Stock Analysis on Net
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Air Products & Chemicals Inc. (NYSE:APD)

22,49 US$

¡Esta empresa ha sido trasladada al archivo! Los datos financieros no se actualizan desde el 9 de agosto de 2021.

Análisis de ratios de rentabilidad

Microsoft Excel

Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).

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Ratios de rentabilidad (resumen)

Air Products & Chemicals Inc., ratios de rentabilidad

Microsoft Excel
30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015
Ratios de ventas
Ratio de margen de beneficio bruto
Ratio de margen de beneficio operativo
Ratio de margen de beneficio neto
Ratios de inversión
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).

El ratio de margen de beneficio bruto
Observa una tendencia general ascendente, comenzando en 29.82% en 2015, alcanzando un pico de 33.85% en 2020. Esto indica una mejora en la eficiencia de producción o en el control de costos directos, lo que permite un mayor porcentaje de beneficio bruto sobre las ventas a lo largo del período analizado.
El ratio de margen de beneficio operativo
Prácticamente se duplica de 17.17% en 2015 a 25.27% en 2020. Este incremento señala una mejor gestión de los gastos operativos y un aumento en la rentabilidad de las operaciones principales, aunque presenta algunas fluctuaciones intermedias, como un aumento significativo en 2016 que se mantiene en niveles elevados posteriormente.
El ratio de margen de beneficio neto
Presenta una fluctuación notable: inicia en 12.91% en 2015, disminuye significativamente a 6.63% en 2016 y luego experimenta un aumento sustancial a 36.65% en 2017, antes de bajar a 16.77% en 2018, y recuperarse parcialmente hasta 21.3% en 2020. La variabilidad refleja cambios en los costos no operativos, en la carga fiscal o en ingresos extraordinarios, evidenciando un patrón irregular en la rentabilidad neta.
El ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
El ROE muestra una tendencia irregular: un incremento considerable en 2017, alcanzando 29.75%, tras una caída significativa en 2016 a 8.91%. Posteriormente, se estabiliza en niveles moderados, en torno al 15.6% en 2020. Este comportamiento sugiere una recuperación en la rentabilidad para los accionistas tras ciertos períodos de dificultad o menor eficiencia en la generación de utilidades.
El ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Se presenta con una tendencia variable; tras un descenso en 2016 a 3.5%, se observa un incremento importante en 2017 hasta 16.25%. Luego, vuelve a disminuir en 2018 y se mantiene en valores cercanos a 7.5% en 2020, indicando que la eficiencia en la utilización de los activos ha fluctuado notablemente, con picos de mayor rentabilidad en 2017 y bajos en 2016 y 2020.

Ratios de retorno de las ventas

Índices de retorno de la inversión

Ratio de margen de beneficio bruto

Air Products & Chemicals Inc., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Beneficio bruto
Ventas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio bruto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).

1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Variación en el beneficio bruto
El beneficio bruto muestra fluctuaciones durante el período analizado, con un pico en 2016 y una disminución significativa en 2017. Posteriormente, se observa una recuperación paulatina que mantiene una tendencia de incremento hasta 2020, aunque no alcanza los niveles de 2016.
Ventas
Las ventas presentan una tendencia a la baja desde 2015 hasta 2017, con una disminución significativa en 2017 en comparación con 2015. A partir de 2018, se estabilizan y mantienen cifras relativamente similares en torno a los 8.9 millones de miles de dólares, mostrando una cierta recuperación en comparación con 2017, aunque sin alcanzar los picos de 2015 y 2016.
Ratio de margen de beneficio bruto
El margen de beneficio bruto en porcentaje muestra una tendencia ascendente a lo largo del período. Comienza en 29.82% en 2015, incrementándose hasta 33.85% en 2020. Este incremento indica una mejora en la eficiencia en la generación de beneficios en relación con las ventas, a pesar de la disminución en el volumen total de ventas durante algunos años.
Resumen general
La compañía experimentó una caída en ventas y beneficio bruto en torno a 2017, posiblemente reflejando condiciones de mercado adversas o cambios internos. Sin embargo, en los años posteriores se observa una recuperación en beneficio bruto, acompañado de un aumento en el margen de beneficio, lo que sugiere un mejor control de costos o una mayor eficiencia en los procesos productivos. La estabilización en las ventas en los últimos años indica una posible consolidación del negocio tras las fluctuaciones iniciales. La tendencia general apunta a una mejora en la rentabilidad relativa, evidenciada por la expansión del margen de beneficio bruto, a pesar de una reducción en la escala de ventas netas.

Ratio de margen de beneficio operativo

Air Products & Chemicals Inc., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Resultado de explotación
Ventas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio operativo1
Referencia
Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.
Ratio de margen de beneficio operativosector
Productos químicos
Ratio de margen de beneficio operativoindustria
Materiales

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).

1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Resultado de explotación
Se observa una tendencia general de aumento en el resultado de explotación a lo largo del período analizado, comenzando en 1,699,100 miles de dólares en 2015 y alcanzando 2,237,600 miles en 2020. Aunque en 2017 hubo una disminución significativa respecto a 2016, la recuperación posterior en 2018 y los años siguientes muestra una tendencia positiva en la generación de beneficios operativos, llegando a niveles superiores a los de 2016 y 2015.
Ventas
Las ventas muestran una tendencia a la baja desde 2015, donde alcanzaron 9,894,900 miles de dólares, hasta 8,856,300 miles en 2020. Esta reducción en las ventas refleja una disminución en la actividad comercial o en los volúmenes vendidos durante el período. Pese a ello, la disminución no fue lineal, ya que en 2018 las ventas experimentaron un aumento respecto de 2017, sugiriendo posibles fluctuaciones en la demanda o en el mercado.
Ratio de margen de beneficio operativo
El ratio de margen de beneficio operativo presenta una tendencia en aumento a lo largo de los años, iniciando en 17.17% en 2015 y llegando a 25.27% en 2020. La mejora en este indicador indica una mayor eficiencia en la gestión de costos y gastos operativos en relación con las ventas, incluso en un contexto donde las ventas totales disminuyen. Este aumento en la rentabilidad operativa puede atribuirse a optimizaciones internas o a cambios en la estructura de costos que favorecieron la generación de beneficios relativos.

Ratio de margen de beneficio neto

Air Products & Chemicals Inc., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta atribuible a Air Products
Ventas
Ratio de rentabilidad
Ratio de margen de beneficio neto1
Referencia
Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.
Ratio de margen de beneficio netosector
Productos químicos
Ratio de margen de beneficio netoindustria
Materiales

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).

1 2020 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta atribuible a Air Products ÷ Ventas
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta atribuible a Air Products
La utilidad neta ha mostrado una tendencia de crecimiento a lo largo del período analizado, con un incremento significativo en 2017, donde alcanzó los 3.000.400 miles de dólares desde los 631.100 miles en 2016. Después de 2017, la utilidad continúa en ascenso, registrando 1.497.800 miles en 2018, seguido por nuevos picos en 2019 y 2020, con valores de 1.760.000 y 1.886.700 miles de dólares, respectivamente. Estos cambios indican una recuperación y expansión en la rentabilidad de la empresa en los últimos años.
Ventas
Las ventas presentan una tendencia relativamente estable, con leves fluctuaciones entre los años. Se observa una disminución en 2017, llegando a 8.187.600 miles de dólares desde los 9.524.400 miles en 2016, pero en los años siguientes se mantienen cercanas a los niveles de 8.900.000 miles. La estabilización en las ventas puede señalar una fase de consolidación en el mercado o una estrategia de mantenimiento de la cuota de mercado frente a variaciones económicas.
Ratio de margen de beneficio neto
El margen de beneficio neto muestra una variabilidad significativa en el período observado. En 2015, el margen fue de 12.91%, pero disminuyó notablemente a 6.63% en 2016, posiblemente reflejando presiones sobre la rentabilidad o cambios en la estructura de costos. Sin embargo, en 2017, el margen se recupera y experimenta un aumento sustancial hasta 36.65%, indicando una mejora en la eficiencia y rentabilidad del negocio. Posteriormente, en 2018, el margen disminuye nuevamente a 16.77%, pero vuelve a estabilizarse en niveles cercanos al 19-21% en 2019 y 2020, sugiriendo una fase de estabilización en la rentabilidad relativa de la empresa.

Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)

Air Products & Chemicals Inc., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta atribuible a Air Products
Patrimonio neto total de Air Products
Ratio de rentabilidad
ROE1
Referencia
ROECompetidores2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.
ROEsector
Productos químicos
ROEindustria
Materiales

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).

1 2020 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta atribuible a Air Products ÷ Patrimonio neto total de Air Products
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Utilidad neta atribuible a Air Products
Se observa una tendencia general de aumento en la utilidad neta a lo largo del periodo analizado. A pesar de una caída significativa en 2016 en comparación con 2015, la utilidad muestra una recuperación marcada en 2017, alcanzando un pico notable. Luego, se mantiene en niveles relativamente altos en los años subsiguientes, con valores cercanos a los 1,8 millones de dólares en 2020, reflejando una mejora sostenida en la rentabilidad operacional.
Patrimonio neto total de Air Products
El patrimonio neto de la compañía ha presentado una tendencia de crecimiento sostenido desde 2015. Tras una ligera disminución en 2016, se observa una recuperación significativa en 2017, alcanzando un valor sustancialmente superior. Desde ese año, continúa en aumento gradualmente, logrando superar los 12 millones de dólares en 2020. Esto indica una sólida acumulación de valor para los accionistas y una gestión que favorece el fortalecimiento del patrimonio a largo plazo.
ROE (Return on Equity - Rentabilidad sobre patrimonio)
El ratio de ROE muestra una alta volatilidad en los primeros años. En 2015, alcanza un nivel elevado del 17.63%, pero en 2016 experimenta una notable caída hasta 8.91%, sugiriendo menor eficiencia en la generación de beneficios respecto al patrimonio en ese período. A partir de 2017, el ROE se recupera y alcanza un valor máximo cercano al 29.75%, señalando un período de fuerte rentabilidad. Posteriormente, durante 2018 y 2019, el ROE se mantiene en niveles moderados, aproximadamente en torno al 14-16%, y en 2020 se estabiliza ligeramente por debajo del 16%. Este comportamiento indica fluctuaciones en la eficiencia del uso del patrimonio, con picos de alta rentabilidad en ciertos años y una tendencia de estabilización en los últimos dos ejercicios.

Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)

Air Products & Chemicals Inc., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia

Microsoft Excel
30 sept 2020 30 sept 2019 30 sept 2018 30 sept 2017 30 sept 2016 30 sept 2015
Datos financieros seleccionados (US$ en miles)
Utilidad neta atribuible a Air Products
Activos totales
Ratio de rentabilidad
ROA1
Referencia
ROACompetidores2
Linde plc
Sherwin-Williams Co.
ROAsector
Productos químicos
ROAindustria
Materiales

Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2019-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2018-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2017-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2016-09-30), 10-K (Fecha del informe: 2015-09-30).

1 2020 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta atribuible a Air Products ÷ Activos totales
= 100 × ÷ =

2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.

Patrón de utilidad neta
La utilidad neta atribuible a la empresa muestra una tendencia general de crecimiento a lo largo del período analizado. Se observa un descenso significativo en 2016 en comparación con 2015, pasando de 1,277,900 miles de USD a 631,100 miles, lo que puede indicar un año de bajos resultados. Sin embargo, en los años siguientes, la utilidad neta se recupera y experimenta aumentos sustanciales, alcanzando un pico en 2017 con 3,000,400 miles de USD. Posteriormente, la utilidad continúa en ascenso, aunque a un ritmo más moderado, llegando a 1,786,000 miles en 2019 y 1,886,700 miles en 2020. Este comportamiento sugiere una recuperación y una tendencia positiva en la rentabilidad neta.
Activos totales
Los activos totales evidencian un incremento sostenido durante el período, pasando de 17,438,100 miles de USD en 2015 a 25,168,500 miles en 2020. El crecimiento en estos activos puede reflejar inversiones en infraestructura, expansión de operaciones o adquisición de activos, lo cual contribuye a sustentar la recuperación en la utilidad neta.
ROA (Retorno sobre Activos)
El ROA muestra variaciones significativas a lo largo del período. En 2015, el ratio fue de 7.33%, indicando un nivel moderado de eficiencia en la utilización de los activos para generar utilidades. En 2016, se observa una reducción a 3.5%, coincidiendo con la caída en la utilidad neta, señalando menor eficiencia. En 2017, el ROA se dispara a 16.25%, en línea con la significativa recuperación en la utilidad neta y probablemente debido a un aumento en la rentabilidad relativa a los activos. Posteriormente, en 2018 y 2019, el ROA se sitúa en torno a 7.81% y 9.29%, respectivamente, reflejando una estabilización de la eficiencia operativa tras los picos del año anterior. En 2020, el ROA se mantiene en 7.5%, lo que indica una tendencia de eficiencia relativamente constante en relación con el crecimiento de los activos y la utilidad neta en ese año.