Stock Analysis on Net
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Hess Corp. (NYSE:HES)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Hess Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2023 16.99% = 6.32% × 2.69
30 jun 2023 17.86% = 6.64% × 2.69
31 mar 2023 24.90% = 9.23% × 2.70
31 dic 2022 26.68% = 9.66% × 2.76
30 sept 2022 24.66% = 8.61% × 2.86
30 jun 2022 20.52% = 6.91% × 2.97
31 mar 2022 11.48% = 3.66% × 3.14
31 dic 2021 8.87% = 2.72% × 3.26
30 sept 2021 3.51% = 1.01% × 3.47
30 jun 2021 -2.93% = -0.84% × 3.49
31 mar 2021 -7.26% = -2.15% × 3.37
31 dic 2020 -57.64% = -16.43% × 3.51
30 sept 2020 -54.39% = -16.96% × 3.21
30 jun 2020 -49.84% = -16.31% × 3.06
31 mar 2020 -39.90% = -13.87% × 2.88
31 dic 2019 -4.67% = -1.87% × 2.49
30 sept 2019 -2.13% = -0.88% × 2.43
30 jun 2019 -0.22% = -0.09% × 2.33
31 mar 2019 -1.54% = -0.66% × 2.32
31 dic 2018 -2.93% = -1.32% × 2.23
30 sept 2018 — = — × 2.22
30 jun 2018 — = — × 2.15
31 mar 2018 — = — × 2.08

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Hess Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2023 16.99% = 14.05% × 0.45 × 2.69
30 jun 2023 17.86% = 13.73% × 0.48 × 2.69
31 mar 2023 24.90% = 17.73% × 0.52 × 2.70
31 dic 2022 26.68% = 18.51% × 0.52 × 2.76
30 sept 2022 24.66% = 17.54% × 0.49 × 2.86
30 jun 2022 20.52% = 15.80% × 0.44 × 2.97
31 mar 2022 11.48% = 9.18% × 0.40 × 3.14
31 dic 2021 8.87% = 7.48% × 0.36 × 3.26
30 sept 2021 3.51% = 3.00% × 0.34 × 3.47
30 jun 2021 -2.93% = -2.70% × 0.31 × 3.49
31 mar 2021 -7.26% = -7.83% × 0.27 × 3.37
31 dic 2020 -57.64% = -66.27% × 0.25 × 3.51
30 sept 2020 -54.39% = -63.99% × 0.27 × 3.21
30 jun 2020 -49.84% = -58.48% × 0.28 × 3.06
31 mar 2020 -39.90% = -45.77% × 0.30 × 2.88
31 dic 2019 -4.67% = -6.28% × 0.30 × 2.49
30 sept 2019 -2.13% = -2.94% × 0.30 × 2.43
30 jun 2019 -0.22% = -0.30% × 0.31 × 2.33
31 mar 2019 -1.54% = -2.20% × 0.30 × 2.32
31 dic 2018 -2.93% = -4.46% × 0.30 × 2.23
30 sept 2018 — = — × — × 2.22
30 jun 2018 — = — × — × 2.15
31 mar 2018 — = — × — × 2.08

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad sobre el índice de capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Hess Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept 2023 16.99% = 0.63 × 0.83 × 26.79% × 0.45 × 2.69
30 jun 2023 17.86% = 0.62 × 0.83 × 26.79% × 0.48 × 2.69
31 mar 2023 24.90% = 0.65 × 0.86 × 31.48% × 0.52 × 2.70
31 dic 2022 26.68% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52 × 2.76
30 sept 2022 24.66% = 0.65 × 0.85 × 31.74% × 0.49 × 2.86
30 jun 2022 20.52% = 0.62 × 0.83 × 30.59% × 0.44 × 2.97
31 mar 2022 11.48% = 0.52 × 0.74 × 23.90% × 0.40 × 3.14
31 dic 2021 8.87% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36 × 3.26
30 sept 2021 3.51% = 0.30 × 0.58 × 17.31% × 0.34 × 3.47
30 jun 2021 -2.93% = -1.00 × 0.25 × 10.61% × 0.31 × 3.49
31 mar 2021 -7.26% = — × -0.85 × 4.89% × 0.27 × 3.37
31 dic 2020 -57.64% = — × — × -56.48% × 0.25 × 3.51
30 sept 2020 -54.39% = — × — × -54.42% × 0.27 × 3.21
30 jun 2020 -49.84% = — × — × -48.13% × 0.28 × 3.06
31 mar 2020 -39.90% = — × — × -34.89% × 0.30 × 2.88
31 dic 2019 -4.67% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30 × 2.49
30 sept 2019 -2.13% = -1.06 × 0.32 × 8.71% × 0.30 × 2.43
30 jun 2019 -0.22% = -0.06 × 0.47 × 11.19% × 0.31 × 2.33
31 mar 2019 -1.54% = -0.68 × 0.35 × 9.25% × 0.30 × 2.32
31 dic 2018 -2.93% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30 × 2.23
30 sept 2018 — = — × — × — × — × 2.22
30 jun 2018 — = — × — × — × — × 2.15
31 mar 2018 — = — × — × — × — × 2.08

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución de la rentabilidad sobre el índice de capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución de la eficiencia medida por la relación de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Hess Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept 2023 6.32% = 14.05% × 0.45
30 jun 2023 6.64% = 13.73% × 0.48
31 mar 2023 9.23% = 17.73% × 0.52
31 dic 2022 9.66% = 18.51% × 0.52
30 sept 2022 8.61% = 17.54% × 0.49
30 jun 2022 6.91% = 15.80% × 0.44
31 mar 2022 3.66% = 9.18% × 0.40
31 dic 2021 2.72% = 7.48% × 0.36
30 sept 2021 1.01% = 3.00% × 0.34
30 jun 2021 -0.84% = -2.70% × 0.31
31 mar 2021 -2.15% = -7.83% × 0.27
31 dic 2020 -16.43% = -66.27% × 0.25
30 sept 2020 -16.96% = -63.99% × 0.27
30 jun 2020 -16.31% = -58.48% × 0.28
31 mar 2020 -13.87% = -45.77% × 0.30
31 dic 2019 -1.87% = -6.28% × 0.30
30 sept 2019 -0.88% = -2.94% × 0.30
30 jun 2019 -0.09% = -0.30% × 0.31
31 mar 2019 -0.66% = -2.20% × 0.30
31 dic 2018 -1.32% = -4.46% × 0.30
30 sept 2018 — = — × —
30 jun 2018 — = — × —
31 mar 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es la disminución del ratio de rotación de activos.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Hess Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept 2023 6.32% = 0.63 × 0.83 × 26.79% × 0.45
30 jun 2023 6.64% = 0.62 × 0.83 × 26.79% × 0.48
31 mar 2023 9.23% = 0.65 × 0.86 × 31.48% × 0.52
31 dic 2022 9.66% = 0.66 × 0.87 × 32.57% × 0.52
30 sept 2022 8.61% = 0.65 × 0.85 × 31.74% × 0.49
30 jun 2022 6.91% = 0.62 × 0.83 × 30.59% × 0.44
31 mar 2022 3.66% = 0.52 × 0.74 × 23.90% × 0.40
31 dic 2021 2.72% = 0.48 × 0.71 × 21.95% × 0.36
30 sept 2021 1.01% = 0.30 × 0.58 × 17.31% × 0.34
30 jun 2021 -0.84% = -1.00 × 0.25 × 10.61% × 0.31
31 mar 2021 -2.15% = — × -0.85 × 4.89% × 0.27
31 dic 2020 -16.43% = — × — × -56.48% × 0.25
30 sept 2020 -16.96% = — × — × -54.42% × 0.27
30 jun 2020 -16.31% = — × — × -48.13% × 0.28
31 mar 2020 -13.87% = — × — × -34.89% × 0.30
31 dic 2019 -1.87% = -7.70 × 0.12 × 6.67% × 0.30
30 sept 2019 -0.88% = -1.06 × 0.32 × 8.71% × 0.30
30 jun 2019 -0.09% = -0.06 × 0.47 × 11.19% × 0.31
31 mar 2019 -0.66% = -0.68 × 0.35 × 9.25% × 0.30
31 dic 2018 -1.32% = -5.32 × 0.12 × 7.15% × 0.30
30 sept 2018 — = — × — × — × —
30 jun 2018 — = — × — × — × —
31 mar 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es la disminución de la eficiencia medida por el ratio de rotación de activos.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Hess Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept 2023 14.05% = 0.63 × 0.83 × 26.79%
30 jun 2023 13.73% = 0.62 × 0.83 × 26.79%
31 mar 2023 17.73% = 0.65 × 0.86 × 31.48%
31 dic 2022 18.51% = 0.66 × 0.87 × 32.57%
30 sept 2022 17.54% = 0.65 × 0.85 × 31.74%
30 jun 2022 15.80% = 0.62 × 0.83 × 30.59%
31 mar 2022 9.18% = 0.52 × 0.74 × 23.90%
31 dic 2021 7.48% = 0.48 × 0.71 × 21.95%
30 sept 2021 3.00% = 0.30 × 0.58 × 17.31%
30 jun 2021 -2.70% = -1.00 × 0.25 × 10.61%
31 mar 2021 -7.83% = — × -0.85 × 4.89%
31 dic 2020 -66.27% = — × — × -56.48%
30 sept 2020 -63.99% = — × — × -54.42%
30 jun 2020 -58.48% = — × — × -48.13%
31 mar 2020 -45.77% = — × — × -34.89%
31 dic 2019 -6.28% = -7.70 × 0.12 × 6.67%
30 sept 2019 -2.94% = -1.06 × 0.32 × 8.71%
30 jun 2019 -0.30% = -0.06 × 0.47 × 11.19%
31 mar 2019 -2.20% = -0.68 × 0.35 × 9.25%
31 dic 2018 -4.46% = -5.32 × 0.12 × 7.15%
30 sept 2018 — = — × — × —
30 jun 2018 — = — × — × —
31 mar 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal del aumento del ratio de margen de beneficio neto con respecto al 3T 2023 es el aumento del efecto de los impuestos medido por el ratio de carga fiscal.