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Northrop Grumman Corp. (NYSE:NOC)

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Gasto por impuesto sobre la renta

Northrop Grumman Corp., gastos de impuesto sobre la renta, operaciones continuas

US$ en millones

Microsoft Excel
12 meses terminados 31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Gasto del impuesto federal sobre la renta
Gasto por impuesto sobre la renta extranjera
Actual
Gasto del impuesto federal sobre la renta
Gasto por impuesto sobre la renta extranjera
Diferido
Gasto del impuesto federal y extranjero

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente Descripción La empresa
Actual Monto del gasto por impuesto sobre la renta corriente perteneciente a los ingresos imponibles de las operaciones continuas. La corriente de Northrop Grumman Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022.
Diferido Monto del gasto por impuesto sobre la renta diferido perteneciente a los ingresos de operaciones continuas. El diferido de Northrop Grumman Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó significativamente de 2021 a 2022.
Gasto del impuesto federal y extranjero Monto del gasto por impuesto sobre la renta corriente y el gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. El gasto del impuesto sobre la renta federal y extranjero de Northrop Grumman Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Tipo efectivo del impuesto sobre la renta (EITR)

Northrop Grumman Corp., conciliación de la tasa efectiva del impuesto sobre la renta (EITR)

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Tasa legal del impuesto federal sobre la renta
Crédito de investigación
Ingresos intangibles derivados del extranjero
Desinversión de servicios de TI fondo de comercio no deducible
Acuerdos con las autoridades fiscales
Los demás, netos
Tasa impositiva efectiva, antes de los impactos relacionados con la Ley Tributaria de 2017
Impactos relacionados con la Ley Tributaria de 2017
Tipo impositivo efectivo

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente Descripción La empresa
Tasa impositiva efectiva, antes de los impactos relacionados con la Ley Tributaria de 2017 Porcentaje del gasto por impuesto sobre la renta corriente y el gasto por impuesto sobre la renta diferido correspondiente a las operaciones continuas. La tasa impositiva efectiva, antes de los impactos relacionados con la Ley Tributaria de 2017 de Northrop Grumman Corp. aumentó de 2020 a 2021, pero luego disminuyó ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

Northrop Grumman Corp., componentes de los activos y pasivos por impuestos diferidos

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Prestaciones para jubilados
Gastos capitalizados de investigación y experimentales
Compensación acumulada de los empleados
Provisiones para pasivos devengados
Inventario
Compensación basada en acciones
Pasivos por arrendamiento operativo
Créditos fiscales
Otro
Activos por impuestos diferidos brutos
Asignación de valoración
Activos netos por impuestos diferidos
Buena voluntad
Intangibles comprados
Inmovilizado material, neto
Activos de derecho de uso de arrendamiento operativo
Diferencias contables contractuales
Otro
Pasivos por impuestos diferidos
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos brutos Importe antes de la asignación de provisiones por valoración de activos por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos por impuestos diferidos brutos de Northrop Grumman Corp. disminuido de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Activos netos por impuestos diferidos Importe después de la asignación de las provisiones de valoración del activo por impuestos diferidos atribuibles a diferencias temporarias deducibles y prórrogas. Los activos netos por impuestos diferidos de Northrop Grumman Corp. disminuyeron de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos Importe, después de la asignación de provisiones de valoración y pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y prórrogas, sin compensación jurisdiccional. Los activos netos por impuestos diferidos (pasivos) de Northrop Grumman Corp. disminuido de 2020 a 2021, pero luego aumentaron de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

Northrop Grumman Corp., activos y pasivos por impuestos diferidos, clasificación

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Activos por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos diferidos

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Componente Descripción La empresa
Activos por impuestos diferidos Importe, previa asignación de provisiones por valoración y pasivo por impuestos diferidos, del activo por impuestos diferidos atribuible a diferencias deducibles y prórrogas, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los activos por impuestos diferidos de Northrop Grumman Corp. disminuyeron de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Pasivos por impuestos diferidos Importe, después del activo por impuestos diferidos, del pasivo por impuestos diferidos atribuible a diferencias imponibles, con compensación jurisdiccional y clasificado como no corriente. Los pasivos por impuestos diferidos de Northrop Grumman Corp. aumentaron de 2020 a 2021, pero luego disminuyeron ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ajustes a los estados financieros: Eliminación de impuestos diferidos

Northrop Grumman Corp., ajustes de los estados financieros

US$ en millones

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ajuste al activo total
Total de activos (antes del ajuste)
Menos: Activos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Activos totales (después del ajuste)
Ajuste del pasivo total
Total del pasivo (antes del ajuste)
Menos: Pasivos por impuestos diferidos no corrientes, netos
Total pasivo (después del ajuste)
Ajuste del patrimonio neto
Patrimonio neto (antes del ajuste)
Menos: Activos (pasivos) por impuestos diferidos netos
Patrimonio neto de los accionistas (después del ajuste)
Ajuste a los beneficios netos
Ganancias netas (antes del ajuste)
Más: Gasto por impuesto sobre la renta diferido
Ganancias netas (después del ajuste)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).


Northrop Grumman Corp., datos financieros: reportado vs. ajustado


Ratios financieros ajustados: Eliminación de impuestos diferidos (resumen)

Northrop Grumman Corp., ratios financieros ajustados

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Ratio de margen de beneficio neto
Ratio de margen de beneficio neto (no ajustado)
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Ratio total de rotación de activos
Ratio total de rotación de activos (no ajustado)
Ratio total de rotación de activos (ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero
Ratio de apalancamiento financiero (no ajustado)
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)
Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE)
Rentabilidad del capital contable (no ajustada)
Rentabilidad del capital contable (ajustada)
Ratio de rentabilidad de los activos (ROA)
Ratio de rentabilidad sobre activos (no ajustado)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

Ratio financiero Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto (ajustado) de Northrop Grumman Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.
Ratio total de rotación de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El índice de rotación total de activos (ajustado) de Northrop Grumman Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Northrop Grumman Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.
Rentabilidad del capital contable (ajustada) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El coeficiente de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) de Northrop Grumman Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Northrop Grumman Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Northrop Grumman Corp., ratios financieros: reportado vs. ajustado


Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas
Ventas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas ajustadas
Ventas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ganancias netas ÷ Ventas
= 100 × ÷ =

2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Ventas
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) Un indicador de rentabilidad, calculado como el ingreso neto ajustado dividido por los ingresos totales. El índice de margen de beneficio neto (ajustado) de Northrop Grumman Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.

Ratio total de rotación de activos (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ventas
Total activos
Ratio de actividad
Ratio total de rotación de activos1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ventas
Activos totales ajustados
Ratio de actividad
Ratio total de rotación de activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Ratio total de rotación de activos = Ventas ÷ Total activos
= ÷ =

2 Ratio total de rotación de activos (ajustado) = Ventas ÷ Activos totales ajustados
= ÷ =

Ratio de actividad Descripción La empresa
Ratio total de rotación de activos (ajustado) Un ratio de actividad calculado como ingresos totales divididos por activos totales ajustados. El índice de rotación total de activos (ajustado) de Northrop Grumman Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022.

Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Total activos
Patrimonio neto
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Activos totales ajustados
Patrimonio neto ajustado
Coeficiente de solvencia
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 Ratio de apalancamiento financiero = Total activos ÷ Patrimonio neto
= ÷ =

2 Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) = Activos totales ajustados ÷ Patrimonio neto ajustado
= ÷ =

Coeficiente de solvencia Descripción La empresa
Ratio de apalancamiento financiero (ajustado) Una medida del apalancamiento financiero calculado como activos totales ajustados divididos por el patrimonio total ajustado.
El apalancamiento financiero es la medida en que una empresa puede efectuar, mediante el uso de deuda, un cambio proporcional en el rendimiento del capital ordinario que es mayor que un cambio proporcional dado en el ingreso operativo.
El ratio de apalancamiento financiero (ajustado) de Northrop Grumman Corp. disminuyó de 2020 a 2021 y de 2021 a 2022.

Rentabilidad sobre el coeficiente de capital contable (ROE) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas
Patrimonio neto
Ratio de rentabilidad
ROE1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas ajustadas
Patrimonio neto ajustado
Ratio de rentabilidad
Rentabilidad del capital contable (ajustada)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROE = 100 × Ganancias netas ÷ Patrimonio neto
= 100 × ÷ =

2 Rentabilidad del capital contable (ajustada) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Patrimonio neto ajustado
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Rentabilidad del capital contable (ajustada) Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto ajustado dividido por el patrimonio neto ajustado de los accionistas. El coeficiente de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) de Northrop Grumman Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró significativamente de 2021 a 2022.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)

Microsoft Excel
31 dic. 2022 31 dic. 2021 31 dic. 2020 31 dic. 2019 31 dic. 2018
Antes del ajuste
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas
Total activos
Ratio de rentabilidad
ROA1
Después del ajuste por impuestos diferidos
Datos financieros seleccionados (US$ en millones)
Ganancias netas ajustadas
Activos totales ajustados
Ratio de rentabilidad
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado)2

Basado en informes: 10-K (Fecha de presentación de informes: 2022-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2021-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2020-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2019-12-31), 10-K (Fecha de presentación de informes: 2018-12-31).

2022 Cálculos

1 ROA = 100 × Ganancias netas ÷ Total activos
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Ganancias netas ajustadas ÷ Activos totales ajustados
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilidad Descripción La empresa
Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) Un índice de rentabilidad calculado como ingreso neto ajustado dividido por activos totales ajustados. El ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) de Northrop Grumman Corp. mejoró de 2020 a 2021, pero luego se deterioró ligeramente de 2021 a 2022 sin alcanzar el nivel de 2020.