Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Exxon Mobil Corp., ratios de rentabilidad
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. | El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Ratio de margen de beneficio operativo
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación (pérdidas) | 32,967 | (26,520) | 22,121 | 33,004 | 19,275 | |
| Ventas y otros ingresos operativos | 276,692 | 178,574 | 255,583 | 279,332 | 237,162 | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 11.91% | -14.85% | 8.66% | 11.82% | 8.13% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 14.81% | -6.22% | 4.83% | 13.77% | 7.07% | |
| ConocoPhillips | 29.84% | -12.74% | 32.04% | 30.39% | -4.05% | |
| Devon Energy Corp. | 26.44% | -58.41% | 2.27% | 14.10% | 9.99% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 3.58% | -17.55% | 4.50% | 5.77% | 5.31% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 17.59% | -79.89% | 3.17% | 31.79% | 10.52% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 18.56% | 2.69% | 16.09% | 23.73% | 13.34% | |
| Valero Energy Corp. | 1.87% | -2.43% | 3.54% | 3.91% | 3.83% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 11.36% | -14.35% | 7.33% | 11.78% | 6.42% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Ingresos de explotación (pérdidas) ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × 32,967 ÷ 276,692 = 11.91%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio operativo | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso operativo dividido por los ingresos. | El ratio de margen de beneficio operativo de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Ratio de margen de beneficio neto
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil | 23,040 | (22,440) | 14,340 | 20,840 | 19,710 | |
| Ventas y otros ingresos operativos | 276,692 | 178,574 | 255,583 | 279,332 | 237,162 | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 8.33% | -12.57% | 5.61% | 7.46% | 8.31% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 10.04% | -5.87% | 2.09% | 9.33% | 6.83% | |
| ConocoPhillips | 17.63% | -14.38% | 22.07% | 17.18% | -2.94% | |
| Devon Energy Corp. | 23.05% | -55.51% | -5.71% | 28.54% | 6.44% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 8.12% | -14.08% | 2.13% | 2.88% | 4.59% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 8.95% | -83.28% | -3.27% | 23.18% | 10.48% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 11.85% | -2.85% | 7.82% | 10.43% | 15.73% | |
| Valero Energy Corp. | 0.82% | -2.19% | 2.24% | 2.67% | 4.33% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 8.42% | -13.07% | 4.20% | 7.71% | 6.42% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × 23,040 ÷ 276,692 = 8.33%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| Ratio de margen de beneficio neto | Un indicador de rentabilidad, calculado como ingreso neto dividido por ingresos. | El ratio de margen de beneficio neto de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Ratio de rentabilidad sobre el patrimonio neto de los accionistas (ROE)
Exxon Mobil Corp., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil | 23,040 | (22,440) | 14,340 | 20,840 | 19,710 | |
| Participación total de ExxonMobil en el capital | 168,577 | 157,150 | 191,650 | 191,794 | 187,688 | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 13.67% | -14.28% | 7.48% | 10.87% | 10.50% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.24% | -4.21% | 2.03% | 9.59% | 6.21% | |
| ConocoPhillips | 17.79% | -9.05% | 20.55% | 19.59% | -2.79% | |
| Devon Energy Corp. | 30.37% | -92.89% | -6.12% | 33.36% | 9.70% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 37.16% | -44.26% | 7.83% | 7.90% | 24.46% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 11.42% | -79.85% | -1.95% | 19.37% | 6.37% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 9.27% | -1.73% | 6.24% | 8.08% | 7.39% | |
| Valero Energy Corp. | 5.05% | -7.56% | 11.11% | 14.41% | 18.48% | |
| ROEsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 14.37% | -15.19% | 6.11% | 11.72% | 8.70% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROE = 100 × Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil ÷ Participación total de ExxonMobil en el capital
= 100 × 23,040 ÷ 168,577 = 13.67%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROE | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por el patrimonio neto de los accionistas. | El índice de rendimiento sobre el capital de los accionistas de Exxon Mobil Corp. se deterioró de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Exxon Mobil Corp., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic. 2021 | 31 dic. 2020 | 31 dic. 2019 | 31 dic. 2018 | 31 dic. 2017 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil | 23,040 | (22,440) | 14,340 | 20,840 | 19,710 | |
| Activos totales | 338,923 | 332,750 | 362,597 | 346,196 | 348,691 | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 6.80% | -6.74% | 3.95% | 6.02% | 5.65% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Chevron Corp. | 6.52% | -2.31% | 1.23% | 5.84% | 3.62% | |
| ConocoPhillips | 8.91% | -4.31% | 10.20% | 8.94% | -1.17% | |
| Devon Energy Corp. | 13.38% | -27.04% | -2.59% | 15.66% | 2.97% | |
| Marathon Petroleum Corp. | 11.41% | -11.54% | 2.68% | 2.99% | 7.00% | |
| Occidental Petroleum Corp. | 3.09% | -18.52% | -0.61% | 9.42% | 3.12% | |
| Pioneer Natural Resources Co. | 5.75% | -1.04% | 3.96% | 5.46% | 4.90% | |
| Valero Energy Corp. | 1.61% | -2.74% | 4.50% | 6.22% | 8.10% | |
| ROAsector | ||||||
| Petróleo, gas y combustibles consumibles | 6.84% | -6.77% | 3.03% | 6.26% | 4.46% | |
Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).
1 2021 cálculo
ROA = 100 × Ingreso neto (pérdida) atribuible a ExxonMobil ÷ Activos totales
= 100 × 23,040 ÷ 338,923 = 6.80%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROA | Un índice de rentabilidad calculado como el ingreso neto dividido por los activos totales. | El ratio de rentabilidad sobre activos de Exxon Mobil Corp. deteriorado de 2019 a 2020, pero luego mejoró de 2020 a 2021 superando el nivel de 2019. |