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Exxon Mobil Corp. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Estado de resultado integral
- Balance general: pasivo y capital contable
- Análisis de ratios de rentabilidad
- Análisis de ratios de actividad a largo plazo
- Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Valor de la empresa (EV)
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Exxon Mobil Corp., estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Tendencias en los ingresos y gastos operativos
- Los datos muestran que las ventas y otros ingresos operativos permaneceron constantes en 100% a lo largo de todos los períodos analizados. Se observa un incremento en los ingresos provenientes de filiales de capital, pasando de un 0.97% en 2020 a un pico de 2.88% en 2022, aunque con una ligera disminución hacia 2024, alcanzando un 1.83%. Esto indica un aumento en la contribución de las filiales de capital en los ingresos totales durante los primeros años, seguida de una reducción relativa en años posteriores. Los otros ingresos también mostraron una tendencia ascendente, desde 0.67% en 2020 hasta 1.22% en 2024, reflejando un mejor desempeño en conceptos no operativos.
- Composición de los ingresos totales
- El porcentaje total de ingresos y otros conceptos relacionados se mantuvo ligeramente por encima del 101% en 2020 y creció hasta alrededor del 103% en 2021 y 2022, estabilizándose en ese nivel en años posteriores. Esto puede indicar una ligera expansión en los ingresos totales en relación a las ventas operativas básicas.
- Costos de producción y gastos asociados
- El gasto en compras de petróleo crudo y productos mostró una tendencia decreciente en porcentaje de ventas, desde -52.64% en 2020 hasta -58.79% en 2024, lo que sugiere un aumento en los costos en relación con los ingresos o una mayor inversión en inventarios y producción. En contraste, los gastos de producción y fabricación disminuyeron inicialmente (de -17.04% en 2020 a -10.69% en 2022), aunque en años posteriores aumentaron ligeramente, alcanzando -11.68% en 2024, reflejando cierta flexibilización en la eficiencia operativa o aproximación incremental a la producción.
- Gastos administrativos, depreciaciones y exploración
- Los gastos en venta, generales y administrativos (SG&A) registraron una reducción significativa en porcentaje en 2021 (de -5.69% a -3.46%) y posteriormente se estabilizaron en niveles bajos cercanos al -2.9%. La depreciación y agotamiento mostraron una tendencia a la baja en 2021 (-25.76%), con una reducción notable, y posteriormente se estabilizaron en torno al -6%. Los gastos de exploración, en línea con las políticas de inversión, disminuyeron en porcentaje a partir de 2020 (de -0.72%) y se estabilizaron en niveles bajos, indicando menor inversión en exploración de nuevos pozos.
- Otros gastos e impuestos
- Otros impuestos y aranceles demostraron una disminución en porcentaje entre 2020 y 2022, y posteriormente un leve aumento en 2023 y 2024, estabilizándose en torno al -7.75%. Esto puede reflejar cambios en la carga fiscal o en la estructura de impuestos aplicados. Los gastos por intereses también mostraron una tendencia decreciente en porcentaje en 2021 (de -0.65% a -0.34%), y en años posteriores su nivel se mantuvo relativamente estable en torno a -0.2% a -0.29%, sugiriendo control en el nivel de endeudamiento o en los costos financieros.
- Resultados operativos y netos
- El resultado de explotación fue negativo en 2020 (-14.85%) pero mostró una recuperación significativa en 2021 con un 11.91%, impulsado por mejoras en los ingresos y reducción en costos. En 2022, alcanzó un máximo del 19.82%, indicando una fuerte ganancia operacional. Posteriormente, aunque en 2023 y 2024 se redujo a 16.24% y 14.74% respectivamente, todavía presenta niveles positivos. En relación con los resultados antes de impuestos, se observa una tendencia similar, con un cambio positivo en 2021 y 2022, y leves disminuciones en los años siguientes. La utilidad neta atribuible a ExxonMobil también refleja esta recuperación, aunque en menor magnitud, comenzando en -12.57% en 2020, alcanzando un máximo de 13.98% en 2022, y estabilizándose en torno a 9.93% en 2024.
- Impacto de impuestos y beneficios netos
- El beneficio del impuesto sobre la renta mostró un cambio de negativo en 2020 (-3.15%) a negativos en posteriores años, en torno a -4%. Esto sugiere que, aunque la utilidad operacional mejoró, la carga impositiva no se redujo proporcionalmente. La pérdida neta acumulada atribuible a participaciones minoritarias se mantuvo relativamente estable y negativa en todos los períodos, reflejando una constante participación minoritaria en los resultados netos.