Ratio de margen de beneficio neto
desde 2005
Cálculo
Builders FirstSource Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio neto | = | 100 | × | Utilidad (pérdida) neta1 | ÷ | Ventas netas1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 12.10% | = | 100 | × | 2,749,369) | ÷ | 22,726,418) |
| 31 dic 2021 | 8.67% | = | 100 | × | 1,725,416) | ÷ | 19,893,856) |
| 31 dic 2020 | 3.66% | = | 100 | × | 313,537) | ÷ | 8,558,874) |
| 31 dic 2019 | 3.05% | = | 100 | × | 221,809) | ÷ | 7,280,431) |
| 31 dic 2018 | 2.66% | = | 100 | × | 205,191) | ÷ | 7,724,771) |
| 31 dic 2017 | 0.55% | = | 100 | × | 38,781) | ÷ | 7,034,209) |
| 31 dic 2016 | 2.27% | = | 100 | × | 144,341) | ÷ | 6,367,284) |
| 31 dic 2015 | -0.64% | = | 100 | × | (22,831) | ÷ | 3,564,425) |
| 31 dic 2014 | 1.13% | = | 100 | × | 18,150) | ÷ | 1,604,096) |
| 31 dic 2013 | -2.87% | = | 100 | × | (42,691) | ÷ | 1,489,892) |
| 31 dic 2012 | -5.31% | = | 100 | × | (56,856) | ÷ | 1,070,676) |
| 31 dic 2011 | -8.34% | = | 100 | × | (64,995) | ÷ | 779,093) |
| 31 dic 2010 | -13.64% | = | 100 | × | (95,508) | ÷ | 700,343) |
| 31 dic 2009 | -9.12% | = | 100 | × | (61,854) | ÷ | 677,886) |
| 31 dic 2008 | -13.48% | = | 100 | × | (139,494) | ÷ | 1,034,524) |
| 31 dic 2007 | -1.49% | = | 100 | × | (23,752) | ÷ | 1,592,462) |
| 31 dic 2006 | 3.08% | = | 100 | × | 68,893) | ÷ | 2,239,454) |
| 31 dic 2005 | 2.08% | = | 100 | × | 48,628) | ÷ | 2,337,757) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
1 US$ en miles
- Patrón de utilidad (pérdida) neta
- Se observa una tendencia de incremento significativo en la utilidad neta después de un período de pérdidas en los años 2007 y 2008. En el período inicial, la utilidad mostró un crecimiento estable hasta 2006, pero en 2007 se registró una pérdida. A partir de 2008, la compañía experimentó pérdidas recurrentes hasta 2013, momento en el cual se registró una recuperación y un retorno a la rentabilidad positiva. Desde ese año, la utilidad neta ha mostrado una tendencia general de crecimiento sostenido, alcanzando niveles sustanciales en 2021 y 2022, con incrementos pronunciados, particularmente en 2021, cuando se duplicó respecto al año anterior y alcanzó más de 2.7 millones de dólares. En conjunto, los resultados sugieren una fase de recuperación y una tendencia positiva en la rentabilidad en los últimos períodos.
- Ventas netas
- Las ventas netas presentan una tendencia ascendente a largo plazo, con incrementos sustanciales en los períodos analizados. A pesar de ligeras caídas en ciertos años, como en 2007 y 2008, la tendencia general es de crecimiento. Desde 2010 en adelante, las ventas muestran un incremento constante, alcanzando cifras superiores a los 22 millones de dólares en 2022, siendo esta la cifra más alta registrada en el período. Se nota que, tras un período de estabilización en ventas en los primeros años, la empresa experimentó un crecimiento acelerado en los últimos cinco años, reflejando una expansión significativa en su volumen de negocios.
- Ratio de margen de beneficio neto
- El margen de beneficio neto muestra una evolución fluctuante a lo largo del período, con períodos de pérdidas y ganancias. Inicialmente, en 2005 y 2006, el margen fue bajo pero positivo, alcanzando un máximo en 2006. Luego se registró una tendencia a la disminución y a períodos de pérdidas significativas, especialmente en 2007, 2008, 2009 y 2010, donde el margen fue negativo, reflejando dificultades en la rentabilidad. Desde 2011 en adelante, el margen de beneficio ha comenzado a mejorar progresivamente, alcanzando la rentabilidad y mostrando una tendencia a la recuperación, con márgenes positivos y en crecimiento, particularmente en los últimos años, llegando a 12.1% en 2022. Esto indica una mejora significativa en la eficiencia de generación de beneficios en relación con las ventas, especialmente en el periodo más reciente.
Comparación con la competencia
Builders FirstSource Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Builders FirstSource Inc. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 12.10% | -7.41% | 11.85% | 11.86% | 0.31% | 14.00% | 8.69% | 7.75% |
| 31 dic 2021 | 8.67% | -6.75% | 13.47% | 10.92% | -9.17% | 16.11% | 9.42% | 6.00% |
| 31 dic 2020 | 3.66% | -20.42% | 7.68% | 7.90% | 7.81% | 14.64% | 10.45% | -6.22% |
| 31 dic 2019 | 3.05% | -0.83% | 12.00% | 10.34% | -5.69% | 16.73% | 10.42% | 7.19% |
| 31 dic 2018 | 2.66% | 10.34% | 11.86% | 9.93% | -19.69% | 16.18% | 9.39% | 7.92% |
| 31 dic 2017 | 0.55% | 8.78% | 1.77% | 14.63% | -5.11% | 4.08% | 3.92% | 7.61% |
| 31 dic 2016 | 2.27% | 5.18% | -0.19% | 9.73% | 8.00% | 12.24% | 11.22% | 8.83% |
| 31 dic 2015 | -0.64% | 5.39% | 4.76% | 9.49% | -5.79% | 12.36% | 7.81% | 13.56% |
| 31 dic 2014 | 1.13% | 6.00% | 7.09% | 7.95% | 14.27% | 10.52% | 7.93% | 9.55% |
| 31 dic 2013 | -2.87% | 5.29% | 7.19% | 8.44% | 12.99% | 10.05% | 6.57% | 9.14% |
| 31 dic 2012 | -5.31% | 4.77% | 9.01% | 7.46% | 13.62% | 7.77% | 5.82% | 8.89% |
| 31 dic 2011 | -8.34% | 5.85% | 8.59% | 8.41% | 14.97% | 5.66% | 5.71% | 8.56% |
| 31 dic 2010 | -13.64% | 5.14% | 6.77% | 6.77% | 11.59% | 6.06% | 6.39% | 8.05% |
| 31 dic 2009 | -9.12% | 1.92% | 3.03% | 3.23% | 10.62% | 6.97% | 6.69% | 7.30% |
| 31 dic 2008 | -13.48% | 4.39% | 7.40% | 6.88% | 15.44% | 7.64% | 7.53% | 8.08% |
| 31 dic 2007 | -1.49% | 6.14% | 8.44% | 7.63% | 22.31% | 7.07% | 7.25% | 7.83% |
| 31 dic 2006 | 3.08% | 3.60% | 9.10% | 7.68% | 20.68% | 6.64% | 6.38% | 7.92% |
| 31 dic 2005 | 2.08% | 4.69% | 8.39% | 7.24% | 17.66% | 5.98% | 4.90% | 7.26% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparativa con el sector industrial: Bienes de equipo
Builders FirstSource Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con el sector industrial: bienes de equipo
| Builders FirstSource Inc. | Bienes de equipo | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 12.10% | 5.27% |
| 31 dic 2021 | 8.67% | 3.71% |
| 31 dic 2020 | 3.66% | 1.85% |
| 31 dic 2019 | 3.05% | 5.03% |
| 31 dic 2018 | 2.66% | 2.99% |
| 31 dic 2017 | 0.55% | 3.41% |
| 31 dic 2016 | 2.27% | 7.61% |
| 31 dic 2015 | -0.64% | 4.69% |
| 31 dic 2014 | 1.13% | 9.51% |
| 31 dic 2013 | -2.87% | 8.78% |
| 31 dic 2012 | -5.31% | 8.73% |
| 31 dic 2011 | -8.34% | 9.04% |
| 31 dic 2010 | -13.64% | 7.93% |
| 31 dic 2009 | -9.12% | 6.61% |
| 31 dic 2008 | -13.48% | 9.45% |
| 31 dic 2007 | -1.49% | 11.53% |
| 31 dic 2006 | 3.08% | 10.82% |
| 31 dic 2005 | 2.08% | 9.72% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).
Comparación con la industria: Industriales
Builders FirstSource Inc., ratio de margen de beneficio neto, tendencias a largo plazo, en comparación con la industria: industriales
| Builders FirstSource Inc. | Industriales | |
|---|---|---|
| 31 dic 2022 | 12.10% | 5.04% |
| 31 dic 2021 | 8.67% | 5.85% |
| 31 dic 2020 | 3.66% | 0.09% |
| 31 dic 2019 | 3.05% | 4.11% |
| 31 dic 2018 | 2.66% | 4.75% |
| 31 dic 2017 | 0.55% | 5.79% |
| 31 dic 2016 | 2.27% | 7.43% |
| 31 dic 2015 | -0.64% | 6.48% |
| 31 dic 2014 | 1.13% | 8.76% |
| 31 dic 2013 | -2.87% | 8.23% |
| 31 dic 2012 | -5.31% | 7.39% |
| 31 dic 2011 | -8.34% | 8.26% |
| 31 dic 2010 | -13.64% | 7.48% |
| 31 dic 2009 | -9.12% | 5.76% |
| 31 dic 2008 | -13.48% | 7.27% |
| 31 dic 2007 | -1.49% | 9.56% |
| 31 dic 2006 | 3.08% | 14.87% |
| 31 dic 2005 | 2.08% | 3.55% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2011-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2010-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2009-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2008-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2007-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2006-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2005-12-31).