Análisis de ratios de rentabilidad
Los ratios de rentabilidad miden la capacidad de la empresa para generar ventas rentables a partir de sus recursos (activos).
Ratios de rentabilidad (resumen)
Sherwin-Williams Co., ratios de rentabilidad
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los datos financieros revela tendencias notables en la rentabilidad y eficiencia operativa a lo largo del período examinado.
- Margen de Beneficio Bruto
- Se observa una trayectoria ascendente en el margen de beneficio bruto, comenzando en 42.83% en 2021 y alcanzando un máximo de 48.85% en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la capacidad de controlar los costos de producción o un aumento en los precios de venta, o una combinación de ambos.
- Margen de Beneficio Operativo
- El margen de beneficio operativo también muestra una tendencia positiva, incrementándose de 12.83% en 2021 a 16.5% en 2024, aunque experimenta una ligera disminución a 16.17% en 2025. Este comportamiento indica una gestión eficiente de los gastos operativos en relación con los ingresos.
- Margen de Beneficio Neto
- El margen de beneficio neto sigue una dinámica similar, con un aumento constante de 9.35% en 2021 a 11.61% en 2024, seguido de una leve reducción a 10.9% en 2025. Este patrón refleja la influencia combinada de la rentabilidad bruta y operativa, así como de los gastos financieros e impuestos.
- Retorno sobre el Capital Contable (ROE)
- El ROE presenta una fluctuación más pronunciada. Disminuye significativamente de 76.5% en 2021 a 65.12% en 2022, manteniéndose relativamente estable en los años siguientes, con un nuevo descenso a 55.86% en 2025. Esta variación sugiere cambios en la eficiencia con la que se utilizan los fondos propios para generar beneficios.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA muestra una tendencia general al alza, pasando de 9.02% en 2021 a 11.35% en 2024, con una ligera disminución a 9.92% en 2025. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos totales para generar beneficios.
En resumen, la información sugiere una mejora general en la rentabilidad a lo largo del período, evidenciada por el aumento de los márgenes de beneficio. Sin embargo, el ROE presenta una mayor volatilidad, lo que podría indicar cambios en la estructura de capital o en la eficiencia de la gestión de los fondos propios. La ligera disminución en algunos ratios en 2025 merece un seguimiento más detallado para determinar si representa una tendencia a largo plazo o una fluctuación temporal.
Ratios de retorno de las ventas
Índices de retorno de la inversión
Ratio de margen de beneficio bruto
Sherwin-Williams Co., ratio de margen de beneficio brutocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Beneficio bruto | 11,515,500) | 11,195,100) | 10,758,100) | 9,325,100) | 8,542,700) | |
| Ventas netas | 23,574,300) | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio bruto1 | 48.85% | 48.47% | 46.67% | 42.10% | 42.83% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio brutoCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 48.83% | 48.06% | 46.76% | 41.70% | 43.03% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio bruto = 100 × Beneficio bruto ÷ Ventas netas
= 100 × 11,515,500 ÷ 23,574,300 = 48.85%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Beneficio Bruto
- Se observa un incremento constante en el beneficio bruto a lo largo de los cinco años. Partiendo de 8.542.700 unidades monetarias en 2021, el beneficio bruto alcanza los 11.515.500 unidades monetarias en 2025. Este crecimiento indica una mejora en la capacidad de la entidad para generar ganancias a partir de sus operaciones principales.
- Ventas Netas
- Las ventas netas también muestran una tendencia al alza, aunque con una desaceleración en el crecimiento en los últimos años. En 2021, las ventas netas fueron de 19.944.600 unidades monetarias, aumentando a 23.574.300 unidades monetarias en 2025. El ritmo de crecimiento de las ventas se reduce notablemente entre 2023 y 2025.
- Ratio de Margen de Beneficio Bruto
- El ratio de margen de beneficio bruto experimenta una fluctuación inicial seguida de un aumento sostenido. En 2021, el margen fue del 42,83%, disminuyendo ligeramente en 2022 a 42,1%. A partir de 2023, el margen comienza a mejorar significativamente, alcanzando el 46,67%, el 48,47% en 2024 y finalmente el 48,85% en 2025. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos o un aumento en el poder de fijación de precios.
En resumen, la entidad ha demostrado una capacidad consistente para aumentar tanto sus beneficios brutos como sus ventas netas durante el período analizado. El incremento en el ratio de margen de beneficio bruto es particularmente notable, indicando una mejora en la rentabilidad de las operaciones.
Ratio de margen de beneficio operativo
Sherwin-Williams Co., ratio de margen de beneficio operativocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Resultado de explotación | 3,812,900) | 3,811,800) | 3,567,700) | 3,002,900) | 2,558,900) | |
| Ventas netas | 23,574,300) | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativo1 | 16.17% | 16.50% | 15.48% | 13.56% | 12.83% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio operativoCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 26.25% | 26.16% | 24.42% | 16.09% | 16.19% | |
| Ratio de margen de beneficio operativosector | ||||||
| Productos químicos | 22.13% | 22.19% | 20.73% | 15.08% | 14.87% | |
| Ratio de margen de beneficio operativoindustria | ||||||
| Materiales | 23.07% | 23.68% | 22.62% | 19.68% | 21.62% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio operativo = 100 × Resultado de explotación ÷ Ventas netas
= 100 × 3,812,900 ÷ 23,574,300 = 16.17%
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El análisis de los datos financieros revela una tendencia general de crecimiento en los indicadores clave durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Resultado de Explotación
- El resultado de explotación muestra un incremento constante desde 2.558.900 unidades monetarias en 2021 hasta alcanzar 3.812.900 unidades monetarias en 2025. Si bien el crecimiento es sostenido, se observa una desaceleración en la tasa de crecimiento entre 2023 y 2025.
- Ventas Netas
- Las ventas netas también experimentan un crecimiento a lo largo del período, pasando de 19.944.600 unidades monetarias en 2021 a 23.574.300 unidades monetarias en 2025. Al igual que con el resultado de explotación, la tasa de crecimiento de las ventas netas disminuye en los últimos dos años del período analizado.
- Ratio de Margen de Beneficio Operativo
- El ratio de margen de beneficio operativo presenta una mejora significativa desde el 12.83% en 2021 hasta el 16.5% en 2024. En 2025, se registra un ligero descenso a 16.17%, aunque el valor se mantiene en niveles superiores a los observados en años anteriores. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la gestión de costos o un aumento en el poder de fijación de precios.
En resumen, los datos indican un desempeño financiero positivo con un crecimiento tanto en las ventas como en la rentabilidad. La desaceleración en el crecimiento de las ventas y el resultado de explotación en los últimos años, junto con la ligera disminución del margen de beneficio operativo en 2025, podrían requerir un análisis más profundo para identificar las causas subyacentes y evaluar su impacto potencial en el futuro.
Ratio de margen de beneficio neto
Sherwin-Williams Co., ratio de margen de beneficio netocálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 2,568,500) | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | |
| Ventas netas | 23,574,300) | 23,098,500) | 23,051,900) | 22,148,900) | 19,944,600) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| Ratio de margen de beneficio neto1 | 10.90% | 11.61% | 10.36% | 9.12% | 9.35% | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de margen de beneficio netoCompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 20.30% | 19.89% | 18.87% | 12.43% | 12.42% | |
| Ratio de margen de beneficio netosector | ||||||
| Productos químicos | 16.45% | 16.48% | 15.36% | 11.11% | 11.22% | |
| Ratio de margen de beneficio netoindustria | ||||||
| Materiales | 13.98% | 13.65% | 13.25% | 12.31% | 13.59% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de margen de beneficio neto = 100 × Utilidad neta ÷ Ventas netas
= 100 × 2,568,500 ÷ 23,574,300 = 10.90%
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento constante desde 2021 hasta 2023, pasando de 1.864.400 US$ en miles a 2.388.800 US$ en miles. En 2024, la utilidad neta alcanzó su punto máximo en 2.681.400 US$ en miles, para luego disminuir ligeramente en 2025 a 2.568.500 US$ en miles. Este patrón sugiere una fuerte capacidad de generación de beneficios, aunque con una leve contracción en el último año analizado.
- Ventas Netas
- Las ventas netas mostraron un incremento notable entre 2021 y 2022, pasando de 19.944.600 US$ en miles a 22.148.900 US$ en miles. El crecimiento se desaceleró en los años siguientes, con incrementos más modestos en 2023 (a 23.051.900 US$ en miles) y 2024 (a 23.098.500 US$ en miles). En 2025, las ventas netas continuaron su tendencia al alza, alcanzando los 23.574.300 US$ en miles. La evolución de las ventas indica una expansión del mercado, aunque a un ritmo decreciente.
- Ratio de Margen de Beneficio Neto
- El ratio de margen de beneficio neto presentó una fluctuación a lo largo del período. Inicialmente, se situó en 9.35% en 2021 y 9.12% en 2022. Posteriormente, experimentó un aumento significativo en 2023, alcanzando el 10.36%, y continuó mejorando en 2024, llegando al 11.61%. En 2025, el ratio de margen de beneficio neto disminuyó ligeramente hasta el 10.9%. Esta tendencia al alza en la rentabilidad, seguida de una leve reducción, sugiere una mejora en la eficiencia operativa y el control de costos, aunque con una posible presión en el último año.
En resumen, la entidad demostró un crecimiento en términos de utilidad neta y ventas netas durante el período analizado. El ratio de margen de beneficio neto indica una mejora en la rentabilidad, aunque la ligera disminución en 2025 requiere un seguimiento adicional para determinar si se trata de una tendencia a largo plazo.
Ratio de rendimiento sobre el capital contable (ROE)
Sherwin-Williams Co., ROEcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 2,568,500) | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | |
| Patrimonio neto | 4,598,300) | 4,051,200) | 3,715,800) | 3,102,100) | 2,437,200) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROE1 | 55.86% | 66.19% | 64.29% | 65.12% | 76.50% | |
| Referencia | ||||||
| ROECompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 18.04% | 17.23% | 15.61% | 10.36% | 8.69% | |
| ROEsector | ||||||
| Productos químicos | 22.10% | 21.94% | 19.77% | 14.30% | 12.24% | |
| ROEindustria | ||||||
| Materiales | 18.90% | 18.64% | 17.36% | 16.42% | 16.54% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROE = 100 × Utilidad neta ÷ Patrimonio neto
= 100 × 2,568,500 ÷ 4,598,300 = 55.86%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento constante entre 2021 y 2023, pasando de 1.864.400 US$ en miles a 2.388.800 US$ en miles. En 2024, se observó un incremento adicional, alcanzando los 2.681.400 US$ en miles. No obstante, en 2025 se produjo una ligera disminución, situándose en 2.568.500 US$ en miles. A pesar de esta última reducción, la utilidad neta se mantiene en niveles superiores a los de 2021.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto mostró una trayectoria ascendente a lo largo de todo el período analizado. Se incrementó de 2.437.200 US$ en miles en 2021 a 3.102.100 US$ en miles en 2022, continuando su crecimiento hasta alcanzar 3.715.800 US$ en miles en 2023. Esta tendencia positiva se mantuvo en 2024, con un valor de 4.051.200 US$ en miles, y en 2025, llegando a 4.598.300 US$ en miles. El crecimiento del patrimonio neto fue consistente y progresivo.
- Retorno sobre el Patrimonio (ROE)
- El ROE presentó fluctuaciones durante el período. En 2021, el ROE fue del 76,5%. En 2022, se produjo una disminución significativa, ubicándose en el 65,12%. En 2023, el ROE se mantuvo relativamente estable en 64,29%. En 2024, se observó una leve recuperación, alcanzando el 66,19%. Finalmente, en 2025, el ROE experimentó una caída más pronunciada, situándose en el 55,86%. Si bien el ROE se mantiene en niveles considerables, la tendencia general indica una disminución en la rentabilidad del patrimonio a lo largo del tiempo.
En resumen, la entidad demostró un crecimiento constante en términos de utilidad neta y patrimonio neto durante el período analizado. Sin embargo, el ROE, aunque alto, muestra una tendencia decreciente, lo que sugiere una posible disminución en la eficiencia con la que se utilizan los recursos propios para generar beneficios.
Ratio de rentabilidad sobre activos (ROA)
Sherwin-Williams Co., ROAcálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Utilidad neta | 2,568,500) | 2,681,400) | 2,388,800) | 2,020,100) | 1,864,400) | |
| Activos totales | 25,901,700) | 23,632,600) | 22,954,400) | 22,594,000) | 20,666,700) | |
| Ratio de rentabilidad | ||||||
| ROA1 | 9.92% | 11.35% | 10.41% | 8.94% | 9.02% | |
| Referencia | ||||||
| ROACompetidores2 | ||||||
| Linde plc | 7.95% | 8.19% | 7.67% | 5.21% | 4.69% | |
| ROAsector | ||||||
| Productos químicos | 8.40% | 8.91% | 8.28% | 6.03% | 5.56% | |
| ROAindustria | ||||||
| Materiales | 6.83% | 7.02% | 6.68% | 6.28% | 6.65% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
ROA = 100 × Utilidad neta ÷ Activos totales
= 100 × 2,568,500 ÷ 25,901,700 = 9.92%
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período 2021-2025.
- Utilidad Neta
- La utilidad neta experimentó un crecimiento constante desde 2021 hasta 2023, pasando de 1.864.400 US$ en miles a 2.388.800 US$ en miles. En 2024, la utilidad neta alcanzó su punto máximo en 2.681.400 US$ en miles, para luego disminuir ligeramente en 2025 a 2.568.500 US$ en miles. Este patrón sugiere una fuerte capacidad de generación de beneficios, aunque con una leve contracción en el último año analizado.
- Activos Totales
- Los activos totales mostraron un incremento continuo a lo largo del período. Desde 20.666.700 US$ en miles en 2021, se incrementaron a 25.901.700 US$ en miles en 2025. El crecimiento fue más pronunciado entre 2021 y 2022, y luego se estabilizó, aunque continuó en una trayectoria ascendente. Este aumento indica una expansión en la escala de las operaciones.
- Retorno sobre Activos (ROA)
- El ROA presentó fluctuaciones durante el período. Inicialmente, se mantuvo relativamente estable entre 2021 (9.02%) y 2022 (8.94%). En 2023, el ROA experimentó un aumento significativo a 10.41%, alcanzando su punto máximo en 2024 con 11.35%. En 2025, el ROA disminuyó a 9.92%, aunque se mantuvo por encima de los niveles de 2021 y 2022. La correlación entre el ROA y la utilidad neta sugiere que la eficiencia en la utilización de los activos contribuyó al crecimiento de la rentabilidad, aunque esta eficiencia se redujo ligeramente en el último año.
En resumen, la entidad demostró un crecimiento constante en términos de utilidad neta y activos totales durante el período analizado. El ROA, aunque fluctuante, indica una mejora en la eficiencia en la utilización de los activos, con una ligera disminución en el último año. Se observa una relación positiva entre el crecimiento de los activos y la utilidad neta, lo que sugiere una gestión efectiva de los recursos.