Valor añadido de mercado (MVA)
El valor agregado de mercado (MVA) es la diferencia entre un valor razonable firme y su capital invertido. MVA es una medida del valor que una empresa ha creado en exceso de los recursos ya comprometidos con la empresa.
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MVA
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Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 Valor razonable de la deuda. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
- Valor (justo) de mercado de ExxonMobil
- El valor de mercado de la empresa muestra una tendencia general de crecimiento de 2020 a 2024, alcanzando su punto más alto en 2024 con 529,762 millones de dólares. Sin embargo, se observa una ligera caída en 2023 respecto a 2022, lo que podría indicar una leve reducción en la percepción del valor de mercado en ese período, antes de nuevamente incrementarse en 2024. Este patrón refleja una sensibilidad a factores económicos o de mercado que afectan la valoración de la compañía en períodos específicos.
- Capital invertido
- El capital invertido ha mostrado un aumento sostenido a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 273,920 millones de dólares en 2020, la cifra escaló a 378,995 millones en 2024, evidenciando una estrategia de inversión en crecimiento. La inversión parece estar dirigida a expandir o mantener la operación, con incrementos notables en 2024 en comparación con años previos.
- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia ascendente significativa desde 2020 hasta 2022, alcanzando 199,699 millones de dólares en 2022. Tras ese pico, el valor muestra una reducción en 2023, descendiendo a 158,947 millones, y continúa decreciendo ligeramente en 2024 a 150,767 millones. Este patrón sugiere que, tras un período de fuerte creación de valor, hubo una desaceleración o corrección en la percepción del valor adicional generado por la empresa en los últimos años.
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
Exxon Mobil Corp., ratio de diferencial de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Capital invertido2 | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercado3 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de diferencial de valor añadido de mercadoCompetidores4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
Ratio de diferencial de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Capital invertido
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado muestra un incremento significativo entre 2020 y 2022, alcanzando su punto máximo en 2022 con 199,699 millones de dólares. Sin embargo, en 2023 y 2024 se observa una disminución progresiva, situándose en 158,947 millones en 2023 y 150,767 millones en 2024. Este patrón indica que la percepción del valor de mercado de la empresa se incrementó rápidamente hasta 2022, pero experimentó una contracción en los años siguientes.
- Capital invertido
- El capital invertido mantiene una tendencia creciente en los años analizados, con un aumento relativamente estable de aproximadamente 0.4% a 11% anual. Desde 273,920 millones en 2020, llega a 378,995 millones en 2024. Este aumento refleja una expansión en la inversión realizada por la empresa, probablemente en activos, infraestructura o proyectos de largo plazo.
- Ratio de diferencial de valor añadido de mercado
- El ratio de diferencial de valor añadido de mercado aumenta de 18.54% en 2020 a 67.23% en 2022, señalando una mejora en la eficiencia de la generación de valor en relación con el capital invertido. Posteriormente, el ratio experimenta una caída a 51.74% en 2023 y a 39.78% en 2024, lo que sugiere que la relación entre el valor generado y la inversión ha disminuido en esos años. Esto podría deberse a la caída en el valor añadido de mercado, a pesar de la inversión en crecimiento.
Ratio de margen de valor añadido de mercado
Exxon Mobil Corp., ratio de margen de valor añadido de mercadocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Valor añadido de mercado (MVA)1 | ||||||
| Ventas y otros ingresos operativos | ||||||
| Relación de rendimiento | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercado2 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de valor añadido de mercadoCompetidores3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 MVA. Ver detalles »
2 2024 cálculo
Ratio de margen de valor añadido de mercado = 100 × MVA ÷ Ventas y otros ingresos operativos
= 100 × ÷ =
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- Valor añadido de mercado (MVA)
- El valor añadido de mercado presenta una tendencia de crecimiento sostenido desde 2020 hasta 2022, alcanzando un punto máximo en 2022 con aproximadamente 199,7 mil millones de dólares. Sin embargo, a partir de ese año, se evidencia una disminución en 2023 y 2024, situándose en 158,9 mil millones y 150,8 mil millones de dólares, respectivamente. Este patrón indica una expansión significativa en el valor de mercado en los primeros tres años, seguido por una contracción en los años posteriores, lo que podría reflejar cambios en las percepciones del mercado o en el valor de los activos empresariales.
- Ventas y otros ingresos operativos
- Las ventas y otros ingresos operativos muestran una tendencia de crecimiento sostenido en todo el período analizado. Desde 178,6 mil millones de dólares en 2020, aumentan de manera constante hasta alcanzar 398,7 mil millones en 2022, representando un crecimiento notable. Posteriormente, en 2023 y 2024, se mantienen estables en torno a los 334,7 y 339,2 mil millones de dólares, lo que sugiere una estabilización en las ventas tras un período previo de crecimiento acelerado. Este patrón indica una fuerte capacidad de generación de ingresos, aunque con una tendencia de estabilización en los últimos dos años.
- Ratio de margen de valor añadido de mercado
- El ratio de margen de valor añadido de mercado experimenta una mejora significativa en los primeros años, comenzando en 28.44% en 2020 y alcanzando un pico de 50.09% en 2022. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se reduce ligeramente a 47.49% y 44.44%, respectivamente, aunque aún mantiene niveles elevados en comparación con 2020. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia con la que la empresa genera valor de mercado en relación con sus ingresos, aunque la ligera disminución en los últimos años podría estar relacionada con una mayor base de ingresos o cambios en la percepción del mercado respecto a la rentabilidad relativa.