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Walmart Inc. (NYSE:WMT)

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Análisis de impuestos sobre la renta

Microsoft Excel LibreOffice Calc

Ingreso por gastos de impuesto

Walmart Inc., gasto por impuesto a las ganancias, operaciones continuas

US $ en millones

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12 meses terminados 31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Federal de Estados Unidos
Estado y local de EE. UU.
Internacional
Provisión fiscal corriente
Federal de Estados Unidos
Estado y local de EE. UU.
Internacional
Gasto (beneficio) por impuestos diferidos
Provisión para impuestos sobre la renta

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Provisión fiscal corriente Monto del gasto por impuesto a la renta corriente correspondiente a la renta imponible de operaciones continuadas. La provisión tributaria actual de Walmart Inc. disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.
Gasto (beneficio) por impuestos diferidos Importe del gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a los ingresos por operaciones continuadas. El gasto (beneficio) por impuestos diferidos de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Provisión para impuestos sobre la renta Monto del gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La provisión para impuestos sobre la renta de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Tasa de impuesto sobre la renta efectiva (EITR)

Walmart Inc., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

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31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Tasa impositiva legal de EE. UU.
Impuestos sobre la renta estatales de EE. UU., Neto del beneficio del impuesto sobre la renta
Ingresos gravados fuera de EE. UU.
Enajenación y liquidación de determinadas operaciones comerciales
Provisión de valoración
Impacto neto de las ganancias internacionales repatriadas
Créditos fiscales federales
Cambio promulgado en las leyes fiscales
Variación de reserva para contingencias fiscales
Otro, neto
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes del impacto de la Ley Tributaria
Impuesto de transición único
Efectos de impuestos diferidos
Impacto de la Ley Tributaria
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Tasa de impuesto sobre la renta efectiva, antes del impacto de la Ley Tributaria Porcentaje de gasto por impuesto a la renta corriente y gasto por impuesto a la renta diferido correspondiente a operaciones continuadas. La tasa de impuesto sobre la renta efectiva de Walmart Inc., antes del impacto de la Ley de Impuestos, disminuyó de 2019 a 2020, pero luego aumentó de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Walmart Inc., componentes de activos y pasivos por impuestos diferidos

US $ en millones

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31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Prórrogas de créditos fiscales y de pérdidas
Obligaciones acumuladas
Compensación basada en acciones
Obligaciones de arrendamiento
Otro
Los activos por impuestos diferidos
Provisiones de valoración
Activos por impuestos diferidos, neto de reserva por valuación
Propiedad y equipamiento
Intangibles adquiridos
Inventario
Activos por derecho de uso de arrendamiento
Inversiones a precio de mercado
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Los activos por impuestos diferidos Importe antes de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Walmart Inc. aumentaron de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Activos por impuestos diferidos, neto de reserva por valuación Importe después de la imputación de las provisiones por valoración del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias temporarias deducibles y por amortizar. Los activos por impuestos diferidos de Walmart Inc., netos de la asignación de valuación, aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, sin compensación jurisdiccional. Los activos (pasivos) por impuestos diferidos netos de Walmart Inc. aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron significativamente de 2020 a 2021.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Walmart Inc., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US $ en millones

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31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Activos por impuestos diferidos (incluidos en Otros activos a largo plazo)
Pasivos por impuestos diferidos (incluidos en Impuestos sobre la renta diferidos y otros)

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos (incluidos en Otros activos a largo plazo) Importe, después de la asignación de las provisiones por valuación y el pasivo por impuesto diferido, del activo por impuesto diferido atribuible a las diferencias deducibles y por amortizar, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Walmart Inc. (incluidos en Otros activos a largo plazo) aumentaron de 2019 a 2020, pero luego disminuyeron ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Pasivos por impuestos diferidos (incluidos en Impuestos sobre la renta diferidos y otros) Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a las diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Walmart Inc. (incluidos en Impuestos sobre la renta diferidos y otros) disminuyeron de 2019 a 2020, pero luego aumentaron de 2020 a 2021 excediendo el nivel de 2019.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Walmart Inc., ajustes a los estados financieros

US $ en millones

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Ajuste al activo total
Activos totales (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste al pasivo total
Pasivo total (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, neto
Pasivo total (después del ajuste)
Ajuste al patrimonio neto total de los accionistas de Walmart
Capital contable total de Walmart (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Patrimonio total de los accionistas de Walmart (después del ajuste)
Ajuste a la utilidad neta consolidada atribuible a Walmart
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart (después del ajuste)

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Walmart Inc., datos financieros: reportados vs. ajustados


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Walmart Inc., ratios financieros ajustados

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31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto no ajustado
Ratio de margen de beneficio neto ajustado
Ratio de rotación de activos totales
Índice de rotación no ajustado de los activos totales
Tasa de rotación ajustada de activos totales
Ratio de apalancamiento financiero
Índice de apalancamiento financiero no ajustado
Índice de apalancamiento financiero ajustado
Retorno sobre el índice de capital contable (ROE)
Relación de rendimiento no ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable
Relación de rendimiento sobre activos (ROA)
Relación de rendimiento sobre activos no ajustada
Relación de rendimiento ajustado sobre activos

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.

Walmart Inc., ratios financieros: reportados vs. ajustados


Ratio de margen de beneficio neto ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart
Las ventas netas
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta consolidada ajustada atribuible a Walmart
Las ventas netas
Coeficiente de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto ajustado2

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Las ventas netas
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto ajustado = 100 × Utilidad neta consolidada ajustada atribuible a Walmart ÷ Las ventas netas
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto ajustado Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto ajustado de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.

Tasa de rotación ajustada de activos totales

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Las ventas netas
Los activos totales
Razón de actividad
Ratio de rotación de activos totales1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Las ventas netas
Activos totales ajustados
Razón de actividad
Tasa de rotación ajustada de activos totales2

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de rotación de activos totales = Las ventas netas ÷ Los activos totales
= ÷ =

2 Tasa de rotación ajustada de activos totales = Las ventas netas ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Razón de actividad Descripción La empresa
Tasa de rotación ajustada de activos totales Un índice de actividad calculado como los ingresos totales divididos por los activos totales ajustados. El índice de rotación ajustado de los activos totales de Walmart Inc. se deterioró de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021.

Índice de apalancamiento financiero ajustado

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Los activos totales
Capital contable total de Walmart
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Activos totales ajustados
Capital contable total ajustado de Walmart
Coeficiente de solvencia
Índice de apalancamiento financiero ajustado2

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Los activos totales ÷ Capital contable total de Walmart
= ÷ =

2 Índice de apalancamiento financiero ajustado = Activos totales ajustados ÷ Capital contable total ajustado de Walmart
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Índice de apalancamiento financiero ajustado Una medida de apalancamiento financiero calculada como activos totales ajustados divididos por patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital común que sea mayor que un cambio proporcional dado en los ingresos operativos.
El índice de apalancamiento financiero ajustado de Walmart Inc. aumentó de 2019 a 2020, pero luego disminuyó ligeramente de 2020 a 2021 sin alcanzar el nivel de 2019.

Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable (ROE)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart
Capital contable total de Walmart
Coeficiente de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta consolidada ajustada atribuible a Walmart
Capital contable total ajustado de Walmart
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable2

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 ROE = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Capital contable total de Walmart
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable = 100 × Utilidad neta consolidada ajustada atribuible a Walmart ÷ Capital contable total ajustado de Walmart
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre el capital contable Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el capital contable ajustado. El índice de rendimiento ajustado sobre el capital contable de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.

Relación de rendimiento ajustado sobre activos (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 ene. 2021 31 ene. 2020 31 ene. 2019 31 ene. 2018 31 ene. 2017 31 ene. 2016
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart
Los activos totales
Coeficiente de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US $ en millones)
Utilidad neta consolidada ajustada atribuible a Walmart
Activos totales ajustados
Coeficiente de rentabilidad
Relación de rendimiento ajustado sobre activos2

Fuente: Walmart Inc. (NYSE:WMT) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2021 calculos

1 ROA = 100 × Utilidad neta consolidada atribuible a Walmart ÷ Los activos totales
= 100 × ÷ =

2 Relación de rendimiento ajustado sobre activos = 100 × Utilidad neta consolidada ajustada atribuible a Walmart ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Coeficiente de rentabilidad Descripción La empresa
Relación de rendimiento ajustado sobre activos Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El índice de rendimiento ajustado sobre activos de Walmart Inc. mejoró de 2019 a 2020, pero luego se deterioró ligeramente de 2020 a 2021.