Análisis de inversiones
- Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
- Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
- Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
- Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
- Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
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Ajuste a la utilidad neta: Valores disponibles para la venta a precio de mercado
Monsanto Co., ajuste a la utilidad neta atribuible a la empresa Monsanto
US$ en millones
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad durante el período comprendido entre 2012 y 2017.
- Utilidad Neta Atribuible
- Se observa un crecimiento constante en la utilidad neta atribuible desde 2012 hasta 2014, pasando de 2045 millones de dólares a 2740 millones de dólares. Posteriormente, en 2015, se presenta una disminución a 2314 millones de dólares. Esta tendencia a la baja continúa en 2016, con un valor de 1336 millones de dólares, representando el punto más bajo del período analizado. No obstante, en 2017 se registra una recuperación sustancial, alcanzando los 2260 millones de dólares.
- Utilidad Neta Ajustada Atribuible
- La utilidad neta ajustada atribuible presenta una trayectoria similar a la utilidad neta atribuible. Se evidencia un incremento progresivo desde 2012 hasta 2014, con valores que varían de 2050 millones de dólares a 2737 millones de dólares. Al igual que la utilidad neta, la utilidad neta ajustada disminuye en 2015 a 2311 millones de dólares y continúa descendiendo en 2016 hasta los 1335 millones de dólares. En 2017, se observa una recuperación, llegando a los 2260 millones de dólares.
- Comparación entre Utilidades
- La diferencia entre la utilidad neta atribuible y la utilidad neta ajustada atribuible es mínima en todos los años analizados, lo que sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material significativo en la rentabilidad general. Los valores de ambas métricas se mantienen consistentemente cercanos a lo largo del tiempo.
- Tendencias Generales
- El período se caracteriza por una fase de crecimiento inicial, seguida de un declive pronunciado en 2016 y una posterior recuperación en 2017. La disminución observada en 2016 podría ser atribuible a factores internos o externos que afectaron negativamente el desempeño de la entidad. La recuperación en 2017 indica una posible estabilización o mejora en las condiciones operativas.
Ratios de rentabilidad ajustados: Valores disponibles para la venta a precios de mercado (resumen)
Monsanto Co., ratios de rentabilidad ajustados
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad a lo largo del período examinado. Se observa una evolución variable en los márgenes de beneficio neto, con un incremento constante entre 2012 y 2014, seguido de una disminución notable en 2016, para luego recuperarse en 2017.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una trayectoria ascendente desde el 15.14% en 2012 hasta alcanzar el 17.28% en 2014. Posteriormente, experimenta un descenso pronunciado hasta el 9.89% en 2016, recuperándose al 15.44% en 2017. El ratio ajustado presenta una dinámica similar, con valores ligeramente superiores en cada período.
- Rentabilidad sobre el Capital Contable
- La rentabilidad sobre el capital contable exhibe un crecimiento considerable entre 2012 y 2014, pasando del 17.28% al 34.79%. Tras alcanzar su punto máximo, se observa una moderada disminución en 2016 (29.47%), seguida de un nuevo aumento en 2017, situándose en el 35.1%. El ratio ajustado sigue la misma tendencia, con diferencias marginales.
- Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos presenta un comportamiento más estable, con un incremento inicial desde el 10.11% en 2012 hasta el 12.47% en 2014. En 2016, se registra un descenso significativo hasta el 6.77%, recuperándose parcialmente en 2017, alcanzando el 10.59%. El ratio ajustado muestra una evolución paralela, con valores ligeramente distintos.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento en rentabilidad entre 2012 y 2014, seguido de un deterioro en 2016, que posteriormente se revirtió parcialmente en 2017. La rentabilidad sobre el capital contable se destaca por sus valores más elevados en comparación con la rentabilidad sobre activos, lo que sugiere una mayor eficiencia en la utilización del capital propio. La consistencia entre los ratios ajustados y no ajustados indica que las variaciones observadas no se deben principalmente a ajustes contables.
Monsanto Co., Ratios de rentabilidad: reportados vs. ajustados
Ratio de margen de beneficio neto (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
2017 Cálculos
1 Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Monsanto Company ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
2 Ratio de margen de beneficio neto (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Monsanto Company ÷ Ventas netas
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2012 y 2017.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta atribuible a la compañía desde 2012 hasta 2014, alcanzando un máximo de 2740 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución en 2015 y 2016, llegando a un mínimo de 1336 millones de dólares en 2016. En 2017, se aprecia una recuperación notable, con una utilidad neta de 2260 millones de dólares.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta no ajustada. Muestra un crecimiento entre 2012 y 2014, seguido de una caída en 2015 y 2016, y finalmente una recuperación en 2017. Los valores de la utilidad neta ajustada son consistentemente cercanos a los de la utilidad neta no ajustada en todos los períodos.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una tendencia ascendente desde 2012 hasta 2014, alcanzando un pico de 17.28% en 2014. En 2015, el ratio disminuye a 15.43%, y experimenta una caída más pronunciada en 2016, situándose en 9.89%. En 2017, el ratio se recupera hasta 15.44%, volviendo a niveles similares a los de 2015.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto (Ajustado)
- El ratio de margen de beneficio neto ajustado exhibe un comportamiento idéntico al ratio de margen de beneficio neto no ajustado. Presenta un aumento hasta 2014, una disminución en 2015, una caída significativa en 2016 y una recuperación en 2017. La consistencia entre ambos ratios sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto material en el margen de beneficio.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento hasta 2014, seguido de un período de declive en 2015 y 2016, y una posterior recuperación en 2017. La disminución en la rentabilidad en 2016 es particularmente notable y merece una investigación más profunda para determinar sus causas subyacentes.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
2017 Cálculos
1 ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Monsanto Company ÷ Capital total de los accionistas de Monsanto Company
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Monsanto Company ÷ Capital total de los accionistas de Monsanto Company
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2012 y 2017.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta atribuible entre 2012 y 2014, pasando de 2045 millones de dólares a 2740 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución en 2015, situándose en 2314 millones de dólares, y una caída más pronunciada en 2016, alcanzando los 1336 millones de dólares. En 2017, se aprecia una recuperación sustancial, volviendo a situarse en 2260 millones de dólares, aunque sin alcanzar los niveles de 2014.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta no ajustada. Se observa un crecimiento entre 2012 y 2014, seguido de una disminución en 2015 y una caída más marcada en 2016. La recuperación en 2017 es también evidente, con valores cercanos a los de 2014. La diferencia entre la utilidad neta y la ajustada es mínima en todos los períodos analizados.
- Ratio de Rentabilidad sobre el Capital Contable
- El ratio de rentabilidad sobre el capital contable muestra una tendencia al alza entre 2012 y 2014, incrementándose de 17.28% a 34.79%. En 2015, se mantiene en un nivel elevado (33.1%), pero experimenta una disminución en 2016, situándose en 29.47%. En 2017, se registra un nuevo aumento, alcanzando el 35.1%, el valor más alto del período analizado.
- Ratio de Rendimiento sobre el Capital Contable (Ajustado)
- El ratio de rendimiento sobre el capital contable ajustado sigue una evolución paralela al ratio no ajustado. Se observa el mismo patrón de crecimiento hasta 2014, seguido de una estabilización y posterior disminución en 2016, con una recuperación en 2017. Las diferencias entre los ratios ajustado y no ajustado son insignificantes.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento hasta 2014, seguido de una fase de ajuste en 2015 y 2016, y una recuperación en 2017. Los ratios de rentabilidad sobre el capital contable, tanto ajustados como no ajustados, reflejan esta dinámica, mostrando un máximo en 2017.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) (ajustado)
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2017-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2016-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2015-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2014-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2013-08-31), 10-K (Fecha del informe: 2012-08-31).
2017 Cálculos
1 ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Monsanto Company ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Ratio de rentabilidad sobre activos (ajustado) = 100 × Utilidad neta ajustada atribuible a Monsanto Company ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2012 y 2017.
- Utilidad Neta
- Se observa un incremento constante en la utilidad neta atribuible a la compañía desde 2012 hasta 2014, alcanzando un máximo de 2740 millones de dólares. Posteriormente, se registra una disminución notable en 2015 y 2016, llegando a 1336 millones de dólares en 2016. En 2017, se aprecia una recuperación sustancial, con una utilidad neta de 2260 millones de dólares, aunque sin alcanzar los niveles de 2014.
- Utilidad Neta Ajustada
- La utilidad neta ajustada presenta una trayectoria similar a la utilidad neta no ajustada. Muestra un crecimiento entre 2012 y 2014, seguido de una caída en 2015 y 2016, y una recuperación en 2017. La diferencia entre la utilidad neta y la ajustada es mínima en todos los períodos analizados.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos
- El ratio de rentabilidad sobre activos sigue la tendencia de la utilidad neta. Aumenta de 10.11% en 2012 a 12.47% en 2014, indicando una mejora en la eficiencia con la que la compañía utiliza sus activos para generar beneficios. En 2015 y 2016, este ratio experimenta una fuerte caída, alcanzando un mínimo de 6.77% en 2016. En 2017, se observa una recuperación hasta el 10.59%, aunque aún por debajo de los niveles de 2014.
- Ratio de Rentabilidad sobre Activos (Ajustado)
- El ratio de rentabilidad sobre activos ajustado presenta una evolución paralela al ratio no ajustado, con diferencias marginales entre ambos. Esto sugiere que los ajustes realizados no tienen un impacto significativo en la rentabilidad general de la compañía.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento hasta 2014, seguido de un declive en 2015 y 2016, y una posterior recuperación en 2017. La rentabilidad sobre activos refleja esta misma dinámica, con una disminución significativa en 2016 y una recuperación parcial en 2017. La consistencia entre los valores ajustados y no ajustados indica que los ajustes no alteran sustancialmente la interpretación de la rentabilidad.