Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Hess Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta atribuible a Hess Corporation1 | ÷ | Ventas y otros ingresos operativos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 18.51% | = | 100 | × | 2,096) | ÷ | 11,324) |
| 31 dic 2021 | 7.48% | = | 100 | × | 559) | ÷ | 7,473) |
| 31 dic 2020 | -66.27% | = | 100 | × | (3,093) | ÷ | 4,667) |
| 31 dic 2019 | -6.28% | = | 100 | × | (408) | ÷ | 6,495) |
| 31 dic 2018 | -4.46% | = | 100 | × | (282) | ÷ | 6,323) |
| 31 dic 2017 | -74.53% | = | 100 | × | (4,074) | ÷ | 5,466) |
| 31 dic 2016 | -128.77% | = | 100 | × | (6,132) | ÷ | 4,762) |
| 31 dic 2015 | -46.05% | = | 100 | × | (3,056) | ÷ | 6,636) |
| 31 dic 2014 | 21.58% | = | 100 | × | 2,317) | ÷ | 10,737) |
| 31 dic 2013 | 22.67% | = | 100 | × | 5,052) | ÷ | 22,284) |
| 31 dic 2012 | 5.37% | = | 100 | × | 2,025) | ÷ | 37,691) |
| 31 dic 2011 | 4.43% | = | 100 | × | 1,703) | ÷ | 38,466) |
| 31 dic 2010 | 6.28% | = | 100 | × | 2,125) | ÷ | 33,862) |
| 31 dic 2009 | 2.50% | = | 100 | × | 740) | ÷ | 29,614) |
| 31 dic 2008 | 5.73% | = | 100 | × | 2,360) | ÷ | 41,165) |
| 31 dic 2007 | 5.79% | = | 100 | × | 1,832) | ÷ | 31,647) |
| 31 dic 2006 | 6.83% | = | 100 | × | 1,916) | ÷ | 28,067) |
| 31 dic 2005 | 5.46% | = | 100 | × | 1,242) | ÷ | 22,747) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en millones
Análisis de las series financieras anualizadas. Las magnitudes están expresadas en US$ millones para las cifras monetarias y en porcentaje para el ratio de margen. A continuación se describe la evolución, los puntos de inflexión y las tendencias relevantes observadas en el periodo 2005-2022.
- Utilidad (pérdida) neta atribuible a la entidad
- La secuencia muestra un crecimiento relativo desde 2005 hasta un máximo cercano a 5.052 millones en 2013, con altibajos en el periodo anterior y una caída pronunciada a partir de 2015. En 2015 se registra una pérdida de 3.056 millones y se intensifica en 2016, alcanzando el peor resultado de -6.132 millones. Las pérdidas se mantienen en niveles elevados en 2017 (-4.074 millones) y persisten en 2018 (-282) y 2019 (-408), con un deterioro adicional en 2020 (-3.093). A partir de 2021 se observa una recuperación modesta, con un ingreso positivo de 559 millones, y se fortalece en 2022, alcanzando 2.096 millones. En conjunto, se aprecia un ciclo de crecimiento previo a 2013, seguido por una fase de pérdidas significativas entre 2015 y 2020 y una recuperación progresiva a partir de 2021.
- Ventas y otros ingresos operativos
- La serie registra un máximo histórico en 2008, con ventas e ingresos operativos de aproximadamente 41.165 millones. A partir de ese punto se observa una caída sostenida durante los años siguientes, llegando a 22.284 millones en 2013 y a 10.737 millones en 2014. Las caídas continúan en 2015 (6.636 millones) y 2016 (4.762 millones), con una recuperación parcial en 2017 (5.466) y 2018 (6.323), seguido por ligeras mejoras en 2019 (6.495) y una nueva caída en 2020 (4.667). A partir de 2021 se observa una recuperación relevante (7.473) y un incremento significativo en 2022 (11.324). En resumen, se aprecia una fuerte caída de la demanda o de las operaciones entre 2008 y mediados de la década de 2010, seguida de una recuperación gradual y, especialmente, una notable aceleración en 2021-2022.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen neto se mantiene en valores positivos entre 2005 y 2014, oscilando principalmente entre 2,5% y 6,8%, con picos destacables de 22,67% en 2013 y 21,58% en 2014. A partir de 2015 el perfil cambia de forma abrupta, mostrando pérdidas y reduciéndose el margen a -46,05% en 2015, -128,77% en 2016 y -74,53% en 2017. En 2018 y 2019 se mantiene en terreno negativo pero menos extremo (-4,46% y -6,28%), y en 2020 el margen cae a -66,27%. En 2021 se recupera a 7,48% y continúa su mejora en 2022, alcanzando 18,51%. En conjunto, el periodo evidencia un giro abrupto de márgenes muy positivos a finales de la década anterior hacia pérdidas significativas durante 2015-2020, seguido de una recuperación sustancial en los años 2021-2022.
Comparación con la competencia
Hess Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Hess Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 18.51% | 15.05% | 23.80% | 13.98% |
| 31 dic 2021 | 7.48% | 10.04% | 17.63% | 8.33% |
| 31 dic 2020 | -66.27% | -5.87% | -14.38% | -12.57% |
| 31 dic 2019 | -6.28% | 2.09% | 22.07% | 5.61% |
| 31 dic 2018 | -4.46% | 9.33% | 17.18% | 7.46% |
| 31 dic 2017 | -74.53% | 6.83% | -2.94% | 8.31% |
| 31 dic 2016 | -128.77% | -0.45% | -15.26% | 3.59% |
| 31 dic 2015 | -46.05% | 3.53% | -14.98% | 6.22% |
| 31 dic 2014 | 21.58% | 9.60% | 13.08% | 8.25% |
| 31 dic 2013 | 22.67% | 9.73% | 16.83% | 7.74% |
| 31 dic 2012 | 5.37% | 11.35% | 14.54% | 9.90% |
| 31 dic 2011 | 4.43% | 11.01% | 5.08% | 8.79% |
| 31 dic 2010 | 6.28% | 9.60% | 6.00% | 8.23% |
| 31 dic 2009 | 2.50% | 6.26% | 3.25% | 6.39% |
| 31 dic 2008 | 5.73% | 9.03% | -7.06% | 9.84% |
| 31 dic 2007 | 5.79% | 8.73% | 6.34% | 10.40% |
| 31 dic 2006 | 6.83% | 8.36% | 8.47% | 10.81% |
| 31 dic 2005 | 5.46% | 7.28% | 7.54% | 10.07% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Petróleo, gas y combustibles consumibles
Hess Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: petróleo, gas y combustibles consumibles
| Hess Corp. | Petróleo, gas y combustibles consumibles | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 18.51% | 15.41% |
| 31 dic 2021 | 7.48% | 9.78% |
| 31 dic 2020 | -66.27% | -10.51% |
| 31 dic 2019 | -6.28% | 5.71% |
| 31 dic 2018 | -4.46% | 8.83% |
| 31 dic 2017 | -74.53% | 7.00% |
| 31 dic 2016 | -128.77% | 1.06% |
| 31 dic 2015 | -46.05% | 3.89% |
| 31 dic 2014 | 21.58% | 9.06% |
| 31 dic 2013 | 22.67% | 9.08% |
| 31 dic 2012 | 5.37% | 10.72% |
| 31 dic 2011 | 4.43% | 8.41% |
| 31 dic 2010 | 6.28% | 8.03% |
| 31 dic 2009 | 2.50% | 5.60% |
| 31 dic 2008 | 5.73% | 5.40% |
| 31 dic 2007 | 5.79% | 8.99% |
| 31 dic 2006 | 6.83% | 9.57% |
| 31 dic 2005 | 5.46% | 8.71% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Energía
Hess Corp., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: energía
| Hess Corp. | Energía | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 18.51% | 15.29% |
| 31 dic 2021 | 7.48% | 9.70% |
| 31 dic 2020 | -66.27% | -13.06% |
| 31 dic 2019 | -6.28% | 3.11% |
| 31 dic 2018 | -4.46% | 8.68% |
| 31 dic 2017 | -74.53% | 6.15% |
| 31 dic 2016 | -128.77% | 0.54% |
| 31 dic 2015 | -46.05% | 4.04% |
| 31 dic 2014 | 21.58% | 9.21% |
| 31 dic 2013 | 22.67% | 9.44% |
| 31 dic 2012 | 5.37% | 10.84% |
| 31 dic 2011 | 4.43% | 8.58% |
| 31 dic 2010 | 6.28% | 8.29% |
| 31 dic 2009 | 2.50% | 5.89% |
| 31 dic 2008 | 5.73% | 5.80% |
| 31 dic 2007 | 5.79% | 9.37% |
| 31 dic 2006 | 6.83% | 9.82% |
| 31 dic 2005 | 5.46% | 8.84% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).