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Builders FirstSource Inc. (NYSE:BLDR)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Builders FirstSource Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 34.37% = 14.66% × 2.34
30 jun. 2023 42.86% = 17.34% × 2.47
31 mar. 2023 52.47% = 23.32% × 2.25
31 dic. 2022 55.40% = 25.95% × 2.14
30 sept. 2022 53.73% = 24.33% × 2.21
30 jun. 2022 52.22% = 22.19% × 2.35
31 mar. 2022 42.69% = 18.19% × 2.35
31 dic. 2021 35.93% = 16.10% × 2.23
30 sept. 2021 25.76% = 13.16% × 1.96
30 jun. 2021 16.34% = 8.43% × 1.94
31 mar. 2021 9.58% = 5.09% × 1.88
31 dic. 2020 27.20% = 7.51% × 3.62
30 sept. 2020 21.33% = 5.35% × 3.98
30 jun. 2020 22.62% = 5.50% × 4.11
31 mar. 2020 23.38% = 5.47% × 4.27
31 dic. 2019 26.89% = 6.83% × 3.94
30 sept. 2019 29.84% = 7.05% × 4.23
30 jun. 2019 32.33% = 7.01% × 4.62
31 mar. 2019 34.42% = 6.80% × 5.06
31 dic. 2018 34.41% = 7.00% × 4.92
30 sept. 2018 — = — × 5.93
30 jun. 2018 — = — × 7.20
31 mar. 2018 — = — × 7.76

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Builders FirstSource Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 34.37% = 9.10% × 1.61 × 2.34
30 jun. 2023 42.86% = 10.04% × 1.73 × 2.47
31 mar. 2023 52.47% = 11.68% × 2.00 × 2.25
31 dic. 2022 55.40% = 12.10% × 2.14 × 2.14
30 sept. 2022 53.73% = 12.20% × 1.99 × 2.21
30 jun. 2022 52.22% = 11.79% × 1.88 × 2.35
31 mar. 2022 42.69% = 10.24% × 1.78 × 2.35
31 dic. 2021 35.93% = 8.67% × 1.86 × 2.23
30 sept. 2021 25.76% = 8.00% × 1.65 × 1.96
30 jun. 2021 16.34% = 6.14% × 1.37 × 1.94
31 mar. 2021 9.58% = 4.36% × 1.17 × 1.88
31 dic. 2020 27.20% = 3.66% × 2.05 × 3.62
30 sept. 2020 21.33% = 2.76% × 1.94 × 3.98
30 jun. 2020 22.62% = 2.77% × 1.99 × 4.11
31 mar. 2020 23.38% = 2.62% × 2.09 × 4.27
31 dic. 2019 26.89% = 3.05% × 2.24 × 3.94
30 sept. 2019 29.84% = 3.17% × 2.22 × 4.23
30 jun. 2019 32.33% = 3.05% × 2.30 × 4.62
31 mar. 2019 34.42% = 2.84% × 2.39 × 5.06
31 dic. 2018 34.41% = 2.66% × 2.63 × 4.92
30 sept. 2018 — = — × — × 5.93
30 jun. 2018 — = — × — × 7.20
31 mar. 2018 — = — × — × 7.76

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Builders FirstSource Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 sept. 2023 34.37% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.61 × 2.34
30 jun. 2023 42.86% = 0.77 × 0.93 × 13.95% × 1.73 × 2.47
31 mar. 2023 52.47% = 0.77 × 0.94 × 16.12% × 2.00 × 2.25
31 dic. 2022 55.40% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14 × 2.14
30 sept. 2022 53.73% = 0.77 × 0.95 × 16.81% × 1.99 × 2.21
30 jun. 2022 52.22% = 0.77 × 0.95 × 16.21% × 1.88 × 2.35
31 mar. 2022 42.69% = 0.77 × 0.95 × 14.03% × 1.78 × 2.35
31 dic. 2021 35.93% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86 × 2.23
30 sept. 2021 25.76% = 0.77 × 0.94 × 11.13% × 1.65 × 1.96
30 jun. 2021 16.34% = 0.77 × 0.91 × 8.79% × 1.37 × 1.94
31 mar. 2021 9.58% = 0.78 × 0.84 × 6.68% × 1.17 × 1.88
31 dic. 2020 27.20% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05 × 3.62
30 sept. 2020 21.33% = 0.79 × 0.67 × 5.20% × 1.94 × 3.98
30 jun. 2020 22.62% = 0.79 × 0.66 × 5.28% × 1.99 × 4.11
31 mar. 2020 23.38% = 0.80 × 0.64 × 5.13% × 2.09 × 4.27
31 dic. 2019 26.89% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24 × 3.94
30 sept. 2019 29.84% = 0.77 × 0.74 × 5.56% × 2.22 × 4.23
30 jun. 2019 32.33% = 0.78 × 0.73 × 5.35% × 2.30 × 4.62
31 mar. 2019 34.42% = 0.77 × 0.73 × 5.08% × 2.39 × 5.06
31 dic. 2018 34.41% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63 × 4.92
30 sept. 2018 — = — × — × — × — × 5.93
30 jun. 2018 — = — × — × — × — × 7.20
31 mar. 2018 — = — × — × — × — × 7.76

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Builders FirstSource Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 sept. 2023 14.66% = 9.10% × 1.61
30 jun. 2023 17.34% = 10.04% × 1.73
31 mar. 2023 23.32% = 11.68% × 2.00
31 dic. 2022 25.95% = 12.10% × 2.14
30 sept. 2022 24.33% = 12.20% × 1.99
30 jun. 2022 22.19% = 11.79% × 1.88
31 mar. 2022 18.19% = 10.24% × 1.78
31 dic. 2021 16.10% = 8.67% × 1.86
30 sept. 2021 13.16% = 8.00% × 1.65
30 jun. 2021 8.43% = 6.14% × 1.37
31 mar. 2021 5.09% = 4.36% × 1.17
31 dic. 2020 7.51% = 3.66% × 2.05
30 sept. 2020 5.35% = 2.76% × 1.94
30 jun. 2020 5.50% = 2.77% × 1.99
31 mar. 2020 5.47% = 2.62% × 2.09
31 dic. 2019 6.83% = 3.05% × 2.24
30 sept. 2019 7.05% = 3.17% × 2.22
30 jun. 2019 7.01% = 3.05% × 2.30
31 mar. 2019 6.80% = 2.84% × 2.39
31 dic. 2018 7.00% = 2.66% × 2.63
30 sept. 2018 — = — × —
30 jun. 2018 — = — × —
31 mar. 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al tercer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Builders FirstSource Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 sept. 2023 14.66% = 0.78 × 0.92 × 12.78% × 1.61
30 jun. 2023 17.34% = 0.77 × 0.93 × 13.95% × 1.73
31 mar. 2023 23.32% = 0.77 × 0.94 × 16.12% × 2.00
31 dic. 2022 25.95% = 0.77 × 0.95 × 16.59% × 2.14
30 sept. 2022 24.33% = 0.77 × 0.95 × 16.81% × 1.99
30 jun. 2022 22.19% = 0.77 × 0.95 × 16.21% × 1.88
31 mar. 2022 18.19% = 0.77 × 0.95 × 14.03% × 1.78
31 dic. 2021 16.10% = 0.77 × 0.94 × 12.00% × 1.86
30 sept. 2021 13.16% = 0.77 × 0.94 × 11.13% × 1.65
30 jun. 2021 8.43% = 0.77 × 0.91 × 8.79% × 1.37
31 mar. 2021 5.09% = 0.78 × 0.84 × 6.68% × 1.17
31 dic. 2020 7.51% = 0.77 × 0.75 × 6.35% × 2.05
30 sept. 2020 5.35% = 0.79 × 0.67 × 5.20% × 1.94
30 jun. 2020 5.50% = 0.79 × 0.66 × 5.28% × 1.99
31 mar. 2020 5.47% = 0.80 × 0.64 × 5.13% × 2.09
31 dic. 2019 6.83% = 0.78 × 0.72 × 5.39% × 2.24
30 sept. 2019 7.05% = 0.77 × 0.74 × 5.56% × 2.22
30 jun. 2019 7.01% = 0.78 × 0.73 × 5.35% × 2.30
31 mar. 2019 6.80% = 0.77 × 0.73 × 5.08% × 2.39
31 dic. 2018 7.00% = 0.79 × 0.71 × 4.78% × 2.63
30 sept. 2018 — = — × — × — × —
30 jun. 2018 — = — × — × — × —
31 mar. 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el tercer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Builders FirstSource Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 sept. 2023 9.10% = 0.78 × 0.92 × 12.78%
30 jun. 2023 10.04% = 0.77 × 0.93 × 13.95%
31 mar. 2023 11.68% = 0.77 × 0.94 × 16.12%
31 dic. 2022 12.10% = 0.77 × 0.95 × 16.59%
30 sept. 2022 12.20% = 0.77 × 0.95 × 16.81%
30 jun. 2022 11.79% = 0.77 × 0.95 × 16.21%
31 mar. 2022 10.24% = 0.77 × 0.95 × 14.03%
31 dic. 2021 8.67% = 0.77 × 0.94 × 12.00%
30 sept. 2021 8.00% = 0.77 × 0.94 × 11.13%
30 jun. 2021 6.14% = 0.77 × 0.91 × 8.79%
31 mar. 2021 4.36% = 0.78 × 0.84 × 6.68%
31 dic. 2020 3.66% = 0.77 × 0.75 × 6.35%
30 sept. 2020 2.76% = 0.79 × 0.67 × 5.20%
30 jun. 2020 2.77% = 0.79 × 0.66 × 5.28%
31 mar. 2020 2.62% = 0.80 × 0.64 × 5.13%
31 dic. 2019 3.05% = 0.78 × 0.72 × 5.39%
30 sept. 2019 3.17% = 0.77 × 0.74 × 5.56%
30 jun. 2019 3.05% = 0.78 × 0.73 × 5.35%
31 mar. 2019 2.84% = 0.77 × 0.73 × 5.08%
31 dic. 2018 2.66% = 0.79 × 0.71 × 4.78%
30 sept. 2018 — = — × — × —
30 jun. 2018 — = — × — × —
31 mar. 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del ratio de margen de beneficio neto con respecto al tercer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.