Stock Analysis on Net
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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 25 de febrero de 2022.

Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Ecolab Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 15.64% = 5.33% × 2.94
30 sept. 2021 16.29% = 6.30% × 2.59
30 jun. 2021 15.66% = 5.67% × 2.76
31 mar. 2021 -20.58% = -7.11% × 2.89
31 dic. 2020 -19.54% = -6.65% × 2.94
30 sept. 2020 -17.89% = -5.94% × 3.01
30 jun. 2020 -14.65% = -4.74% × 3.09
31 mar. 2020 17.52% = 6.92% × 2.53
31 dic. 2019 17.95% = 7.47% × 2.40
30 sept. 2019 17.79% = 7.32% × 2.43
30 jun. 2019 18.18% = 7.18% × 2.53
31 mar. 2019 17.98% = 7.06% × 2.55
31 dic. 2018 17.86% = 7.12% × 2.51
30 sept. 2018 20.18% = 8.01% × 2.52
30 jun. 2018 19.83% = 7.80% × 2.54
31 mar. 2018 19.76% = 7.44% × 2.66
31 dic. 2017 19.80% = 7.56% × 2.62
30 sept. 2017 — = — × 2.75
30 jun. 2017 — = — × 2.82
31 mar. 2017 — = — × 2.82

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2021 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Ecolab Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
31 dic. 2021 15.64% = 8.87% × 0.60 × 2.94
30 sept. 2021 16.29% = 9.08% × 0.69 × 2.59
30 jun. 2021 15.66% = 8.66% × 0.65 × 2.76
31 mar. 2021 -20.58% = -11.11% × 0.64 × 2.89
31 dic. 2020 -19.54% = -10.22% × 0.65 × 2.94
30 sept. 2020 -17.89% = -8.57% × 0.69 × 3.01
30 jun. 2020 -14.65% = -6.43% × 0.74 × 3.09
31 mar. 2020 17.52% = 10.72% × 0.65 × 2.53
31 dic. 2019 17.95% = 10.46% × 0.71 × 2.40
30 sept. 2019 17.79% = 10.27% × 0.71 × 2.43
30 jun. 2019 18.18% = 10.12% × 0.71 × 2.53
31 mar. 2019 17.98% = 10.05% × 0.70 × 2.55
31 dic. 2018 17.86% = 9.74% × 0.73 × 2.51
30 sept. 2018 20.18% = 10.99% × 0.73 × 2.52
30 jun. 2018 19.83% = 10.83% × 0.72 × 2.54
31 mar. 2018 19.76% = 10.62% × 0.70 × 2.66
31 dic. 2017 19.80% = 10.90% × 0.69 × 2.62
30 sept. 2017 — = — × — × 2.75
30 jun. 2017 — = — × — × 2.82
31 mar. 2017 — = — × — × 2.82

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el cuarto trimestre de 2021 es la disminución de la eficiencia medida por el índice de rotación de activos.

Desagregación de ROA en dos componentes

Ecolab Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
31 dic. 2021 5.33% = 8.87% × 0.60
30 sept. 2021 6.30% = 9.08% × 0.69
30 jun. 2021 5.67% = 8.66% × 0.65
31 mar. 2021 -7.11% = -11.11% × 0.64
31 dic. 2020 -6.65% = -10.22% × 0.65
30 sept. 2020 -5.94% = -8.57% × 0.69
30 jun. 2020 -4.74% = -6.43% × 0.74
31 mar. 2020 6.92% = 10.72% × 0.65
31 dic. 2019 7.47% = 10.46% × 0.71
30 sept. 2019 7.32% = 10.27% × 0.71
30 jun. 2019 7.18% = 10.12% × 0.71
31 mar. 2019 7.06% = 10.05% × 0.70
31 dic. 2018 7.12% = 9.74% × 0.73
30 sept. 2018 8.01% = 10.99% × 0.73
30 jun. 2018 7.80% = 10.83% × 0.72
31 mar. 2018 7.44% = 10.62% × 0.70
31 dic. 2017 7.56% = 10.90% × 0.69
30 sept. 2017 — = — × —
30 jun. 2017 — = — × —
31 mar. 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el cuarto trimestre de 2021 es la disminución en el índice de rotación de activos.