Análisis de áreas geográficas
Hess Corp. opera en 4 regiones: Estados Unidos; Guyana; Malasia y JDA; y Otros.
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Índice de rotación de activos del área geográfica
Hess Corp., ratio de rotación de activos por área geográfica
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Guyana | |||||
| Malasia y JDA | |||||
| Otro |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Análisis de los índices de rotación de activos por área geográfica
-
Se observa una tendencia general de mejora en el índice de rotación de activos en varias áreas geográficas durante el período comprendido entre 2018 y 2022. En particular, Estados Unidos muestra una evolución positiva, con una caída en 2019 respecto a 2018, seguida por un incremento notable en 2021 y 2022, alcanzando un valor de 0.73 en 2022. Esta tendencia sugiere una mejora en la eficiencia con que la empresa utiliza sus activos en esa región.
Por su parte, Guyana, que no presenta datos en 2018, empieza a reportar en 2020 un índice de 0.17 y muestra posteriormente un incremento progresivo, llegando a 0.65 en 2022. La cantidad de datos en Guyana refleja una tendencia de crecimiento sostenido, indicando una mayor eficiencia en la generación de ventas a partir del uso de los activos en esa área.
En Malasia y JDA, la recuperación y la mejora en el rendimiento también son evidentes. Desde un índice de 0.4 en 2019, la tendencia de los datos permite inferir una progresiva optimización en la utilización de activos, culminando en 0.82 en 2022. La progresión en estos países señala una gestión más eficiente de los recursos.
La categoría "Otro" presenta datos solo a partir de 2019, con cifras iniciales de 0.56 y una tendencia de crecimiento acelerado, particularmente en 2021 y 2022, donde se observan valores extremadamente elevados de 1.71 y 13.07, respectivamente. Si bien estos datos podrían indicar un incremento en la rotación, también podrían reflejar anomalías o cambios en la clasificación de los activos o en las prácticas de reporte, dada la naturaleza inusual del aumento en 2022.
En conjunto, estos patrones reflejan una tendencia favorable en la eficiencia del uso de activos en las distintas áreas, especialmente en los últimos años, lo que podría estar asociado a mejoras en las operaciones, a la optimización de activos o a cambios en la estrategia corporativa. Sin embargo, ciertos valores, en particular en la categoría "Otro", sugieren la necesidad de una revisión adicional para comprender a fondo los factores subyacentes a estas cifras.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Estados Unidos
Hess Corp.; Estados Unidos; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||
| Inmovilizado material, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
- Ventas y otros ingresos operativos
- El análisis de las ventas muestra una tendencia de crecimiento general en el período considerado. Desde 2019, después de un valor inicial, se observa una disminución en 2020, posiblemente atribuible a condiciones de mercado o eventos específicos de ese año. Sin embargo, en 2021, las ventas recuperan y superan significativamente los niveles previos, aumentando notablemente en 2022. Este patrón indica una recuperación sólida y una expansión en las operaciones comerciales.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material exhibe una tendencia de descenso desde 2019 hasta 2020, mostrando una reducción en la inversión en activos fijos o un posible deterioro en algunos activos. Posteriormente, en 2021 y 2022, se observa una estabilización y ligeros incrementos, sugiriendo un leve proceso de reposicionamiento o mantenimiento de los activos tangibles. La variación refleja un manejo prudente de los activos fijos, con una tendencia a reducir la base de inmovilizado en el período anterior y estabilizarse en años posteriores.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio experimenta una mejora significativa a lo largo del período. En 2019, se sitúa en un nivel moderado, y en 2020, se reduce ligeramente. Sin embargo, desde 2021 en adelante, se observa un aumento sustancial, alcanzando un valor de 0.73 en 2022. Esto indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, probablemente resultado de una gestión más efectiva, optimización de recursos o un incremento en la productividad operacional. La tendencia positiva en este ratio refleja una utilización más eficiente de los activos en los años recientes.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Guyana
Hess Corp.; Guyana; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||
| Inmovilizado material, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
- Ventas y otros ingresos operativos
- Los ingresos operativos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período analizado. Se observa que en 2021 los ingresos alcanzaron los 350 millones de dólares, aumentando significativamente en 2022 hasta 2,636 millones de dólares. Este incremento refleja un incremento exponencial en la generación de ingresos, lo que puede estar asociado a una expansión en las operaciones, incremento en la demanda, o cambios en la estrategia comercial.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material ha experimentado un aumento constante y progresivo durante los últimos años. En 2019, el valor se situaba en 1,507 millones de dólares, incrementándose a 2,114 millones en 2020, 3,064 millones en 2021, y culminando en 4,042 millones en 2022. Este patrón sugiere una inversión continua en activos fijos y en infraestructura, acompañando la tendencia de crecimiento en las operaciones y en la capacidad productiva de la empresa.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- El índice de rotación de activos del área geográfica evidencia una mejora significativa a lo largo del período. En 2020, el ratio era de 0.17, en 2021 subió a 0.25 y en 2022 alcanzó 0.65. Este aumento indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ventas, sugiriendo que la empresa ha optimizado la utilización de sus recursos y ha logrado mayor productividad en sus activos en estos años recientes.
Índice de rotación de activos del área geográfica: Malasia y JDA
Hess Corp.; Malasia y JDA; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||
| Inmovilizado material, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
- Análisis de las ventas y otros ingresos operativos
- Las ventas y otros ingresos operativos muestran una tendencia general al alza, con un incremento significativo en 2022 respecto a 2021. Después de un descenso en 2019 y 2020, en 2021 se observa una recuperación moderada, consolidándose en 2022 con un valor superior en comparación con los años anteriores. Este patrón puede indicar una recuperación en la actividad comercial y en la demanda del mercado.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material refleja una disminución en 2020 respecto a 2019, seguido de una estabilización entre 2020 y 2022. La reducción en 2020 podría responder a depreciaciones o a desinversiones en activos fijos, y la relativa estabilidad en los años subsiguientes sugiere que no ha habido movimientos significativos en la inversión en activos físicos, manteniendo un valor cercano a los 1.05 mil millones de dólares.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este índice muestra una tendencia progresiva al alza, comenzando en 0.4 en 2019 y alcanzando 0.82 en 2022. El aumento constante indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa utiliza sus activos para generar ingresos, lo cual sugiere una gestión más efectiva o una optimización del uso del patrimonio durante el período analizado.
Índice de rotación de activos del área geográfica:Otro
Hess Corp.; Otro; Cálculo del índice de rotación de activos de área
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||
| Ventas y otros ingresos operativos | |||||
| Inmovilizado material, neto | |||||
| Ratio de actividad de la zona geográfica | |||||
| Índice de rotación de activos del área geográfica1 | |||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
1 2022 cálculo
Índice de rotación de activos del área geográfica = Ventas y otros ingresos operativos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
- Ventas y otros ingresos operativos
- Los ingresos operativos muestran una tendencia estable con una ligera disminución en 2020 respecto a 2019, desde 690 millones de dólares a 602 millones. En 2021, los ingresos se mantienen en niveles similares a 2020, en torno a 601 millones. Esto indica una estabilidad en la generación de ingresos a lo largo de estos años, sin cambios disruptivos importantes.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material experimenta una reducción significativa a lo largo del período, comenzando en 1,223 millones en 2019 y descendiendo a 539 millones en 2020, posteriormente disminuye a 352 millones en 2021 y a tan solo 46 millones en 2022. Este patrón sugiere desinversiones sustanciales o una depreciación acelerada del activo fijo, posiblemente debido a ventas, deterioros o revaluaciones de activos.
- Índice de rotación de activos del área geográfica
- Este ratio refleja una evolución muy marcada a lo largo del período. En 2019, tenía un valor de 0.56, reduciéndose a 0.37 en 2020, lo que indica menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2021, el índice muestra un incremento notable a 1.71, y en 2022 alcanza 13.07, indicando una mejora drástica en la rotación de activos y una utilización mucho más eficiente de los recursos en ese año. Esta tendencia podría relacionarse con las desinversiones en activos fijos y una reestructuración en la operación para maximizar la productividad.
Ventas y otros ingresos operativos
Hess Corp., ventas y otros ingresos operativos por área geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Guyana | |||||
| Malasia y JDA | |||||
| Otro | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
- Análisis de tendencias en ventas y otros ingresos operativos
-
El total de ventas y otros ingresos operativos muestra un crecimiento sostenido a lo largo del período analizado, con incrementos significativos en 2022 respecto a años anteriores. En 2018, no se cuenta con datos, pero desde 2019 en adelante, la tendencia general es positiva, cerrando en 11,324 millones de dólares en 2022, lo que representa un incremento considerable respecto a los 4,495 millones de dólares de 2020.
Es notable que en 2019 se observa un descenso en los ingresos totales, alcanzando 6,495 millones de dólares desde un valor superior, lo cual puede indicar un año de menor actividad o un cambio en la estructura de ingresos. Sin embargo, posteriormente, los ingresos vuelven a crecer con fuerza a partir de 2020, acelerándose en 2021 y alcanzando el pico en 2022.
Por segmentos específicos, las ventas en Estados Unidos exhiben una tendencia ascendente en los últimos años, pasando de 3,604 millones en 2020 a 7,214 millones en 2022, lo que sugiere un incremento en la actividad comercial en esta región. En el segmento de Guyana, los ingresos experimentan una tendencia de crecimiento notable en 2020 y 2021, culminando en un valor muy alto en 2021 con 754 millones, y luego una reducción significativa en 2022 a 2,636 millones, lo cual puede reflejar cambios en la producción o en la estrategia de negocio en dicha región.
Otros segmentos como Malasia y JDA muestran cierta estabilización, con ingresos fluctuantes entre 511 y 873 millones de dólares durante los últimos años, sin una tendencia clara de crecimiento o decrecimiento sostenido. Por su parte, el segmento "Otro" también presenta fluctuaciones moderadas, disminuyendo en 2020 pero manteniéndose relativamente estable en los años posteriores.
En conclusión, el comportamiento de los ingresos refleja una recuperación y crecimiento sostenido a partir de 2020, con una tendencia sólida en la región de Estados Unidos y un crecimiento importante en Guyana, aunque también con algunos cambios en la contribución de otros segmentos específicos. La variabilidad en ciertos segmentos podría estar asociada a cambios operativos, de mercado o de estrategia corporativa.
Inmovilizado material, neto
Hess Corp., inmovilizado material, neto por zona geográfica
US$ en millones
| 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | 31 dic 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | |||||
| Guyana | |||||
| Malasia y JDA | |||||
| Otro | |||||
| Corporativos, Intereses y otros | |||||
| Total |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31).
El análisis de los datos financieros revela las siguientes tendencias en el inmovilizado material neto a lo largo de los años considerados.
- Variación en el inmovilizado material total
- Se observa una disminución en el inmovilizado material total desde 2019 hasta 2021, alcanzando un valor mínimo en 2021 con aproximadamente US$ 14,182 millones, comparado con US$ 16,814 millones en 2019. Sin embargo, en 2022, el total del inmovilizado material presenta una recuperación hacia US$ 15,098 millones, aunque aún por debajo del nivel de 2019.
- Tendencias por regiones específicas
- - Estados Unidos: La porción de inmovilizado material en EE.UU. disminuye en 2020 respecto a 2019, bajando de un valor no especificado a 10,384 millones, y se mantiene relativamente estable en 2021 y 2022, con leves incrementos. Esto indica una estabilización en las inversiones o en la existencia de activos en esta región.
- - Guyana: La inversión en inmovilizado material en Guyana muestra un incremento constante a lo largo de los años, pasando de 1,507 millones en 2019 a 4,042 millones en 2022. Este patrón refleja una estrategia de inversión sostenida en esta región, con adquisiciones o desarrollos importantes.
- - Malasia y JDA: La inversión en esta región disminuye significativamente en 2020 desde 1,890 millones en 2019 a 1,067 millones, y permanece relativamente estable en valores cercanos a 1,065 millones en 2022. La reducción en 2020 puede estar relacionada con desinversiones o gastos de ajuste.
- - Otros: Esta categoría muestra una tendencia decreciente pronunciada, pasando de 1,223 millones en 2019 a solo 46 millones en 2022, indicando que los activos en esta categoría se han ido reduciendo en los últimos años, posiblemente por desinversiones o desincorporaciones de activos.
- - Corporativos, intereses y otros: Esta categoría minoritaria, que incluye intereses y otros activos relacionados, mantiene valores muy bajos en todos los períodos, con una ligera caída de 12 millones en 2019 a 8 millones en 2022, reflejando una participación limitada dentro del inmovilizado total.
En conclusión, el total del inmovilizado material presenta una tendencia general de disminución en los primeros años, seguida de una recuperación parcial en 2022. La regionalidad revela un crecimiento sostenido en Guyana mientras que en EE.UU. y otras regiones se observan ajustes y reducciones, especialmente en la categoría de Otros. La estrategia de inversión parece estar orientada a fortalecer activos en Guyana, en contraste con una reducción en otras áreas.