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Kellanova (NYSE:K)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

Desagregación de ROE en dos componentes

Kellanova, descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
29 jun 2024 27.43% = 5.93% × 4.63
30 mar 2024 29.19% = 6.01% × 4.86
30 dic 2023 29.95% = 6.09% × 4.92
30 sept 2023 20.46% = 4.42% × 4.63
1 jul 2023 21.87% = 4.79% × 4.57
1 abr 2023 20.63% = 4.49% × 4.60
31 dic 2022 24.36% = 5.19% × 4.69
1 oct 2022 34.81% = 7.84% × 4.44
2 jul 2022 36.45% = 7.86% × 4.64
2 abr 2022 40.63% = 8.28% × 4.90
31 dic 2021 40.00% = 8.19% × 4.89
2 oct 2021 36.17% = 6.85% × 5.28
3 jul 2021 38.70% = 7.14% × 5.42
3 abr 2021 40.54% = 7.04% × 5.76
31 dic 2020 40.20% = 6.95% × 5.78
26 sept 2020 39.13% = 6.29% × 6.22
27 jun 2020 37.98% = 5.88% × 6.46
28 mar 2020 38.33% = 5.62% × 6.82
28 dic 2019 34.95% = 5.47% × 6.39
28 sept 2019 = × 6.42
29 jun 2019 = × 7.04
30 mar 2019 = × 7.29

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2024 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en tres componentes

Kellanova, descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 jun 2024 27.43% = 7.07% × 0.84 × 4.63
30 mar 2024 29.19% = 7.09% × 0.85 × 4.86
30 dic 2023 29.95% = 7.25% × 0.84 × 4.92
30 sept 2023 20.46% = 5.71% × 0.77 × 4.63
1 jul 2023 21.87% = 5.99% × 0.80 × 4.57
1 abr 2023 20.63% = 5.58% × 0.80 × 4.60
31 dic 2022 24.36% = 6.27% × 0.83 × 4.69
1 oct 2022 34.81% = 10.01% × 0.78 × 4.44
2 jul 2022 36.45% = 10.21% × 0.77 × 4.64
2 abr 2022 40.63% = 10.81% × 0.77 × 4.90
31 dic 2021 40.00% = 10.49% × 0.78 × 4.89
2 oct 2021 36.17% = 8.86% × 0.77 × 5.28
3 jul 2021 38.70% = 9.27% × 0.77 × 5.42
3 abr 2021 40.54% = 9.12% × 0.77 × 5.76
31 dic 2020 40.20% = 9.08% × 0.77 × 5.78
26 sept 2020 39.13% = 8.80% × 0.71 × 6.22
27 jun 2020 37.98% = 8.09% × 0.73 × 6.46
28 mar 2020 38.33% = 7.61% × 0.74 × 6.82
28 dic 2019 34.95% = 7.07% × 0.77 × 6.39
28 sept 2019 = × × 6.42
29 jun 2019 = × × 7.04
30 mar 2019 = × × 7.29

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2024 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROE en cinco componentes

Kellanova, descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
29 jun 2024 27.43% = 0.75 × 0.79 × 11.95% × 0.84 × 4.63
30 mar 2024 29.19% = 0.77 × 0.79 × 11.67% × 0.85 × 4.86
30 dic 2023 29.95% = 0.79 × 0.80 × 11.52% × 0.84 × 4.92
30 sept 2023 20.46% = 0.80 × 0.78 × 9.15% × 0.77 × 4.63
1 jul 2023 21.87% = 0.83 × 0.81 × 8.92% × 0.80 × 4.57
1 abr 2023 20.63% = 0.81 × 0.82 × 8.42% × 0.80 × 4.60
31 dic 2022 24.36% = 0.80 × 0.85 × 9.29% × 0.83 × 4.69
1 oct 2022 34.81% = 0.78 × 0.90 × 14.11% × 0.78 × 4.44
2 jul 2022 36.45% = 0.78 × 0.90 × 14.64% × 0.77 × 4.64
2 abr 2022 40.63% = 0.76 × 0.90 × 15.69% × 0.77 × 4.90
31 dic 2021 40.00% = 0.76 × 0.90 × 15.41% × 0.78 × 4.89
2 oct 2021 36.17% = 0.76 × 0.87 × 13.48% × 0.77 × 5.28
3 jul 2021 38.70% = 0.78 × 0.86 × 13.82% × 0.77 × 5.42
3 abr 2021 40.54% = 0.79 × 0.85 × 13.53% × 0.77 × 5.76
31 dic 2020 40.20% = 0.79 × 0.85 × 13.47% × 0.77 × 5.78
26 sept 2020 39.13% = 0.77 × 0.86 × 13.32% × 0.71 × 6.22
27 jun 2020 37.98% = 0.74 × 0.85 × 12.89% × 0.73 × 6.46
28 mar 2020 38.33% = 0.75 × 0.83 × 12.19% × 0.74 × 6.82
28 dic 2019 34.95% = 0.75 × 0.82 × 11.53% × 0.77 × 6.39
28 sept 2019 = × × × × 6.42
29 jun 2019 = × × × × 7.04
30 mar 2019 = × × × × 7.29

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2024 es la disminución del índice de apalancamiento financiero.


Desagregación de ROA en dos componentes

Kellanova, descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
29 jun 2024 5.93% = 7.07% × 0.84
30 mar 2024 6.01% = 7.09% × 0.85
30 dic 2023 6.09% = 7.25% × 0.84
30 sept 2023 4.42% = 5.71% × 0.77
1 jul 2023 4.79% = 5.99% × 0.80
1 abr 2023 4.49% = 5.58% × 0.80
31 dic 2022 5.19% = 6.27% × 0.83
1 oct 2022 7.84% = 10.01% × 0.78
2 jul 2022 7.86% = 10.21% × 0.77
2 abr 2022 8.28% = 10.81% × 0.77
31 dic 2021 8.19% = 10.49% × 0.78
2 oct 2021 6.85% = 8.86% × 0.77
3 jul 2021 7.14% = 9.27% × 0.77
3 abr 2021 7.04% = 9.12% × 0.77
31 dic 2020 6.95% = 9.08% × 0.77
26 sept 2020 6.29% = 8.80% × 0.71
27 jun 2020 5.88% = 8.09% × 0.73
28 mar 2020 5.62% = 7.61% × 0.74
28 dic 2019 5.47% = 7.07% × 0.77
28 sept 2019 = ×
29 jun 2019 = ×
30 mar 2019 = ×

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución del ratio de rentabilidad sobre activos (ROA) con respecto al segundo trimestre de 2024 es la disminución del ratio de rotación de activos.


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Kellanova, descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
29 jun 2024 5.93% = 0.75 × 0.79 × 11.95% × 0.84
30 mar 2024 6.01% = 0.77 × 0.79 × 11.67% × 0.85
30 dic 2023 6.09% = 0.79 × 0.80 × 11.52% × 0.84
30 sept 2023 4.42% = 0.80 × 0.78 × 9.15% × 0.77
1 jul 2023 4.79% = 0.83 × 0.81 × 8.92% × 0.80
1 abr 2023 4.49% = 0.81 × 0.82 × 8.42% × 0.80
31 dic 2022 5.19% = 0.80 × 0.85 × 9.29% × 0.83
1 oct 2022 7.84% = 0.78 × 0.90 × 14.11% × 0.78
2 jul 2022 7.86% = 0.78 × 0.90 × 14.64% × 0.77
2 abr 2022 8.28% = 0.76 × 0.90 × 15.69% × 0.77
31 dic 2021 8.19% = 0.76 × 0.90 × 15.41% × 0.78
2 oct 2021 6.85% = 0.76 × 0.87 × 13.48% × 0.77
3 jul 2021 7.14% = 0.78 × 0.86 × 13.82% × 0.77
3 abr 2021 7.04% = 0.79 × 0.85 × 13.53% × 0.77
31 dic 2020 6.95% = 0.79 × 0.85 × 13.47% × 0.77
26 sept 2020 6.29% = 0.77 × 0.86 × 13.32% × 0.71
27 jun 2020 5.88% = 0.74 × 0.85 × 12.89% × 0.73
28 mar 2020 5.62% = 0.75 × 0.83 × 12.19% × 0.74
28 dic 2019 5.47% = 0.75 × 0.82 × 11.53% × 0.77
28 sept 2019 = × × ×
29 jun 2019 = × × ×
30 mar 2019 = × × ×

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución de la tasa de rendimiento sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2024 es la disminución del efecto de los impuestos medido por la relación de carga fiscal.


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Kellanova, descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
29 jun 2024 7.07% = 0.75 × 0.79 × 11.95%
30 mar 2024 7.09% = 0.77 × 0.79 × 11.67%
30 dic 2023 7.25% = 0.79 × 0.80 × 11.52%
30 sept 2023 5.71% = 0.80 × 0.78 × 9.15%
1 jul 2023 5.99% = 0.83 × 0.81 × 8.92%
1 abr 2023 5.58% = 0.81 × 0.82 × 8.42%
31 dic 2022 6.27% = 0.80 × 0.85 × 9.29%
1 oct 2022 10.01% = 0.78 × 0.90 × 14.11%
2 jul 2022 10.21% = 0.78 × 0.90 × 14.64%
2 abr 2022 10.81% = 0.76 × 0.90 × 15.69%
31 dic 2021 10.49% = 0.76 × 0.90 × 15.41%
2 oct 2021 8.86% = 0.76 × 0.87 × 13.48%
3 jul 2021 9.27% = 0.78 × 0.86 × 13.82%
3 abr 2021 9.12% = 0.79 × 0.85 × 13.53%
31 dic 2020 9.08% = 0.79 × 0.85 × 13.47%
26 sept 2020 8.80% = 0.77 × 0.86 × 13.32%
27 jun 2020 8.09% = 0.74 × 0.85 × 12.89%
28 mar 2020 7.61% = 0.75 × 0.83 × 12.19%
28 dic 2019 7.07% = 0.75 × 0.82 × 11.53%
28 sept 2019 = × ×
29 jun 2019 = × ×
30 mar 2019 = × ×

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-07-01), 10-Q (Fecha del informe: 2023-04-01), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-10-01), 10-Q (Fecha del informe: 2022-07-02), 10-Q (Fecha del informe: 2022-04-02), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-10-02), 10-Q (Fecha del informe: 2021-07-03), 10-Q (Fecha del informe: 2021-04-03), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-26), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-27), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-30).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el segundo trimestre de 2024 es la disminución del efecto de los impuestos medido por el índice de carga fiscal.