Análisis de áreas geográficas
Apple Inc. opera en 3 regiones: EE. UU.; China (incluye Hong Kong y Taiwán); y Otros países.
Índice de rotación de activos del área geográfica
Apple Inc., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | 3.99 | 4.16 | 4.75 | 4.74 | 4.22 | 4.14 |
| China (incluye Hong Kong y Taiwán) | 13.96 | 12.56 | 10.22 | 9.09 | 5.56 | 4.82 |
| Otros países | 34.85 | 36.93 | 46.09 | 44.04 | 34.53 | 31.70 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
- Índice de rotación de activos en EE.UU.
- El ratio muestra residuos ligeramente crecientes entre 2019 y 2021, alcanzando un pico de 4.75 en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una disminución respecto al máximo, situándose en 4.16 y 3.99 respectivamente, indicando una posible reducción en la eficiencia en la utilización de activos en esta región en los últimos años.
- Índice de rotación de activos en China (incluye Hong Kong y Taiwán)
- La tendencia en esta área geográfica presenta un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 4.82 en 2019, se incrementa gradualmente hasta alcanzar 12.56 en 2023, con un ligero incremento adicional en 2024 a 13.96. Esto refleja una mejora significativa en la eficiencia en el uso de los activos en dicha región, sugiriendo una expansión o mejor aprovechamiento de recursos.
- Índice de rotación de activos en otros países
- Los datos indican una tendencia al alza en el índice, comenzando en 31.7 en 2019 y alcanzando un pico de 46.09 en 2022. Posteriormente, se observa una ligera caída en 2023 a 36.93 y en 2024 a 34.85. La tendencia general en este segmento sugiere un aumento en la eficiencia, aunque los valores sugieren cierta estabilización o leve deterioro en los años más recientes.
- Resumen general
- En conjunto, la comparación de los índices revela una mejora sostenida en la utilización de activos en China y en otros países, con aumentos significativos en la rotación de activos. En contraste, el índice en EE.UU. muestra una ligera tendencia decreciente en los últimos años, lo cual podría indicar que la eficiencia en la utilización de activos en esa región ha disminuido tras un período de estabilización o incremento. Este comportamiento refleja posibles cambios en la estrategia, operaciones o condiciones del mercado en dichas áreas geográficas.
Índice de rotación de activos del área geográfica: EE.UU.
Apple Inc.; EE.UU.; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 142,196) | 138,573) | 147,859) | 133,803) | 109,197) | 102,266) |
| Activos de larga duración | 35,664) | 33,276) | 31,119) | 28,203) | 25,890) | 24,711) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 3.99 | 4.16 | 4.75 | 4.74 | 4.22 | 4.14 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= 142,196 ÷ 35,664 = 3.99
- Ventas netas
- Se observa una tendencia general al alza en las ventas netas a lo largo de los períodos analizados, alcanzando un pico en 2022 con 147,859 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 se presenta una disminución, situándose en 138,573 millones de dólares, para luego recuperarse ligeramente en 2024 con 142,196 millones de dólares. Esto indica una tendencia de crecimiento sostenido con leves fluctuaciones en los últimos años.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración han mostrado un incremento constante en cada período, pasando de 24,711 millones de dólares en 2019 a 35,664 millones en 2024. Este patrón refleja una inversión continua en activos a largo plazo, lo que puede inferirse como una estrategia de expansión y renovación de la base operacional y tecnológica de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este índice ha presentado variaciones en los distintos períodos. Desde 4.14 en 2019, ha mostrado una tendencia al alza hasta 4.75 en 2021, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. No obstante, en 2022 hubo una ligera disminución hasta 4.16, y en 2023 la cifra bajó aún más a 3.99, señalando una posible reducción en la eficiencia de rotación de activos en ese período. La tendencia en estos ratios refleja fluctuaciones en la eficiencia de la gestión de activos en relación con las ventas generadas en el área geográfica.
Índice de rotación de activos del área geográfica: China (incluye Hong Kong y Taiwán)
Apple Inc.; China (incluye Hong Kong y Taiwán); Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 66,952) | 72,559) | 74,200) | 68,366) | 40,308) | 43,678) |
| Activos de larga duración | 4,797) | 5,778) | 7,260) | 7,521) | 7,256) | 9,064) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 13.96 | 12.56 | 10.22 | 9.09 | 5.56 | 4.82 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= 66,952 ÷ 4,797 = 13.96
- Resumen de las Ventas Netas
- Las ventas netas muestran variaciones significativas a lo largo del período analizado. Se observa una disminución en 2020 respecto a 2019, seguida de un incremento sustancial en 2021, alcanzando un pico en ese año. Posteriormente, en 2022, las ventas se mantienen relativamente altas pero ligeramente por debajo del máximo, y en 2023 se registra una ligera disminución en comparación con 2022. Para 2024, las ventas continúan en declive, acercándose a niveles cercanos a los de 2020. Este patrón sugiere un ciclo de recuperación tras la caída inicial y una tendencia a la estabilización o leve reducción en los valores posteriores.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración muestran una tendencia a la baja a lo largo del período. Desde un valor de aproximadamente 9.064 millones de dólares en 2019, se observa una disminución constante, reduciéndose casi a la mitad en 2024. Este patrón puede indicar una estrategia de desinversión o una reducción en la adquisición de nuevos activos de larga duración, posiblemente enfocándose en optimizar los recursos existentes o en facilitar procesos de amortización y desinversión.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
-
El índice de rotación de activos aumenta de forma constante durante el período, comenzando en 4.82 en 2019 y alcanzando casi 14 en 2024. La tendencia expresa una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas. Es probable que la empresa haya implementado estrategias que favorecen la optimización de sus activos o una mayor rentabilidad en su utilización, reflejándose en un incremento sostenido en esta métrica.
En conjunto, la tendencia de la rotación de activos sugiere mayor eficiencia operacional, mientras que la reducción en activos de larga duración y las fluctuaciones en las ventas netas reflejan posibles ajustes en la estrategia financiera y operativa a lo largo del período analizado.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Otros países
Apple Inc.; Otros países; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ventas netas | 181,887) | 172,153) | 172,269) | 163,648) | 125,010) | 114,230) |
| Activos de larga duración | 5,219) | 4,661) | 3,738) | 3,716) | 3,620) | 3,603) |
| Ratio de actividad de la zona geográfica | ||||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | 34.85 | 36.93 | 46.09 | 44.04 | 34.53 | 31.70 |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
1 2024 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas netas ÷ Activos de larga duración
= 181,887 ÷ 5,219 = 34.85
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 114,2 mil millones de dólares en 2019, han aumentado de manera constante hasta alcanzar 181,9 mil millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la base de ingresos de la empresa, con un crecimiento notable en 2021, y una estabilización relativa en los años posteriores, manteniéndose en niveles similares en 2023 y 2024.
- Activos de larga duración
- Los activos de larga duración presentan un crecimiento progresivo durante los años considerados. Desde un valor de 3.603 millones en 2019, han aumentado regularmente, alcanzando 5.219 millones en 2024. Este patrón sugiere una inversión continua en activos físicos o intangibles de largo plazo, probablemente en infraestructura, tecnología o propiedad intelectual, para sostener el crecimiento y la operación de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El ratio de rotación de activos del área geográfica muestra una tendencia de incremento desde 31.7 en 2019 hasta un pico de 46.09 en 2022, indicando una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ventas. Sin embargo, en 2023 y 2024, este ratio disminuye a 36.93 y 34.85, respectivamente, lo que podría reflejar una reducción en la eficiencia en el uso de los activos o una mayor inversión en activos que aún no generan un aumento proporcional en las ventas.
Ventas netas
Apple Inc., ventas netas por área geográfica
US$ en millones
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | 142,196) | 138,573) | 147,859) | 133,803) | 109,197) | 102,266) |
| China (incluye Hong Kong y Taiwán) | 66,952) | 72,559) | 74,200) | 68,366) | 40,308) | 43,678) |
| Otros países | 181,887) | 172,153) | 172,269) | 163,648) | 125,010) | 114,230) |
| Total | 391,035) | 383,285) | 394,328) | 365,817) | 274,515) | 260,174) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
- Ingresos por ventas netas en EE.UU.
- Los ingresos en EE.UU. mostraron un crecimiento sostenido en el período analizado, alcanzando un pico en 2022 con 147.859 millones de dólares. Posteriormente, se observa una disminución en 2023, con una cifra de 138.573 millones, seguido de una recuperación en 2024 a 142.196 millones. Estas fluctuaciones reflejan cambios en la demanda o en la estrategia de mercado en esa región.
- Ventas netas en China (incluye Hong Kong y Taiwán)
- Las ventas en China evidenciaron un crecimiento notable desde 2019 hasta 2021, alcanzando un máximo de 74.200 millones en 2022. Sin embargo, en 2023 se observa una ligera disminución a 72.559 millones, y en 2024 una reducción adicional a 66.952 millones. La tendencia indica un pico en 2022 seguido de una contracción en años posteriores, posiblemente relacionada con factores económicos o regulatorios en la región.
- Ventas netas en otros países
- Este segmento mostró crecimiento constante a lo largo de todos los períodos, con un aumento notable de 114.230 millones en 2019 a 181.887 millones en 2024. La tendencia sugiere una expansión de los mercados internacionales, contribuyendo significativamente al ingreso global de la compañía.
- Total de ventas netas
- El total de ventas netas presentó un crecimiento continuo desde 2019 con 260.174 millones, alcanzando un máximo en 2021 con 365.817 millones. Luego, en 2022, se aprecia un incremento moderado a 394.328 millones y una ligera disminución en 2023 a 383.285 millones. En 2024, se recupera ligeramente a 391.035 millones. La tendencia refleja un crecimiento sostenido en la base de ingresos, aunque con algunos ajustes en los años recientes que podrían asociarse a la dinámica del mercado global y regional.
Activos de larga duración
Apple Inc., activos de larga duración por área geográfica
US$ en millones
| 28 sept 2024 | 30 sept 2023 | 24 sept 2022 | 25 sept 2021 | 26 sept 2020 | 28 sept 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EE.UU. | 35,664) | 33,276) | 31,119) | 28,203) | 25,890) | 24,711) |
| China (incluye Hong Kong y Taiwán) | 4,797) | 5,778) | 7,260) | 7,521) | 7,256) | 9,064) |
| Otros países | 5,219) | 4,661) | 3,738) | 3,716) | 3,620) | 3,603) |
| Total | 45,680) | 43,715) | 42,117) | 39,440) | 36,766) | 37,378) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-09-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2022-09-24), 10-K (Fecha del informe: 2021-09-25), 10-K (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-28).
- tendencias en los activos de larga duración
-
Entre 2019 y 2024, se observa una tendencia general de aumento en los activos de larga duración, pasando de 37,378 millones de dólares a 45,680 millones de dólares, lo que representa un incremento aproximado del 22%. Este crecimiento indica una expansión en los activos de larga duración de la empresa a nivel global.
El incremento más notable en términos absolutos ocurrió entre 2021 y 2022, con un aumento de 2,677 millones de dólares, y continuó aumentando de manera sostenida en años posteriores.
- distribución geográfica de los activos
-
En Estados Unidos, los activos de larga duración muestran un crecimiento sostenido, de 24,711 millones en 2019 a 35,664 millones en 2024, con una tasa de incremento significativa, especialmente entre 2022 y 2024, alcanzando casi un 14% en ese período.
En contraste, los activos en China, incluyendo Hong Kong y Taiwán, han presentado una tendencia a la baja desde 2019, cuando alcanzaron 9,064 millones, hasta 4,797 millones en 2024, siendo en 2024 menos de la mitad de los valores del 2019. Esto puede reflejar una reposición o desinversión en esa región.
Por su parte, los activos en otros países han mostrado un crecimiento constante desde 3,603 millones en 2019 hasta 5,219 millones en 2024, representando una estrategia de diversificación geográfica o la inversión en mercados emergentes o en crecimiento.
- resumen general
- La tendencia global indica que la compañía ha aumentado su inversión en activos de larga duración, principalmente en Estados Unidos, mientras que en China la inversión ha disminuido. La diversificación geográfica se ha fortalecido con incrementos en otros países. Esto refleja una estrategia de consolidación en mercados internos y expansión o reasignación en el extranjero para equilibrar riesgos y oportunidades de crecimiento.