Stock Analysis on Net
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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Northrop Grumman Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2023 31.60% = 10.81% × 2.92
31 dic 2022 31.97% = 11.19% × 2.86
30 sept 2022 39.63% = 12.93% × 3.06
30 jun 2022 41.56% = 13.54% × 3.07
31 mar 2022 43.39% = 13.76% × 3.15
31 dic 2021 54.19% = 16.45% × 3.29
30 sept 2021 40.51% = 10.92% × 3.71
30 jun 2021 40.71% = 10.79% × 3.77
31 mar 2021 42.91% = 10.90% × 3.94
31 dic 2020 30.14% = 7.17% × 4.20
30 sept 2020 23.41% = 5.47% × 4.28
30 jun 2020 24.68% = 5.51% × 4.48
31 mar 2020 24.86% = 5.21% × 4.77
31 dic 2019 25.49% = 5.47% × 4.66
30 sept 2019 30.96% = 7.43% × 4.17
30 jun 2019 36.08% = 8.40% × 4.30
31 mar 2019 37.21% = 8.18% × 4.55
31 dic 2018 39.44% = 8.58% × 4.60
30 sept 2018 — = — × 4.17
30 jun 2018 — = — × 4.54
31 mar 2018 — = — × 4.53

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Northrop Grumman Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2023 31.60% = 12.89% × 0.84 × 2.92
31 dic 2022 31.97% = 13.38% × 0.84 × 2.86
30 sept 2022 39.63% = 15.70% × 0.82 × 3.06
30 jun 2022 41.56% = 16.23% × 0.83 × 3.07
31 mar 2022 43.39% = 16.33% × 0.84 × 3.15
31 dic 2021 54.19% = 19.64% × 0.84 × 3.29
30 sept 2021 40.51% = 12.42% × 0.88 × 3.71
30 jun 2021 40.71% = 12.09% × 0.89 × 3.77
31 mar 2021 42.91% = 12.10% × 0.90 × 3.94
31 dic 2020 30.14% = 8.67% × 0.83 × 4.20
30 sept 2020 23.41% = 6.94% × 0.79 × 4.28
30 jun 2020 24.68% = 6.91% × 0.80 × 4.48
31 mar 2020 24.86% = 6.57% × 0.79 × 4.77
31 dic 2019 25.49% = 6.64% × 0.82 × 4.66
30 sept 2019 30.96% = 9.05% × 0.82 × 4.17
30 jun 2019 36.08% = 10.11% × 0.83 × 4.30
31 mar 2019 37.21% = 10.31% × 0.79 × 4.55
31 dic 2018 39.44% = 10.73% × 0.80 × 4.60
30 sept 2018 — = — × — × 4.17
30 jun 2018 — = — × — × 4.54
31 mar 2018 — = — × — × 4.53

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Northrop Grumman Corp., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 mar 2023 31.60% = 0.84 × 0.92 × 16.69% × 0.84 × 2.92
31 dic 2022 31.97% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84 × 2.86
30 sept 2022 39.63% = 0.82 × 0.93 × 20.59% × 0.82 × 3.06
30 jun 2022 41.56% = 0.82 × 0.93 × 21.29% × 0.83 × 3.07
31 mar 2022 43.39% = 0.82 × 0.93 × 21.53% × 0.84 × 3.15
31 dic 2021 54.19% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84 × 3.29
30 sept 2021 40.51% = 0.78 × 0.91 × 17.40% × 0.88 × 3.71
30 jun 2021 40.71% = 0.79 × 0.91 × 17.01% × 0.89 × 3.77
31 mar 2021 42.91% = 0.79 × 0.90 × 16.91% × 0.90 × 3.94
31 dic 2020 30.14% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83 × 4.20
30 sept 2020 23.41% = 0.86 × 0.84 × 9.68% × 0.79 × 4.28
30 jun 2020 24.68% = 0.87 × 0.84 × 9.44% × 0.80 × 4.48
31 mar 2020 24.86% = 0.88 × 0.83 × 8.99% × 0.79 × 4.77
31 dic 2019 25.49% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82 × 4.66
30 sept 2019 30.96% = 0.86 × 0.87 × 12.20% × 0.82 × 4.17
30 jun 2019 36.08% = 0.87 × 0.87 × 13.32% × 0.83 × 4.30
31 mar 2019 37.21% = 0.86 × 0.87 × 13.74% × 0.79 × 4.55
31 dic 2018 39.44% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80 × 4.60
30 sept 2018 — = — × — × — × — × 4.17
30 jun 2018 — = — × — × — × — × 4.54
31 mar 2018 — = — × — × — × — × 4.53

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Northrop Grumman Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 mar 2023 10.81% = 12.89% × 0.84
31 dic 2022 11.19% = 13.38% × 0.84
30 sept 2022 12.93% = 15.70% × 0.82
30 jun 2022 13.54% = 16.23% × 0.83
31 mar 2022 13.76% = 16.33% × 0.84
31 dic 2021 16.45% = 19.64% × 0.84
30 sept 2021 10.92% = 12.42% × 0.88
30 jun 2021 10.79% = 12.09% × 0.89
31 mar 2021 10.90% = 12.10% × 0.90
31 dic 2020 7.17% = 8.67% × 0.83
30 sept 2020 5.47% = 6.94% × 0.79
30 jun 2020 5.51% = 6.91% × 0.80
31 mar 2020 5.21% = 6.57% × 0.79
31 dic 2019 5.47% = 6.64% × 0.82
30 sept 2019 7.43% = 9.05% × 0.82
30 jun 2019 8.40% = 10.11% × 0.83
31 mar 2019 8.18% = 10.31% × 0.79
31 dic 2018 8.58% = 10.73% × 0.80
30 sept 2018 — = — × —
30 jun 2018 — = — × —
31 mar 2018 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Northrop Grumman Corp., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 mar 2023 10.81% = 0.84 × 0.92 × 16.69% × 0.84
31 dic 2022 11.19% = 0.84 × 0.92 × 17.33% × 0.84
30 sept 2022 12.93% = 0.82 × 0.93 × 20.59% × 0.82
30 jun 2022 13.54% = 0.82 × 0.93 × 21.29% × 0.83
31 mar 2022 13.76% = 0.82 × 0.93 × 21.53% × 0.84
31 dic 2021 16.45% = 0.78 × 0.94 × 26.62% × 0.84
30 sept 2021 10.92% = 0.78 × 0.91 × 17.40% × 0.88
30 jun 2021 10.79% = 0.79 × 0.91 × 17.01% × 0.89
31 mar 2021 10.90% = 0.79 × 0.90 × 16.91% × 0.90
31 dic 2020 7.17% = 0.86 × 0.86 × 11.74% × 0.83
30 sept 2020 5.47% = 0.86 × 0.84 × 9.68% × 0.79
30 jun 2020 5.51% = 0.87 × 0.84 × 9.44% × 0.80
31 mar 2020 5.21% = 0.88 × 0.83 × 8.99% × 0.79
31 dic 2019 5.47% = 0.88 × 0.83 × 9.09% × 0.82
30 sept 2019 7.43% = 0.86 × 0.87 × 12.20% × 0.82
30 jun 2019 8.40% = 0.87 × 0.87 × 13.32% × 0.83
31 mar 2019 8.18% = 0.86 × 0.87 × 13.74% × 0.79
31 dic 2018 8.58% = 0.86 × 0.87 × 14.30% × 0.80
30 sept 2018 — = — × — × — × —
30 jun 2018 — = — × — × — × —
31 mar 2018 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el primer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Northrop Grumman Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
31 mar 2023 12.89% = 0.84 × 0.92 × 16.69%
31 dic 2022 13.38% = 0.84 × 0.92 × 17.33%
30 sept 2022 15.70% = 0.82 × 0.93 × 20.59%
30 jun 2022 16.23% = 0.82 × 0.93 × 21.29%
31 mar 2022 16.33% = 0.82 × 0.93 × 21.53%
31 dic 2021 19.64% = 0.78 × 0.94 × 26.62%
30 sept 2021 12.42% = 0.78 × 0.91 × 17.40%
30 jun 2021 12.09% = 0.79 × 0.91 × 17.01%
31 mar 2021 12.10% = 0.79 × 0.90 × 16.91%
31 dic 2020 8.67% = 0.86 × 0.86 × 11.74%
30 sept 2020 6.94% = 0.86 × 0.84 × 9.68%
30 jun 2020 6.91% = 0.87 × 0.84 × 9.44%
31 mar 2020 6.57% = 0.88 × 0.83 × 8.99%
31 dic 2019 6.64% = 0.88 × 0.83 × 9.09%
30 sept 2019 9.05% = 0.86 × 0.87 × 12.20%
30 jun 2019 10.11% = 0.87 × 0.87 × 13.32%
31 mar 2019 10.31% = 0.86 × 0.87 × 13.74%
31 dic 2018 10.73% = 0.86 × 0.87 × 14.30%
30 sept 2018 — = — × — × —
30 jun 2018 — = — × — × —
31 mar 2018 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31).

La razón principal de la disminución del ratio de margen de beneficio neto con respecto al primer trimestre de 2023 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el ratio de margen EBIT.