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- Análisis de ratios de liquidez
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de segmentos reportables
- Modelo de fijación de precios de activos de capital (CAPM)
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2021
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2021
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AppLovin Corp., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Los ingresos se mantienen constantes, representando el 100% en cada período analizado.
- Rentabilidad Bruta
- El beneficio bruto experimentó fluctuaciones. Disminuyó de 64.62% en 2021 a 55.41% en 2022, para luego recuperarse a 67.74% en 2023 y alcanzar un máximo de 75.22% en 2024. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia en la gestión de los costes directos de producción o venta.
- Gastos Operativos
- Los gastos de ventas y marketing mostraron una disminución constante, pasando de -40.45% en 2021 a -18.03% en 2024. Los gastos de investigación y desarrollo se mantuvieron relativamente estables, con ligeras variaciones entre -13.12% y -18.04%. Los gastos generales y administrativos también disminuyeron gradualmente, de -5.68% a -3.85%.
- Rentabilidad Operativa
- Los ingresos (pérdidas) de operaciones presentaron una marcada mejora. Pasaron de 5.37% en 2021 a -1.7% en 2022, para luego experimentar un crecimiento significativo a 19.74% en 2023 y alcanzar 39.78% en 2024. Este aumento indica una mejora sustancial en la rentabilidad de las operaciones principales.
- Gastos Financieros
- Los gastos por intereses y pérdidas en la liquidación de deudas aumentaron de -3.69% en 2021 a -8.4% en 2023, disminuyendo ligeramente a -6.76% en 2024. Los otros gastos, netos, también mostraron un incremento similar, pasando de -3.71% a -8.15% en 2023 y -6.32% en 2024.
- Rentabilidad Antes de Impuestos
- Los ingresos (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta siguieron una trayectoria ascendente. Se recuperaron de 1.66% en 2021 a 11.59% en 2023, alcanzando un valor de 33.47% en 2024, después de haber registrado una pérdida de -7.28% en 2022.
- Rentabilidad Neta
- La utilidad (pérdida) neta reflejó la tendencia observada en la rentabilidad antes de impuestos. Pasó de 1.27% en 2021 a -6.85% en 2022, para luego aumentar a 10.87% en 2023 y alcanzar un máximo de 33.55% en 2024. La utilidad neta atribuible a AppLovin presenta la misma evolución.
- Impuestos
- La (provisión para) beneficiarse de los impuestos sobre la renta fluctuó entre -0.73% y 0.43%, con un valor cercano a cero en 2024 (0.08%).
En resumen, la entidad experimentó una mejora significativa en su rentabilidad a lo largo del período analizado, impulsada por una mayor eficiencia operativa y una gestión más efectiva de los gastos. La recuperación de la rentabilidad neta es notable, especialmente en los últimos dos años.