuera de los Estados Unidos | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Patrón en el índice de rotación de activos en Estados Unidos
- El índice de rotación de activos en Estados Unidos muestra una tendencia fluctuante en los primeros años del período analizado. Inicialmente, en 2020, se sitúa en 4, y experimenta una ligera disminución en 2021, alcanzando 3.92. Sin embargo, en 2022 y 2023, se observa una recuperación y un aumento progresivo, llegando a 4.17 y 4.44 respectivamente, indicando una mejora en la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos en este mercado. Posteriormente, en 2024, el índice disminuye considerablemente a 2.79, lo que sugiere una potencial reducción en la eficiencia operativa o cambios en la estructura del activo en ese año.
- Patrón en el índice de rotación de activos fuera de los Estados Unidos
- El índice de rotación de activos en áreas fuera de los Estados Unidos revela un crecimiento constante y sustancial a lo largo del período, comenzando en 18.03 en 2020 y aumentando hasta 29.96 en 2021, seguido de una progresión significativa en 2022 y 2023, cerrando en 41.08. Esto indica una mejora continua en la eficiencia del uso de activos en estos mercados, permitiendo generar mayores ingresos con un menor nivel de activos. Sin embargo, en 2024, este índice disminuye a 22.56, lo que podría reflejar una reducción en la eficiencia, cambios en la estrategia de inversión o en la estructura operativa en dicho año. La tendencia general en el período sugiere un incremento en la eficiencia operativa en mercados internacionales, aunque con una caída en el último año, que merece un análisis adicional para comprender las causas específicas.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Vertex Pharmaceuticals Inc.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| Activos de larga duración | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 2.79 | 4.44 | 4.17 | 3.92 | 4.00 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activos de larga duración
= 6,684,900 ÷ 2,392,400 = 2.79
- Ingresos
- Se observa una tendencia positiva en los ingresos, con un crecimiento constante a lo largo de los cinco períodos analizados. Desde aproximadamente 4.83 millones de dólares en 2020, hasta casi 6.68 millones en 2024, lo que refleja una expansión sostenida en la generación de ventas o ingresos operativos. El incremento anual refleja una estrategia de crecimiento sostenido que puede estar respaldada por la ampliación en la cartera de productos, mercados o ventas.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran un aumento significativo entre 2022 y 2024. Inicialmente, se observó un crecimiento moderado desde aproximadamente 1.21 millones en 2020 hasta cerca de 1.37 millones en 2022, seguido por un aumento sustancial en 2024, alcanzando aproximadamente 2.39 millones. Este incremento puede indicar inversiones relevantes en activos fijos, investigación y desarrollo, o adquisición de activos estratégicos para apoyar el crecimiento de la empresa durante ese período.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio, que mide la eficiencia en el uso de los activos en una área geográfica, presenta una ligera tendencia a la alza desde 2020 hasta 2022, pasando de 4 a 4.17, indicando un uso relativamente eficiente de los activos en ese período. Sin embargo, en 2023, el índice continúa en 4.44, alcanzando un nivel más alto y sugiriendo una mejora en la eficiencia operativa. Para 2024, sin embargo, el índice cae significativamente a 2.79, lo que puede indicar una disminución en la eficiencia en la utilización de los activos en esa área, potencialmente debido a adquisiciones, cambios en la estrategia o en la estructura operativa, o a una expansión que aún no ha generado la misma rotación de activos eficiente.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Fuera de los Estados Unidos
Vertex Pharmaceuticals Inc.; Fuera de los Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||
| Ingresos | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| Activos de larga duración | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 22.56 | 41.08 | 35.79 | 29.96 | 18.03 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ingresos ÷ Activos de larga duración
= 4,335,200 ÷ 192,200 = 22.56
- Ingresos
- Observando la tendencia de los ingresos, se evidencia un crecimiento constante a lo largo de los cinco años analizados. Desde aproximadamente 1.376 millones en 2020, los ingresos aumentaron de manera sostenida, alcanzando cerca de 4.335 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en las operaciones o en la demanda de los productos o servicios de la entidad, con una tasa de crecimiento promedio significativa año con año.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración mostraron una estabilidad relativa en los primeros años, con valores cercanos a 76.350 y 76.300 miles en 2020 y 2021, respectivamente. A partir de 2022, se observa una tendencia de incremento, culminando en 192.200 miles en 2024. Este aumento podría indicar nuevas inversiones, adquisiciones de activos o una expansión en las capacidades productivas o de infraestructura de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos del área geográfica tuvo una tendencia al alza desde 2020 (18.03) hasta 2022 (35.79), indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. En 2023 alcanzó su valor máximo de 41.08, sugiriendo una optimización en la gestión de activos o una mayor generación de ingresos por cada unidad de activo. Sin embargo, en 2024 se presenta una caída significativa a 22.56, lo que podría reflejar una disminución en la eficiencia en la utilización de activos, posiblemente debido a la expansión en activos de larga duración sin una correspondiente proporcionalidad en ingresos o a cambios en la estructura operativa.
Ingresos
Vertex Pharmaceuticals Inc., ingresos por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 6,684,900) | 6,040,400) | 5,699,300) | 5,288,300) | 4,829,282) |
| Fuera de los Estados Unidos | 4,335,200) | 3,828,800) | 3,231,400) | 2,286,100) | 1,376,401) |
| Total | 11,020,100) | 9,869,200) | 8,930,700) | 7,574,400) | 6,205,683) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ingresos en Estados Unidos
- Se observa una tendencia de incremento constante en los ingresos generados en Estados Unidos a lo largo de los cinco años analizados. En 2020, los ingresos en esta región alcanzaron aproximadamente 4.83 millones de dólares, creciendo de manera sostenida hasta 2024, cuando se estiman en alrededor de 6.68 millones de dólares. La tasa de crecimiento anual muestra una tendencia positiva y moderada, reflejando un fortalecimiento de la presencia y ventas en el mercado estadounidense.
- Ingresos fuera de los Estados Unidos
- Los ingresos fuera del mercado estadounidense también presentan una tendencia creciente, pasando de aproximadamente 1.38 millones de dólares en 2020 a cerca de 4.34 millones en 2024. Este patrón indica una expansión en la participación internacional y un incremento en las ventas en distintas regiones fuera de Estados Unidos. La tendencia de crecimiento en estos ingresos es significativa, reflejando una estrategia efectiva de penetración en mercados internacionales.
- Ingresos totales
- El total de ingresos muestra un crecimiento continuo, partiendo de aproximadamente 6.21 millones de dólares en 2020 y alcanzando cerca de 11.02 millones en 2024. La progresión en los ingresos totales revela una tendencia de expansión sostenida en los recursos económicos, impulsada tanto por el mercado interno como por el internacional. La tasa de crecimiento anual en el total de ingresos sugiere una estrategia de globalización y diversificación geográfica, contribuyendo a una mayor estabilidad y potencial de crecimiento a largo plazo.
Activos de larga duración
Vertex Pharmaceuticals Inc., activos de larga duración por área geográfica
US$ en miles
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 2,392,400) | 1,359,700) | 1,365,500) | 1,348,100) | 1,207,748) |
| Fuera de los Estados Unidos | 192,200) | 93,200) | 90,300) | 76,300) | 76,350) |
| Total | 2,584,600) | 1,452,900) | 1,455,800) | 1,424,400) | 1,284,098) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Activos de larga duración en Estados Unidos
- Desde 2020 a 2024, estos activos han mostrado una tendencia general de aumento. En 2020, el valor era de aproximadamente 1,21 millones de dólares y experimentó un crecimiento constante, alcanzando cerca de 1,35 millones en 2022. Aunque en 2023 hubo una ligera disminución a alrededor de 1,36 millones, se observa un repunte significativo en 2024 hasta aproximadamente 2,39 millones, reflejando quizás una adquisición o inversión sustancial en activos a largo plazo en ese año.
- Activos de larga duración fuera de los Estados Unidos
- Los activos en regiones fuera de Estados Unidos muestran un crecimiento más moderado a lo largo del período. En 2020, estaban en cerca de 76,350 dólares y permanecieron relativamente estables en 2021 con valores similares. Desde 2022 en adelante, se observa un incremento gradual que continúa en 2023, alcanzando aproximadamente 93,200, y en 2024 hay un aumento notable hasta aproximadamente 192,200, lo que indica una expansión significativa en activos fuera del país en ese año.
- Total de activos de larga duración
- La suma de los activos de larga duración en ambos ámbitos refleja un incremento sostenido. En 2020, totalizaban cerca de 1,28 millones de dólares, y aumentaron progresivamente en los años siguientes, llegando a aproximadamente 1,45 millones en 2022 y 2023. La tendencia alcista se acentúa en 2024, con un incremento marcado hasta cerca de 2,58 millones, principalmente impulsado por el crecimiento en los activos en Estados Unidos y en otras regiones.