Estructura de la cuenta de resultados
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- Estado de flujos de efectivo
- Estructura del balance: activo
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Valor de la empresa (EV)
- Relación entre el valor de la empresa y el EBITDA (EV/EBITDA)
- Ratio de rotación total de activos desde 2008
- Relación precio/ingresos de explotación (P/OP) desde 2008
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Philip Morris International Inc., estructura de la cuenta de resultados consolidada (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2025-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2025-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2024-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ingresos Netos
- Los ingresos netos se mantuvieron relativamente estables en el 100% de los ingresos netos durante todo el período analizado, sin mostrar variaciones significativas.
- Costo de Ventas
- El costo de ventas, expresado como porcentaje de los ingresos netos, experimentó una tendencia general al alza desde el -33.58% en marzo de 2020 hasta el -39.39% en diciembre de 2022. Posteriormente, se observó una disminución, situándose en el -32.15% en diciembre de 2024. Esta evolución sugiere un aumento en los costos asociados a la producción y venta de bienes.
- Beneficio Bruto
- En contraposición al costo de ventas, el beneficio bruto, como porcentaje de los ingresos netos, mostró una tendencia a la baja desde el 66.42% en marzo de 2020 hasta el 60.61% en diciembre de 2022. A partir de ese momento, se aprecia una recuperación, alcanzando el 67.85% en diciembre de 2024. Esta dinámica refleja la influencia combinada de los ingresos netos y el costo de ventas.
- Costes de Marketing, Administración e Investigación
- Los costes de marketing, administración e investigación, como porcentaje de los ingresos netos, fluctuaron a lo largo del período, sin una tendencia clara. Se observaron picos en septiembre de 2021 (-29%) y en diciembre de 2023 (-29.8%), así como mínimos en marzo de 2022 (-23.75%) y en septiembre de 2022 (-26.51%).
- Deterioro del Fondo de Comercio
- Se registra un deterioro del fondo de comercio en septiembre de 2022 (-7.42%) y en marzo de 2024 (-0.4%).
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación, expresado como porcentaje de los ingresos netos, experimentó un pico en septiembre de 2020 (43.55%) y una caída significativa en diciembre de 2023 (28.62%). Se observa una recuperación parcial en diciembre de 2024 (36.38%).
- Gastos por Intereses, Netos
- Los gastos por intereses, netos, como porcentaje de los ingresos netos, se mantuvieron relativamente estables, oscilando entre el -1.61% y el -3.47%. Se observa un ligero aumento en los últimos períodos.
- Costos de Pensiones y Otros Beneficios para Empleados
- Estos costos, como porcentaje de los ingresos netos, se mantuvieron en un rango estrecho, con fluctuaciones menores a lo largo del período.
- Ganancias Antes de Impuestos sobre la Renta
- Las ganancias antes de impuestos sobre la renta siguieron una tendencia similar al resultado de explotación, con un pico en septiembre de 2020 (41.06%) y una caída en diciembre de 2023 (25.24%).
- Provisión para Impuestos sobre la Renta
- La provisión para impuestos sobre la renta, como porcentaje de los ingresos netos, fluctuó significativamente, con un aumento notable en diciembre de 2023 (-11.28%).
- Ingresos (pérdidas) de inversiones en renta variable y valores, netos
- Esta partida mostró una volatilidad considerable, con valores positivos y negativos a lo largo del período. Se observa un pico positivo en septiembre de 2024 (5.04%) y un valor negativo significativo en junio de 2025 (-2.22%).
- Ganancias Netas
- Las ganancias netas, como porcentaje de los ingresos netos, experimentaron una disminución general desde el 27.78% en marzo de 2020 hasta el 18.76% en diciembre de 2023. Se observa una recuperación parcial en diciembre de 2024 (32.07%).
- Beneficio Neto Atribuible al PMI
- El beneficio neto atribuible al PMI siguió una tendencia similar a las ganancias netas, con una disminución general y una recuperación parcial en los últimos períodos.
En resumen, los datos sugieren un período de rentabilidad decreciente hasta finales de 2023, seguido de una leve recuperación en 2024. El aumento del costo de ventas y la volatilidad en las inversiones en renta variable parecen ser factores clave que influyen en esta dinámica.