Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Exxon Mobil Corp., ratios de rentabilidad
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Exxon Mobil Corp. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. | El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Ratio de margen de beneficio bruto
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio bruto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio bruto | 85,493 | 54,136 | 74,956 | 86,478 | 74,817 | |
| Ventas y otros ingresos operativos | 276,692 | 178,574 | 255,583 | 279,332 | 237,162 | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 30.90% | 30.32% | 29.33% | 30.96% | 31.55% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto, competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 29.25% | 25.04% | 27.43% | 27.55% | 23.97% | |
| ConocoPhillips | 47.95% | 33.87% | 47.30% | 46.43% | 39.37% | |
| Devon Energy Corp. | 47.82% | 35.05% | 35.55% | 38.62% | 31.51% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 62.79% | 52.45% | 59.12% | 63.15% | 55.28% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × 85,493 ÷ 276,692 = 30.90%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio bruto | El coeficiente de margen de beneficio bruto indica el porcentaje de ingresos disponibles para cubrir los gastos operativos y de otro tipo. | El ratio de margen de beneficio bruto de Exxon Mobil Corp. mejorado de 2019 a 2020 y de 2020 a 2021. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio operativo, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación (pérdidas) | 24,019 | (29,448) | 12,766 | 22,124 | 12,074 | |
| Ventas y otros ingresos operativos | 276,692 | 178,574 | 255,583 | 279,332 | 237,162 | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 8.68% | -16.49% | 4.99% | 7.92% | 5.09% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo, competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.40% | -6.45% | 0.07% | 9.09% | 1.84% | |
| ConocoPhillips | 24.34% | -15.25% | 19.44% | 24.04% | -16.00% | |
| Devon Energy Corp. | 26.44% | -58.41% | 2.27% | 14.10% | 9.99% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 16.21% | -71.20% | -0.95% | 25.56% | 4.40% | |
| Ratio de margen de beneficio operativo, sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 11.39% | -17.14% | 4.21% | 10.21% | 2.77% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación (pérdidas) ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × 24,019 ÷ 276,692 = 8.68%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Ratio de margen de beneficio neto
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio neto, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil | 23,040 | (22,440) | 14,340 | 20,840 | 19,710 | |
| Ventas y otros ingresos operativos | 276,692 | 178,574 | 255,583 | 279,332 | 237,162 | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 8.33% | -12.57% | 5.61% | 7.46% | 8.31% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto, competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.04% | -5.87% | 2.09% | 9.33% | 6.83% | |
| ConocoPhillips | 17.63% | -14.38% | 22.07% | 17.18% | -2.94% | |
| Devon Energy Corp. | 23.05% | -55.51% | -5.71% | 28.54% | 6.44% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.95% | -83.28% | -3.27% | 23.18% | 10.48% | |
| Ratio de margen de beneficio neto, sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 10.05% | -15.33% | 5.15% | 9.76% | 7.08% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × 23,040 ÷ 276,692 = 8.33%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROE, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil | 23,040 | (22,440) | 14,340 | 20,840 | 19,710 | |
| Participación total de ExxonMobil en el capital | 168,577 | 157,150 | 191,650 | 191,794 | 187,688 | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 13.67% | -14.28% | 7.48% | 10.87% | 10.50% | |
| Referencia | ||||||
| ROE, competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.24% | -4.21% | 2.03% | 9.59% | 6.21% | |
| ConocoPhillips | 17.79% | -9.05% | 20.55% | 19.59% | -2.79% | |
| Devon Energy Corp. | 30.37% | -92.89% | -6.12% | 33.36% | 9.70% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 11.42% | -79.85% | -1.95% | 19.37% | 6.37% | |
| ROE, sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 13.56% | -14.17% | 5.70% | 12.01% | 7.64% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil ÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= 100 × 23,040 ÷ 168,577 = 13.67%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. | El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROA, cálculo, comparación con los puntos de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil | 23,040 | (22,440) | 14,340 | 20,840 | 19,710 | |
| Activos totales | 338,923 | 332,750 | 362,597 | 346,196 | 348,691 | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 6.80% | -6.74% | 3.95% | 6.02% | 5.65% | |
| Referencia | ||||||
| ROA, competidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.52% | -2.31% | 1.23% | 5.84% | 3.62% | |
| ConocoPhillips | 8.91% | -4.31% | 10.20% | 8.94% | -1.17% | |
| Devon Energy Corp. | 13.38% | -27.04% | -2.59% | 15.66% | 2.97% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09% | -18.52% | -0.61% | 9.42% | 3.12% | |
| ROA, sector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 6.78% | -6.65% | 2.95% | 6.70% | 4.04% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil ÷ Activos totales
= 100 × 23,040 ÷ 338,923 = 6.80%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |