Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Salesforce Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 16.35% | = | 100 | × | 6,197) | ÷ | 37,895) |
| 31 ene 2024 | 11.87% | = | 100 | × | 4,136) | ÷ | 34,857) |
| 31 ene 2023 | 0.66% | = | 100 | × | 208) | ÷ | 31,352) |
| 31 ene 2022 | 5.45% | = | 100 | × | 1,444) | ÷ | 26,492) |
| 31 ene 2021 | 19.16% | = | 100 | × | 4,072) | ÷ | 21,252) |
| 31 ene 2020 | 0.74% | = | 100 | × | 126) | ÷ | 17,098) |
| 31 ene 2019 | 8.36% | = | 100 | × | 1,110) | ÷ | 13,282) |
| 31 ene 2018 | 1.22% | = | 100 | × | 127) | ÷ | 10,480) |
| 31 ene 2017 | 2.14% | = | 100 | × | 180) | ÷ | 8,392) |
| 31 ene 2016 | -0.71% | = | 100 | × | (47) | ÷ | 6,667) |
| 31 ene 2015 | -4.89% | = | 100 | × | (263) | ÷ | 5,374) |
| 31 ene 2014 | -5.70% | = | 100 | × | (232) | ÷ | 4,071) |
| 31 ene 2013 | -8.87% | = | 100 | × | (270) | ÷ | 3,050) |
| 31 ene 2012 | -0.51% | = | 100 | × | (12) | ÷ | 2,267) |
| 31 ene 2011 | 3.89% | = | 100 | × | 64) | ÷ | 1,657) |
| 31 ene 2010 | 6.18% | = | 100 | × | 81) | ÷ | 1,306) |
| 31 ene 2009 | 4.03% | = | 100 | × | 43) | ÷ | 1,077) |
| 31 ene 2008 | 2.45% | = | 100 | × | 18) | ÷ | 749) |
| 31 ene 2007 | 0.10% | = | 100 | × | —) | ÷ | 497) |
| 31 ene 2006 | 9.19% | = | 100 | × | 28) | ÷ | 310) |
| 31 ene 2005 | 4.16% | = | 100 | × | 7) | ÷ | 176) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
1 US$ en millones
- Tendencia de la utilidad neta
- La utilidad neta muestra una tendencia general al alza a lo largo del período analizado, con fluctuaciones significativas. Inicialmente, en 2005, la empresa presenta una utilidad modesta de 7 millones de dólares, que aumenta notablemente en 2006 y 2007 alcanzando 28 y 0 millones respectivamente. A partir de 2008, se observa un crecimiento sostenido en las ganancias, alcanzando un pico en 2010 con 81 millones. Posteriormente, en 2011 y 2012, se registran pérdidas, con valores negativos de -12 y -270 millones, indicando periodos de desafíos operativos o inversión intensiva. Desde 2013 en adelante, la utilidad vuelve a la senda positiva, alcanzando valores récord en 2020 (4,072 millones) y 2023 (6,197 millones). Se destaca una alta volatilidad en las utilidades en algunos años, pero la tendencia a largo plazo es claramente de crecimiento sustancial en las ganancias netas. Esto sugiere que la empresa ha logrado mejorar su rentabilidad global en el período de análisis.
- Tendencia de los ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia ascendente constante y sostenida. Iniciando en 176 millones en 2005, la compañía incrementa sus ventas en cada año, lo que indica una expansión significativa en su mercado y/o base de clientes. En 2015, se supera la barrera de los 10,000 millones de dólares, alcanzando 13,282 millones, y en 2020 supera los 20,000 millones, llegando a 21,252 millones en 2021. Para 2023, los ingresos alcanzan aproximadamente 37,895 millones, reflejando un crecimiento consistente y robusto en el período, con un incremento continuo en presencia de mercado y volumen de operaciones. La tendencia de crecimiento de los ingresos es sostenida y acelerada, destacando la capacidad de la empresa para ampliar su facturación de manera significativa en el tiempo.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El ratio de margen de beneficio neto fluctuó considerablemente durante el período analizado. Inicialmente, en 2005, el margen es de aproximadamente 4.16%, y en 2006 incrementa a 9.19%, indicando mayor eficiencia en la generación de utilidades respecto a los ingresos. A partir de 2007, el margen disminuye notablemente en algunos años, llegando a valores negativos en 2008, 2009, 2010 y 2011, lo cual refleja períodos de pérdidas o alta inversión que afectaron la rentabilidad neta. Sin embargo, a partir de 2012, el margen comienza a recuperarse, alcanzando porcentajes positivos y alcanzando máximos de 19.16% en 2022. La tendencia indica una mejora en la eficiencia operativa y en la gestión de costos, especialmente en los últimos años. La recuperación y mejora en el margen de beneficio sugiere que la empresa ha optimizado sus operaciones y ha logrado transformar un crecimiento en ingresos en una rentabilidad más sólida y sostenible.
Comparación con la competencia
Salesforce Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Salesforce Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 16.35% | — | — | — | -0.49% | — | — | — | — | 36.15% | 21.68% | — | — | — | — | 6.23% |
| 31 ene 2024 | 11.87% | 11.19% | 25.85% | 22.74% | 2.92% | 6.85% | 29.86% | 9.60% | 18.19% | 35.96% | 19.76% | 16.13% | 32.11% | 12.97% | 36.94% | 19.02% |
| 31 ene 2023 | 0.66% | 10.72% | 27.97% | 25.46% | -8.18% | 2.28% | 28.37% | 12.13% | 16.59% | 34.15% | 17.02% | 9.43% | 6.38% | 19.30% | 21.05% | -5.90% |
| 31 ene 2022 | 5.45% | 11.17% | 27.01% | 23.84% | -16.18% | -2.99% | 27.12% | 2.71% | 16.23% | 36.69% | 15.83% | -19.61% | -4.85% | 4.49% | 19.38% | 0.57% |
| 31 ene 2021 | 19.16% | 11.69% | 30.55% | 23.29% | -10.59% | -2.02% | 29.78% | 10.01% | 21.41% | 36.45% | 33.96% | -33.75% | -11.72% | 3.90% | 18.02% | -6.54% |
| 31 ene 2020 | 0.74% | 11.52% | 40.88% | 22.02% | -29.45% | -4.07% | 18.26% | 7.59% | 23.78% | 30.96% | 25.94% | -106.75% | -7.83% | 2.62% | 18.03% | -13.25% |
| 31 ene 2019 | 8.36% | 11.06% | 26.42% | 42.33% | — | -4.61% | 16.56% | 12.22% | 22.95% | 31.18% | 28.05% | — | -2.82% | 18.11% | 15.84% | -14.82% |
| 31 ene 2018 | 1.22% | 9.76% | 28.69% | 16.17% | — | — | 13.79% | 10.97% | 20.31% | 15.02% | 9.60% | — | -6.51% | -1.02% | 13.86% | -14.99% |
| 31 ene 2017 | 2.14% | 9.37% | 23.20% | 10.50% | — | — | 13.76% | 7.27% | 18.76% | 23.57% | 24.74% | — | -12.30% | -7.71% | 5.01% | -26.01% |
| 31 ene 2016 | -0.71% | 11.82% | 19.96% | 11.18% | — | — | 12.42% | 14.86% | 20.86% | 19.69% | 24.03% | — | -16.39% | -32.49% | 11.01% | -24.94% |
| 31 ene 2015 | -4.89% | 9.28% | 13.13% | 14.83% | — | — | 10.31% | 16.14% | 8.71% | 13.03% | 26.00% | — | -17.78% | -19.73% | 10.08% | -31.48% |
| 31 ene 2014 | -5.70% | 9.23% | 6.47% | 10.05% | — | — | 12.03% | 12.96% | 20.13% | 25.42% | 28.62% | — | -37.86% | -26.28% | 12.59% | -36.79% |
| 31 ene 2013 | -8.87% | 10.80% | 7.15% | 11.25% | — | — | 12.12% | 16.52% | 20.57% | 28.08% | 29.38% | — | -7.38% | -17.36% | 12.63% | -43.55% |
| 31 ene 2012 | -0.51% | 8.58% | 18.91% | 33.17% | — | — | 13.60% | 15.89% | 19.08% | 23.03% | 26.89% | — | 0.29% | -15.32% | 10.39% | — |
| 31 ene 2011 | 3.89% | 8.33% | 19.75% | 6.28% | — | — | 11.55% | 14.83% | 16.46% | 33.10% | 23.99% | — | — | — | 14.42% | — |
| 31 ene 2010 | 6.18% | 7.71% | 20.39% | 13.52% | — | — | 10.64% | 14.85% | 16.61% | 30.02% | 22.87% | — | — | — | 17.17% | — |
| 31 ene 2009 | 4.03% | 6.86% | 13.12% | -17.58% | — | — | 10.32% | 14.02% | 14.05% | 24.93% | 24.05% | — | — | — | 12.33% | — |
| 31 ene 2008 | 2.45% | 6.68% | 24.35% | -178.51% | — | — | 11.27% | 11.90% | 15.52% | 29.26% | 24.61% | — | — | — | 14.21% | — |
| 31 ene 2007 | 0.10% | 5.79% | 22.92% | 18.34% | — | — | 12.73% | 10.55% | 16.46% | 27.51% | 23.75% | — | — | — | 10.76% | — |
| 31 ene 2006 | 9.19% | 5.34% | 19.64% | 9.61% | — | — | 12.54% | 10.38% | 17.80% | 28.45% | 23.51% | — | — | — | 2.26% | — |
| 31 ene 2005 | 4.16% | 5.50% | 30.66% | 3.71% | — | — | 16.85% | 8.71% | 18.73% | 30.80% | 24.46% | — | — | — | -1.56% | — |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
Comparativa con el sector industrial: Software y servicios
Salesforce Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: software y servicios
| Salesforce Inc. | Software y servicios | |
|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 16.35% | — |
| 31 ene 2024 | 11.87% | 24.65% |
| 31 ene 2023 | 0.66% | 21.87% |
| 31 ene 2022 | 5.45% | 21.62% |
| 31 ene 2021 | 19.16% | 25.23% |
| 31 ene 2020 | 0.74% | 20.01% |
| 31 ene 2019 | 8.36% | 21.59% |
| 31 ene 2018 | 1.22% | 12.10% |
| 31 ene 2017 | 2.14% | 15.36% |
| 31 ene 2016 | -0.71% | 16.48% |
| 31 ene 2015 | -4.89% | 14.56% |
| 31 ene 2014 | -5.70% | 18.19% |
| 31 ene 2013 | -8.87% | 20.52% |
| 31 ene 2012 | -0.51% | 18.60% |
| 31 ene 2011 | 3.89% | 20.46% |
| 31 ene 2010 | 6.18% | 19.38% |
| 31 ene 2009 | 4.03% | 17.15% |
| 31 ene 2008 | 2.45% | 16.65% |
| 31 ene 2007 | 0.10% | 15.90% |
| 31 ene 2006 | 9.19% | 15.64% |
| 31 ene 2005 | 4.16% | 15.06% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).
Comparación con la industria: Tecnología de la información
Salesforce Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: tecnología de la información
| Salesforce Inc. | Tecnología de la información | |
|---|---|---|
| 31 ene 2025 | 16.35% | — |
| 31 ene 2024 | 11.87% | 20.61% |
| 31 ene 2023 | 0.66% | 20.36% |
| 31 ene 2022 | 5.45% | 22.42% |
| 31 ene 2021 | 19.16% | 23.60% |
| 31 ene 2020 | 0.74% | 19.65% |
| 31 ene 2019 | 8.36% | 19.84% |
| 31 ene 2018 | 1.22% | 18.57% |
| 31 ene 2017 | 2.14% | 17.85% |
| 31 ene 2016 | -0.71% | 17.79% |
| 31 ene 2015 | -4.89% | 18.37% |
| 31 ene 2014 | -5.70% | 19.38% |
| 31 ene 2013 | -8.87% | 20.20% |
| 31 ene 2012 | -0.51% | 20.07% |
| 31 ene 2011 | 3.89% | 20.67% |
| 31 ene 2010 | 6.18% | 20.23% |
| 31 ene 2009 | 4.03% | 14.52% |
| 31 ene 2008 | 2.45% | 15.20% |
| 31 ene 2007 | 0.10% | 15.81% |
| 31 ene 2006 | 9.19% | 16.23% |
| 31 ene 2005 | 4.16% | 16.66% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-01-31).