Stock Analysis on Net

Exxon Mobil Corp. (NYSE:XOM)

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 

Microsoft Excel

Desagregación de ROE en dos componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 13.67% = 6.80% × 2.01
31 dic. 2020 -14.28% = -6.74% × 2.12
31 dic. 2019 7.48% = 3.95% × 1.89
31 dic. 2018 10.87% = 6.02% × 1.81
31 dic. 2017 10.50% = 5.65% × 1.86

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).


Desagregación de ROE en tres componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 13.67% = 8.33% × 0.82 × 2.01
31 dic. 2020 -14.28% = -12.57% × 0.54 × 2.12
31 dic. 2019 7.48% = 5.61% × 0.70 × 1.89
31 dic. 2018 10.87% = 7.46% × 0.81 × 1.81
31 dic. 2017 10.50% = 8.31% × 0.68 × 1.86

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).


Desagregación de ROE en cinco componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROE

Microsoft Excel
ROE = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 13.67% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82 × 2.01
31 dic. 2020 -14.28% = × × -15.07% × 0.54 × 2.12
31 dic. 2019 7.48% = 0.73 × 0.96 × 8.00% × 0.70 × 1.89
31 dic. 2018 10.87% = 0.69 × 0.98 × 11.15% × 0.81 × 1.81
31 dic. 2017 10.50% = 1.06 × 0.97 × 8.07% × 0.68 × 1.86

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).


Desagregación de ROA en dos componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2021 6.80% = 8.33% × 0.82
31 dic. 2020 -6.74% = -12.57% × 0.54
31 dic. 2019 3.95% = 5.61% × 0.70
31 dic. 2018 6.02% = 7.46% × 0.81
31 dic. 2017 5.65% = 8.31% × 0.68

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).


Desagregación de ROA en cuatro componentes

Exxon Mobil Corp., descomposición de ROA

Microsoft Excel
ROA = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
31 dic. 2021 6.80% = 0.75 × 0.97 × 11.43% × 0.82
31 dic. 2020 -6.74% = × × -15.07% × 0.54
31 dic. 2019 3.95% = 0.73 × 0.96 × 8.00% × 0.70
31 dic. 2018 6.02% = 0.69 × 0.98 × 11.15% × 0.81
31 dic. 2017 5.65% = 1.06 × 0.97 × 8.07% × 0.68

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).


Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Exxon Mobil Corp., descomposición del ratio de margen de beneficio neto

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga fiscal × Carga de intereses × Margen EBIT
31 dic. 2021 8.33% = 0.75 × 0.97 × 11.43%
31 dic. 2020 -12.57% = × × -15.07%
31 dic. 2019 5.61% = 0.73 × 0.96 × 8.00%
31 dic. 2018 7.46% = 0.69 × 0.98 × 11.15%
31 dic. 2017 8.31% = 1.06 × 0.97 × 8.07%

Basado en informes: 10-K (fecha de reporte: 2021-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2020-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2019-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2018-12-31), 10-K (fecha de reporte: 2017-12-31).