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- Cuenta de resultados
- Estado de resultado integral
- Análisis de áreas geográficas
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2020
- Ratio de margen de beneficio operativo desde 2020
- Ratio de rotación total de activos desde 2020
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2020
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2020
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
CrowdStrike Holdings Inc., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31).
- Porcentaje de ingresos provenientes de suscripciones
- Se observa una tendencia constante hacia una mayor dependencia del ingreso por suscripción, con incrementos graduales en su porcentaje respecto al total de ingresos, alcanzando aproximadamente el 95.14% en 2024. Esta concentración en el modelo de suscripción indica una estrategia de negocio orientada a ingresos recurrentes y previsibles.
- Porcentaje de ingresos por servicios profesionales
- Porcentaje de ingresos generado por servicios profesionales presenta una disminución constante a lo largo del período, reduciéndose desde aproximadamente el 9.37% en 2020 hasta cerca del 4.86% en 2025. La reducción relativa sugiere un menor énfasis en servicios profesionales, posiblemente en favor de las suscripciones o productos de mayor escala.
- Variación en los ingresos totales
- Los ingresos totales mantienen un crecimiento sostenido, manteniéndose en un 100% del total en todos los períodos, aunque a través de la proporción de diferentes segmentos. La tendencia refleja un incremento en los ingresos de suscripción y una disminución relativa en otros componentes, alineada con la mayor dependencia en suscripciones.
- Variaciones en el coste de los ingresos
- El coste de los ingresos como porcentaje de las ventas presenta fluctuaciones menores, con una ligera disminución en ciertos años, manteniéndose en torno al 24.73% - 26.83%. Esto indica una gestión eficiente de costos en relación con el incremento en los ingresos, aunque con alguna variabilidad.
- Rentabilidad bruta
- El margen de beneficio bruto incrementa ligeramente a lo largo del período, alcanzando alrededor del 75.27% en 2024, siendo una señal de mayor eficiencia en la generación de beneficios tras los costos directos. Esto puede atribuirse a una estructura de costos más controlada y a la monetización efectiva de los ingresos recurrentes.
- Gastos en ventas y marketing, investigación y desarrollo, y gastos generales y administrativos
- Se observa una tendencia decreciente en el porcentaje de ingresos destinado a ventas y marketing, que pasa de más del 55% en 2020 a cerca del 38% en 2024. Esto indica una posible eficiencia en las actividades de adquisición de clientes y retención. Los gastos en investigación y desarrollo muestran cierta estabilidad, con fluctuaciones menores, contribuyendo a la innovación y competitividad. Los gastos generales y administrativos también se ajustan a una tendencia de reducción relativa, promoviendo mayor eficiencia operativa.
- Gastos de explotación y pérdida de operaciones
- Los gastos de explotación disminuyen en proporción a los ingresos, reflejando una mejora en la gestión de costos, aunque en términos absolutos estos gastos no son especificados. La pérdida de operaciones se reduce significativamente desde un 30.34% en 2020 hasta menos del 9% en 2023, alcanzando una ligera recuperación hacia valores negativos en años posteriores, reflejando una tendencia a la recuperación de la rentabilidad operacional.
- Gastos e ingresos por intereses y otros ingresos
- Los gastos por intereses incrementan inicialmente, pero luego muestran una tendencia decreciente en porcentaje, estabilizándose en niveles bajos. Los ingresos por intereses crecen de manera constante, llegando a casi el 5% en 2024, lo cual contribuye positivamente a la rentabilidad neta. Los otros ingresos netos se mantienen relativamente estables en torno al 0.1% - 1.4% de los ingresos, aportando un apoyo adicional a los resultados financieros.
- Resultado antes de impuestos y utilidad neta
- El resultado antes de impuestos refleja una mejora significativa, pasando de una pérdida del 29.04% en 2020 a un saldo positivo de 4.02% en 2023, indicando una recuperación de la rentabilidad operativa. Sin embargo, en 2024 y 2025 se observa una ligera disminución en la rentabilidad, con la utilidad neta finalizando cerca del equilibrio en 2025 con una ligera pérdida proporcional, lo que puede indicar volatilidad en los resultados financieros futuros.
- Impuestos y utilidad neta atribuible
- La provisión para impuestos se mantiene en niveles bajos en comparación con los otros conceptos, y en algunos años se reporta una reducción en la carga fiscal efectiva. La utilidad neta atribuible a los accionistas muestra una tendencia a la recuperación, alcanzando un pico en 2023 con aproximadamente un 2.96%, pero finalmente vuelve a niveles cercanos al equilibrio en 2025, evidenciando una posible estabilización o desafíos en la rentabilidad neta a largo plazo.