Stock Analysis on Net
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Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Sherwin-Williams Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2022 78.89% = 7.96% × 9.91
31 mar. 2022 81.71% = 8.40% × 9.73
31 dic. 2021 76.50% = 9.02% × 8.48
30 sept. 2021 73.13% = 9.49% × 7.71
30 jun. 2021 76.43% = 10.58% × 7.22
31 mar. 2021 68.81% = 10.37% × 6.64
31 dic. 2020 56.23% = 9.95% × 5.65
30 sept. 2020 44.49% = 9.00% × 4.95
30 jun. 2020 45.03% = 8.50% × 5.30
31 mar. 2020 49.19% = 7.86% × 6.25
31 dic. 2019 37.38% = 7.52% × 4.97
30 sept. 2019 34.64% = 6.68% × 5.19
30 jun. 2019 31.25% = 5.53% × 5.65
31 mar. 2019 31.90% = 5.27% × 6.06
31 dic. 2018 29.72% = 5.79% × 5.13
30 sept. 2018 47.93% = 9.53% × 5.03
30 jun. 2018 49.84% = 9.27% × 5.38
31 mar. 2018 48.33% = 8.76% × 5.52
31 dic. 2017 48.00% = 8.88% × 5.41
30 sept. 2017 — = — × 7.58
30 jun. 2017 — = — × 8.66
31 mar. 2017 — = — × 3.38

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución del índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Sherwin-Williams Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2022 78.89% = 8.45% × 0.94 × 9.91
31 mar. 2022 81.71% = 9.00% × 0.93 × 9.73
31 dic. 2021 76.50% = 9.35% × 0.97 × 8.48
30 sept. 2021 73.13% = 10.00% × 0.95 × 7.71
30 jun. 2021 76.43% = 11.05% × 0.96 × 7.22
31 mar. 2021 68.81% = 11.23% × 0.92 × 6.64
31 dic. 2020 56.23% = 11.06% × 0.90 × 5.65
30 sept. 2020 44.49% = 10.41% × 0.86 × 4.95
30 jun. 2020 45.03% = 9.83% × 0.87 × 5.30
31 mar. 2020 49.19% = 8.98% × 0.88 × 6.25
31 dic. 2019 37.38% = 8.61% × 0.87 × 4.97
30 sept. 2019 34.64% = 7.81% × 0.86 × 5.19
30 jun. 2019 31.25% = 6.61% × 0.84 × 5.65
31 mar. 2019 31.90% = 6.27% × 0.84 × 6.06
31 dic. 2018 29.72% = 6.32% × 0.92 × 5.13
30 sept. 2018 47.93% = 10.92% × 0.87 × 5.03
30 jun. 2018 49.84% = 10.84% × 0.85 × 5.38
31 mar. 2018 48.33% = 11.02% × 0.79 × 5.52
31 dic. 2017 48.00% = 11.83% × 0.75 × 5.41
30 sept. 2017 — = — × — × 7.58
30 jun. 2017 — = — × — × 8.66
31 mar. 2017 — = — × — × 3.38

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Sherwin-Williams Co., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
30 jun. 2022 78.89% = 0.83 × 0.86 × 11.89% × 0.94 × 9.91
31 mar. 2022 81.71% = 0.83 × 0.87 × 12.52% × 0.93 × 9.73
31 dic. 2021 76.50% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97 × 8.48
30 sept. 2021 73.13% = 0.81 × 0.88 × 14.11% × 0.95 × 7.71
30 jun. 2021 76.43% = 0.80 × 0.89 × 15.48% × 0.96 × 7.22
31 mar. 2021 68.81% = 0.80 × 0.89 × 15.76% × 0.92 × 6.64
31 dic. 2020 56.23% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90 × 5.65
30 sept. 2020 44.49% = 0.81 × 0.87 × 14.76% × 0.86 × 4.95
30 jun. 2020 45.03% = 0.81 × 0.86 × 14.04% × 0.87 × 5.30
31 mar. 2020 49.19% = 0.78 × 0.86 × 13.44% × 0.88 × 6.25
31 dic. 2019 37.38% = 0.78 × 0.85 × 13.02% × 0.87 × 4.97
30 sept. 2019 34.64% = 0.78 × 0.83 × 12.00% × 0.86 × 5.19
30 jun. 2019 31.25% = 0.78 × 0.80 × 10.47% × 0.84 × 5.65
31 mar. 2019 31.90% = 0.81 × 0.79 × 9.77% × 0.84 × 6.06
31 dic. 2018 29.72% = 0.82 × 0.79 × 9.85% × 0.92 × 5.13
30 sept. 2018 47.93% = 1.24 × 0.81 × 10.94% × 0.87 × 5.03
30 jun. 2018 49.84% = 1.20 × 0.81 × 11.15% × 0.85 × 5.38
31 mar. 2018 48.33% = 1.20 × 0.82 × 11.20% × 0.79 × 5.52
31 dic. 2017 48.00% = 1.19 × 0.85 × 11.68% × 0.75 × 5.41
30 sept. 2017 — = — × — × — × — × 7.58
30 jun. 2017 — = — × — × — × — × 8.66
31 mar. 2017 — = — × — × — × — × 3.38

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el rendimiento del índice de capital contable (ROE) durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Sherwin-Williams Co., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
30 jun. 2022 7.96% = 8.45% × 0.94
31 mar. 2022 8.40% = 9.00% × 0.93
31 dic. 2021 9.02% = 9.35% × 0.97
30 sept. 2021 9.49% = 10.00% × 0.95
30 jun. 2021 10.58% = 11.05% × 0.96
31 mar. 2021 10.37% = 11.23% × 0.92
31 dic. 2020 9.95% = 11.06% × 0.90
30 sept. 2020 9.00% = 10.41% × 0.86
30 jun. 2020 8.50% = 9.83% × 0.87
31 mar. 2020 7.86% = 8.98% × 0.88
31 dic. 2019 7.52% = 8.61% × 0.87
30 sept. 2019 6.68% = 7.81% × 0.86
30 jun. 2019 5.53% = 6.61% × 0.84
31 mar. 2019 5.27% = 6.27% × 0.84
31 dic. 2018 5.79% = 6.32% × 0.92
30 sept. 2018 9.53% = 10.92% × 0.87
30 jun. 2018 9.27% = 10.84% × 0.85
31 mar. 2018 8.76% = 11.02% × 0.79
31 dic. 2017 8.88% = 11.83% × 0.75
30 sept. 2017 — = — × —
30 jun. 2017 — = — × —
31 mar. 2017 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Sherwin-Williams Co., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
30 jun. 2022 7.96% = 0.83 × 0.86 × 11.89% × 0.94
31 mar. 2022 8.40% = 0.83 × 0.87 × 12.52% × 0.93
31 dic. 2021 9.02% = 0.83 × 0.87 × 12.95% × 0.97
30 sept. 2021 9.49% = 0.81 × 0.88 × 14.11% × 0.95
30 jun. 2021 10.58% = 0.80 × 0.89 × 15.48% × 0.96
31 mar. 2021 10.37% = 0.80 × 0.89 × 15.76% × 0.92
31 dic. 2020 9.95% = 0.81 × 0.88 × 15.57% × 0.90
30 sept. 2020 9.00% = 0.81 × 0.87 × 14.76% × 0.86
30 jun. 2020 8.50% = 0.81 × 0.86 × 14.04% × 0.87
31 mar. 2020 7.86% = 0.78 × 0.86 × 13.44% × 0.88
31 dic. 2019 7.52% = 0.78 × 0.85 × 13.02% × 0.87
30 sept. 2019 6.68% = 0.78 × 0.83 × 12.00% × 0.86
30 jun. 2019 5.53% = 0.78 × 0.80 × 10.47% × 0.84
31 mar. 2019 5.27% = 0.81 × 0.79 × 9.77% × 0.84
31 dic. 2018 5.79% = 0.82 × 0.79 × 9.85% × 0.92
30 sept. 2018 9.53% = 1.24 × 0.81 × 10.94% × 0.87
30 jun. 2018 9.27% = 1.20 × 0.81 × 11.15% × 0.85
31 mar. 2018 8.76% = 1.20 × 0.82 × 11.20% × 0.79
31 dic. 2017 8.88% = 1.19 × 0.85 × 11.68% × 0.75
30 sept. 2017 — = — × — × — × —
30 jun. 2017 — = — × — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Sherwin-Williams Co., descomposición del coeficiente de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
30 jun. 2022 8.45% = 0.83 × 0.86 × 11.89%
31 mar. 2022 9.00% = 0.83 × 0.87 × 12.52%
31 dic. 2021 9.35% = 0.83 × 0.87 × 12.95%
30 sept. 2021 10.00% = 0.81 × 0.88 × 14.11%
30 jun. 2021 11.05% = 0.80 × 0.89 × 15.48%
31 mar. 2021 11.23% = 0.80 × 0.89 × 15.76%
31 dic. 2020 11.06% = 0.81 × 0.88 × 15.57%
30 sept. 2020 10.41% = 0.81 × 0.87 × 14.76%
30 jun. 2020 9.83% = 0.81 × 0.86 × 14.04%
31 mar. 2020 8.98% = 0.78 × 0.86 × 13.44%
31 dic. 2019 8.61% = 0.78 × 0.85 × 13.02%
30 sept. 2019 7.81% = 0.78 × 0.83 × 12.00%
30 jun. 2019 6.61% = 0.78 × 0.80 × 10.47%
31 mar. 2019 6.27% = 0.81 × 0.79 × 9.77%
31 dic. 2018 6.32% = 0.82 × 0.79 × 9.85%
30 sept. 2018 10.92% = 1.24 × 0.81 × 10.94%
30 jun. 2018 10.84% = 1.20 × 0.81 × 11.15%
31 mar. 2018 11.02% = 1.20 × 0.82 × 11.20%
31 dic. 2017 11.83% = 1.19 × 0.85 × 11.68%
30 sept. 2017 — = — × — × —
30 jun. 2017 — = — × — × —
31 mar. 2017 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2019-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2018-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2018-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2017-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2017-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto durante el segundo trimestre de 2022 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.