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Hess Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de solvencia
- Análisis de ratios de actividad a corto plazo
- Análisis de segmentos reportables
- Relación entre el valor de la empresa y el FCFF (EV/FCFF)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/valor contable (P/BV) desde 2005
- Relación precio/ingresos (P/S) desde 2005
- Análisis de la deuda
Aceptamos:
Hess Corp., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Tendencias en las ventas e ingresos operativos
- Se observa que la proporción de ventas y otros ingresos operativos se mantiene constante en 100% a lo largo de todos los períodos analizados, indicando estabilidad en los niveles de ingresos en comparación con el período base de referencia.
- Ganancias por venta de activos
- Los beneficios netos derivados de la venta de activos muestran fluctuaciones significativas. Se destaca un aumento considerable en 2020, alcanzando un 1.86%, frente a valores relativamente bajos en años anteriores. Posteriormente, se observan cifras moderadas, con un aumento en 2022 a 0.89%, sugiriendo una recuperación o incremento en las ganancias por activos en ese período.
- Otros ingresos y gastos
- Los otros ingresos netos muestran una tendencia de recuperación tras un año negativo en 2019, alcanzando 1.28% en 2022. Otros conceptos relacionados, como ingresos y márgenes no operativos, se mantienen relativamente estables, alrededor de 102%, reflejando cierta consistencia en los ingresos totales comparados con las ventas.
- Costos operativos y gastos
- Los costos y gastos operativos como porcentaje de las ventas experimentan variaciones notables. Se observa una disminución progresiva desde -19.05% en 2019 hasta -12.82% en 2022, lo que indica que la empresa ha logrado reducir la proporción de sus costos respecto a los ingresos a lo largo del tiempo. La categoría de gastos de comercialización, compra de petróleo y gas, se mantiene en valores negativos, pero en magnitud menor en 2020 (-20.06%) en comparación con otros años, señalando mejoras en el control de estos gastos.
- Depreciación, agotamiento y amortización
- La depreciación, agotamiento y amortización presentan una tendencia decreciente significativa, pasando de -44.44% en 2020 a -15.04% en 2022. Este patrón sugiere una reducción en la depreciación y amortizaciones, posiblemente atribuible a la disminución en la base de activos amortizables o una estrategia de reevaluación de activos.
- Resultados antes de intereses e impuestos
- El indicador de ingresos antes de intereses e impuestos muestra una tendencia de recuperación tras un fuerte descenso en 2020, cuando se registró una pérdida de -51.04%. Desde entonces, ha aumentado hasta 35.67% en 2022, señalando una mejora significativa en la rentabilidad operacional.
- Gastos por intereses y otros resultados financieros
- Los gastos por intereses mantienen una tendencia a la baja, disminuyendo de -6.31% en 2018 a -4.35% en 2022, lo que refleja un control eficiente del endeudamiento. Ingresos o pérdidas por extinción de deudas, que se registraron en 2018, desaparecen en años posteriores, sugiriendo que no hubo eventos similares en los períodos subsiguientes.
- Utilidad antes de impuestos y utilidad neta
- Se destaca una caída drástica en 2020, con una pérdida de -61.07% en utilidad antes de impuestos, vinculada probablemente a condiciones adversas del sector. En 2021 y 2022, la utilidad relativa se recupera hasta 19.94% y 31.31%, respectivamente, indicando una recuperación de la rentabilidad.
- Impuestos sobre la renta y utilidad neta
- Las provisiones por impuestos sobre la renta muestran una tendencia negativa en 2022, alcanzando -9.71%. La utilidad neta total se vuelve positiva desde 2021 en adelante, con un incremento significativo en 2022 (21.61%), en contraste con las pérdidas sustanciales de años anteriores. La utilidad atribuible a los accionistas ordinarios refleja este mismo patrón de recuperación.
- Dividendos y participación de minoritarios
- Los dividendos de acciones preferentes disminuyen en 2019 y dejan de reportarse en años posteriores. La utilidad atribuible a participaciones minoritarias y a los accionistas ordinarios también reflejan en conjunto los altibajos del período, finalizando en una posición favorable en 2022, con un incremento en la utilidad atribuible a los accionistas minoritarios y a Hess Corporation.