Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Área para los usuarios de pago
Pruébalo gratis
Monsanto Co. páginas disponibles de forma gratuita esta semana:
- Cuenta de resultados
- Balance: activo
- Estructura del balance: pasivo y patrimonio contable
- Análisis de segmentos reportables
- Análisis de áreas geográficas
- Relación precio/ FCFE (P/FCFE)
- Valor actual del flujo de caja libre sobre fondos propios (FCFE)
- Ratio de margen de beneficio neto desde 2005
- Relación precio/utilidad neta (P/E) desde 2005
- Análisis de ingresos
Aceptamos:
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Monsanto Co., ratios de actividad a largo plazo
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratio de rotación neta de activos fijos | |||||||
| Ratio de rotación total de activos | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia general a la disminución a lo largo del período analizado. En 2012, el ratio se situaba en 3.09, alcanzando su punto más alto en 2013 con 3.19. A partir de esa fecha, se observa una caída progresiva en el valor, llegando a 2.47 en 2017. La tendencia indica una reducción en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos o ventas.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio se mantiene relativamente estable durante los años considerados, fluctuando en un rango estrecho entre 0.67 y 0.72. En 2012, comenzó en 0.67, alcanzando 0.72 en 2013 y 2014, y manteniéndose en esa cifra en 2017. La estabilidad sugiere que la eficiencia en la utilización total de los activos no ha experimentado cambios sustanciales durante este período.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio presenta una tendencia claramente ascendente desde 2012 hasta 2016, donde alcanza su valor máximo en 2.98. En ese año, se evidencia una mejora significativa en la utilización de fondos propios para generar ventas o beneficios. Sin embargo, en 2017, se observa una caída desde ese máximo, quedando en 2.27, lo que indica una posible disminución en la eficiencia en la gestión de los fondos propios en dicho año.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Monsanto Co., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Inmovilizado material, neto | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ventas netas ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- Las ventas netas muestran una tendencia de crecimiento sostenido desde 2012 hasta 2014, alcanzando un máximo en 2014 con 15,855 millones de dólares. A partir de ese año, se observa una disminución en 2015, con un valor de 15,001 millones, seguida por una recuperación en 2016, llegando a 13,502 millones de dólares. En 2017, las ventas vuelven a aumentar, alcanzando 14,640 millones de dólares, superando los niveles del año anterior. Este patrón sugiere una tendencia de crecimiento con algunas fluctuaciones en los últimos años, reflejando posibles ajustes en la demanda o en las estrategias comerciales.
- Inmovilizado material, neto
- El inmovilizado material ha mostrado una tendencia de incremento constante a lo largo del período analizado. En 2012, el valor era de 4,365 millones de dólares, alcanzando en 2017 los 5,930 millones, lo que representa un aumento sostenido en los activos fijos físicos. Este incremento puede indicar inversiones en infraestructura, maquinaria o tecnología, con una estrategia de expansión o modernización de las instalaciones productivas.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio ha presentado una tendencia decreciente, desde un valor de 3.09 en 2012 hasta 2.47 en 2017. La reducción en este indicador indica que la eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas ha disminuido con el tiempo. Aunque el inmovilizado material ha aumentado, la relación entre ventas y activos fijos no ha mantenido la misma proporción, sugiriendo posibles cambios en la estructura operativa, mejoras en la infraestructura que aún no se reflejan en un aumento proporcional en las ventas o una menor eficiencia en el uso de los activos.
Ratio de rotación total de activos
Monsanto Co., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Activos totales | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ventas netas ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ventas netas
- La tendencia de las ventas netas muestra un crecimiento sostenido durante el período comprendido entre 2012 y 2014, alcanzando un pico en 2014 con 15,855 millones de dólares. Sin embargo, en 2015 se observa una disminución significativa, llegando a 15,001 millones. Posteriormente, en 2016, las ventas caen a 13,502 millones, aunque en 2017 se recuperan ligeramente a 14,640 millones, alcanzando niveles similares a los observados en 2013. Este patrón sugiere una primera fase de crecimiento, seguida por una tendencia a la baja, con una recuperación parcial en el último año analizado, posiblemente reflejando cambios en la demanda, competencia o condiciones del mercado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante y sostenido desde 2012 (20224 millones) hasta 2014 (21981 millones). Después de alcanzar un pico en 2014, se observa una contracción en 2015 y 2016, llegando a 19,736 millones en 2016, una disminución en comparación con 2014. En 2017, los activos totales vuelven a incrementarse, alcanzando los 21,333 millones, superando los niveles anteriores. Este patrón puede indicar una estrategia de inversión y desinversión en diferentes periods, reflejando posibles adquisiciones, ventas de activos o ajuste en la estructura de activos de la empresa. La recuperación en 2017 sugiere un posible incremento en la inversión o en la consolidación de activos para soportar operaciones creciendo o recuperándose.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta valores relativamente estables, fluctuando entre 0.67 y 0.72 a lo largo del período. El valor más bajo se observa en 2015 (0.68), coincidiendo con la caída en ventas y activos, mientras que los valores más altos se dan en 2013 y 2014 (0.72). La tendencia general indica una eficiencia relativamente constante en la utilización de los activos para generar ventas, con ligeras variaciones. La estabilidad del ratio sugiere que, a pesar de las fluctuaciones en las ventas y activos, la empresa mantiene una gestión eficiente en la utilización de sus recursos productivos.
Ratio de rotación de fondos propios
Monsanto Co., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 ago 2017 | 31 ago 2016 | 31 ago 2015 | 31 ago 2014 | 31 ago 2013 | 31 ago 2012 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ventas netas | |||||||
| Capital total de los accionistas de Monsanto Company | |||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||
| Referencia | |||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||
| lululemon athletica inc. | |||||||
| Nike Inc. | |||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
1 2017 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ventas netas ÷ Capital total de los accionistas de Monsanto Company
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Resumen de las Ventas Netas
- Las ventas netas muestran una tendencia general de crecimiento entre 2012 y 2014, pasando de 13,504 millones de dólares en 2012 a 15,855 millones en 2014, lo que indica un incremento en la facturación durante este período. Posteriormente, en 2015, las ventas disminuyen ligeramente a 15,001 millones, y en 2016 experimentan una caída significativa hasta 13,502 millones. En 2017, las ventas netas recuperan parte del valor perdido, alcanzando los 14,640 millones. Este patrón sugiere una fase de auge en las ventas seguida de una desaceleración y una recuperación parcial en el último año considerado.
- Capital total de los accionistas
- El capital total de los accionistas muestra una clara tendencia descendente en el período 2012 a 2016, comenzando en 11,833 millones de dólares en 2012 y disminuyendo hasta 4,534 millones en 2016. En 2017, hay un incremento a 6,438 millones de dólares, aunque aún no recupera completamente los niveles de 2012. La reducción sostenida en el capital puede reflejar acciones de recompra de acciones, pérdidas acumuladas, o cambios en la estructura de financiamiento. La recuperación parcial en 2017 puede estar vinculada a decisiones estratégicas o a incrementos en el valor residual de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios evidencia un crecimiento constante desde 2012 hasta 2016, pasando de 1.14 en 2012 a 2.98 en 2016, lo que indica una mayor eficiencia en la utilización de los fondos propios para generar ventas. En 2017, el ratio disminuye a 2.27, lo cual podría reflejar una ralentización en la rotación o una mayor base de fondos propios que no se ajusta proporcionalmente con la generación de ventas. La tendencia creciente hasta 2016 indica una mejora en la eficiencia operativa, aunque la reducción en 2017 sugiere una posible estabilización o un cambio en la estructura operacional o financiera.