Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
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Ratios de rentabilidad (resumen)
Exxon Mobil Corp., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en la rentabilidad de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Margen de Beneficio Operativo
- Se observa un incremento notable en el ratio de margen de beneficio operativo en 2022, alcanzando un máximo del 19.82%. Posteriormente, se registra una disminución constante en los años siguientes, situándose en el 13.05% en 2025. Esta tendencia sugiere una posible erosión de la eficiencia operativa o un aumento en los costos operativos en relación con los ingresos.
- Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto sigue una trayectoria similar al margen de beneficio operativo, con un pico en 2022 (13.98%) seguido de una disminución gradual hasta el 8.91% en 2025. Esta reducción podría estar influenciada por factores como el aumento de los gastos financieros, impuestos o pérdidas extraordinarias.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE experimentó un aumento sustancial en 2022, llegando al 28.58%, lo que indica una mejora significativa en la rentabilidad para los accionistas. Sin embargo, este ratio también muestra una tendencia decreciente en los años posteriores, estabilizándose en el 11.12% en 2025. Esta disminución sugiere una menor capacidad para generar beneficios a partir del capital invertido por los accionistas.
- Retorno sobre los Activos (ROA)
- El ROA presenta un patrón similar, con un incremento importante en 2022 (15.1%) y una posterior disminución hasta el 6.42% en 2025. Esta tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de los activos para generar beneficios. La disminución constante en el ROA y el ROE sugiere una posible necesidad de optimizar la gestión de activos y la estructura de capital.
En resumen, los datos indican un período de alta rentabilidad en 2022, seguido de una disminución constante en todos los ratios de rentabilidad analizados durante los años siguientes. Esta tendencia podría indicar desafíos en la gestión de costos, la eficiencia operativa o la utilización de activos.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio operativo
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Resultado de explotación | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño operativo a lo largo del período examinado.
- Resultado de Explotación
- Se observa una marcada fluctuación en el resultado de explotación. Tras un incremento sustancial entre 2021 y 2022, el valor disminuyó considerablemente en 2023 y continuó descendiendo, aunque a un ritmo menor, en 2024 y 2025. El valor más alto se registró en 2022, mientras que el más bajo corresponde a 2025.
- Ventas y Otros Ingresos Operativos
- Las ventas y otros ingresos operativos experimentaron un crecimiento significativo en 2022, seguido de una disminución en 2023. Posteriormente, se observa una estabilización relativa en 2024 y 2025, con una ligera reducción en el último año analizado. El pico de ingresos se alcanzó en 2022.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo muestra una tendencia general a la baja. Aumentó notablemente en 2022, alcanzando su valor máximo, pero luego disminuyó de manera constante en los años siguientes, indicando una reducción en la rentabilidad operativa en relación con las ventas. La disminución más pronunciada se produjo entre 2022 y 2023.
En resumen, si bien las ventas y los ingresos operativos aumentaron inicialmente, la rentabilidad operativa, medida por el resultado de explotación y el ratio de margen de beneficio operativo, ha mostrado una tendencia decreciente a partir de 2022. Esto sugiere que, a pesar de mantener un volumen considerable de ventas, la capacidad de generar beneficios a partir de estas ventas ha disminuido con el tiempo.
Ratio de margen de beneficio neto
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a ExxonMobil | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Beneficio neto atribuible a ExxonMobil ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto Atribuible
- Se observa un incremento sustancial en el beneficio neto atribuible en 2022, alcanzando los 55.740 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento considerable con respecto a los 23.040 millones de dólares estadounidenses de 2021. No obstante, a partir de 2022, se identifica una tendencia decreciente, con valores de 36.010 millones de dólares estadounidenses en 2023, 33.680 millones de dólares estadounidenses en 2024 y 28.844 millones de dólares estadounidenses en 2025. A pesar de esta disminución, el beneficio neto se mantiene en niveles superiores a los de 2021.
- Ventas y Otros Ingresos Operativos
- Las ventas y otros ingresos operativos experimentaron un crecimiento significativo en 2022, llegando a 398.675 millones de dólares estadounidenses, en comparación con los 276.692 millones de dólares estadounidenses de 2021. Posteriormente, se aprecia una disminución en 2023, situándose en 334.697 millones de dólares estadounidenses. En 2024, se registra un ligero repunte hasta 339.247 millones de dólares estadounidenses, seguido de una nueva disminución en 2025, alcanzando los 323.905 millones de dólares estadounidenses. La tendencia general sugiere una estabilización en un nivel inferior al registrado en 2022.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto muestra una evolución paralela a la del beneficio neto y las ventas. Se observa un aumento notable en 2022, alcanzando el 13,98%, lo que indica una mejora en la rentabilidad. Sin embargo, a partir de este año, el ratio experimenta una disminución constante, situándose en el 10,76% en 2023, el 9,93% en 2024 y el 8,91% en 2025. Esta tendencia sugiere una erosión gradual de la rentabilidad, a pesar de que el margen se mantiene en niveles positivos.
En resumen, la entidad experimentó un período de crecimiento significativo en 2022, seguido de una fase de estabilización y ligera disminución en los años posteriores. Si bien los niveles de beneficio neto y ventas se mantienen relativamente altos, la tendencia decreciente del margen de beneficio neto sugiere la necesidad de un análisis más profundo de los factores que influyen en la rentabilidad.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a ExxonMobil | ||||||
| Participación total de ExxonMobil en el capital | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| ROEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROEindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Beneficio neto atribuible a ExxonMobil ÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto
- Se observa una marcada fluctuación en el beneficio neto atribuible. En 2022, se registra un incremento sustancial en comparación con 2021, pasando de 23.040 millones de dólares a 55.740 millones de dólares. Posteriormente, el beneficio neto disminuye en 2023 a 36.010 millones de dólares, y continúa descendiendo en 2024 y 2025, alcanzando los 33.680 millones y 28.844 millones de dólares respectivamente. Esta tendencia sugiere una posible estabilización a la baja del beneficio neto en los últimos años del período analizado.
- Participación Total en el Capital
- La participación total en el capital muestra un crecimiento constante entre 2021 y 2024. A partir de 168.577 millones de dólares en 2021, se incrementa a 195.049 millones en 2022, 204.802 millones en 2023 y alcanza su máximo valor de 263.705 millones en 2024. No obstante, en 2025 se observa una ligera disminución a 259.386 millones de dólares, lo que podría indicar una estabilización o un ajuste en la estructura de capital.
- Retorno sobre el Capital (ROE)
- El ROE experimenta una evolución paralela a la del beneficio neto. Se registra un aumento significativo en 2022, pasando del 13,67% en 2021 al 28,58%. A partir de este punto, el ROE disminuye progresivamente en los años siguientes, situándose en el 17,58% en 2023, 12,77% en 2024 y 11,12% en 2025. Esta reducción en el ROE, en consonancia con la disminución del beneficio neto, sugiere una menor eficiencia en la generación de beneficios a partir del capital invertido.
En resumen, los datos indican un período inicial de fuerte crecimiento en rentabilidad y capital, seguido de una fase de estabilización y disminución en el beneficio neto y el ROE, mientras que la participación total en el capital continúa creciendo, aunque a un ritmo más lento en el último año analizado.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Beneficio neto atribuible a ExxonMobil | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| ROAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | ||||||
| ROAindustria | ||||||
| Energía | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Beneficio neto atribuible a ExxonMobil ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Neto
- Se observa una marcada variación en el beneficio neto atribuible. En 2022, se experimentó un incremento sustancial, pasando de 23040 millones de dólares en 2021 a 55740 millones de dólares. Posteriormente, el beneficio neto disminuyó en 2023 a 36010 millones de dólares, y continuó descendiendo en 2024 y 2025, alcanzando los 33680 y 28844 millones de dólares respectivamente. Esta trayectoria sugiere una volatilidad considerable en la rentabilidad, con un pico en 2022 seguido de una tendencia decreciente.
- Activos Totales
- Los activos totales muestran un crecimiento constante entre 2021 y 2024. Se pasó de 338923 millones de dólares en 2021 a 369067 millones en 2022, 376317 millones en 2023 y alcanzando un máximo de 453475 millones de dólares en 2024. No obstante, en 2025 se registra una ligera disminución a 448980 millones de dólares. Este comportamiento indica una expansión general de la base de activos, con una estabilización o leve contracción en el último año analizado.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA experimentó un aumento significativo en 2022, alcanzando el 15.1%, lo que indica una mejora sustancial en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos para generar beneficios. Sin embargo, el ROA disminuyó de manera constante en los años siguientes, situándose en el 9.57% en 2023, 7.43% en 2024 y 6.42% en 2025. Esta tendencia a la baja sugiere una reducción en la rentabilidad de los activos, a pesar del crecimiento en los activos totales.
En resumen, la entidad demostró un fuerte desempeño en 2022, impulsado por un aumento significativo en el beneficio neto y un ROA elevado. Sin embargo, los años posteriores muestran una disminución en la rentabilidad, a pesar de la expansión de los activos totales, lo que sugiere una posible disminución en la eficiencia operativa o cambios en las condiciones del mercado.