Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Shockwave Medical Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia fluctuante, con una disminución significativa en 2020 en comparación con 2019, pasando de 8.74 a 4.14, la cual puede indicar una reducción en la eficiencia en el uso de los activos fijos en ese período. Sin embargo, en 2021 se observa un aumento notable hasta 9.73, superando ampliamente el nivel previo, seguido de un ligera subida en 2022 a 10.17, y una tendencia ascendente continua en 2023 alcanzando 10.59. Esto indica una mejora sostenida en la utilización de los activos fijos para generar ventas o ingresos relacionados, especialmente después de 2020.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio presenta una tendencia estable con una caída en 2020, de 3.13 a 2.83, similar a la observada en el ratio anterior, pero en menor grado. Desde 2021 en adelante, se observa un incremento pronunciado, alcanzando 4.57 en 2021, seguido por un incremento permanente hasta 7.4 en 2023. La tendencia refleja una mayor eficiencia en el uso combinado de activos fijos y derechos de uso, consolidando una gestión más efectiva de los recursos en los últimos años.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio evidencia una tendencia claramente alcista en 2020, desde 0.19 en 2019 hasta 0.25, seguida de una aceleración significativa en 2021, con un incremento hasta 0.69. En 2022, mantiene un nivel alto de 0.76, pero en 2023 presenta una caída a 0.47. La tendencia sugiere una mayor eficiencia en la utilización total de los activos para generar ingresos durante 2020 y 2022, aunque la caída en 2023 podría indicar una menor eficiencia o cambios en la estructura de los activos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia creciente en todos los períodos analizados, comenzando en 0.22 en 2019, aumentando a 0.3 en 2020, y alcanzando valores cercanos a 1 en 2021 y 2022, con 0.98 y 0.96 respectivamente, antes de crecer a 1.09 en 2023. La evolución indica una mejora en la eficiencia del uso del patrimonio propio para generar ventas o ingresos, reflejando posiblemente una gestión más efectiva de los recursos de la empresa o una mayor generación de beneficios en relación con el patrimonio propio.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Shockwave Medical Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia claramente ascendente en los ingresos a lo largo del período analizado. Desde aproximadamente 42.927 miles de dólares en 2019, la cifra incrementó de manera significativa, alcanzando una cifra de 730.230 miles de dólares en 2023. Esta expansión refleja un crecimiento constante y acelerado en las ventas o ingresos generados por la empresa en los últimos años.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo, neto, presenta un incremento sostenido en el período considerado. Partiendo de aproximadamente 4.910 miles de dólares en 2019, la cifra aumentó progresivamente hasta situarse en 68.923 miles de dólares en 2023. La tendencia indica inversiones continuas en activos fijos, lo cual puede estar asociado con la expansión de capacidad productiva o mejoras en infraestructura.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra fluctuaciones, aunque en general mantiene una tendencia al alza en los últimos años. Comenzando en 8.74 en 2019, disminuyó a 4.14 en 2020, posiblemente por una disminución en la eficiencia en el uso de activos o cambios en la estrategia operativa. Sin embargo, desde 2020 la cifra ha mostrado una recuperación y crecimiento sostenido, alcanzando 10.59 en 2023, indicando una mejora en la eficiencia de utilización de los activos fijos para generar ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Shockwave Medical Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso de arrendamiento operativo | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos anuales, con un incremento significativo entre 2020 y 2021 que duplica casi los valores del año anterior. Desde 2019 hasta 2023, la tendencia general es de expansión sostenida, alcanzando los 730,230 miles de dólares en 2023. Esto indica una expansión significativa en la actividad comercial de la empresa y una mayor capacidad de generación de ventas a lo largo del período analizado.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de los activos fijos netos presenta también una tendencia de crecimiento sostenido, aumentando de 13,735 miles de dólares en 2019 a 98,630 miles en 2023. La progresión sugiere una inversión continua en infraestructura y equipo, probablemente para soportar el incremento en las operaciones y en la escala de la producción o servicios ofrecidos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Este ratio muestra una tendencia de aumento a lo largo del período, incrementándose de 3.13 en 2019 a 7.4 en 2023. La escalada en este indicador indica que la empresa ha mejorado significativamente la eficiencia en el uso de sus activos fijos para generar ingresos. La tendencia ascendente en el ratio sugiere un manejo más eficiente de los activos, logrando mayores ingresos por cada dólar invertido en propiedad y equipo.
Ratio de rotación total de activos
Shockwave Medical Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia claramente ascendente a lo largo del período analizado. En 2019, los ingresos fueron de aproximadamente 42.927 millones de dólares, aumentando a 67.789 millones en 2020. La tendencia continúa con un notable incremento en 2021, alcanzando 237.146 millones, seguido de un aumento sustancial en 2022, llegando a 489.733 millones, y alcanzando 730.230 millones en 2023. Este patrón refleja un crecimiento acelerado en la generación de ingresos, particularmente entre 2020 y 2021, y una expansión significativa en los años siguientes.
- Activos totales
- Los activos totales también presentan un crecimiento constante y sustancial durante el período considerado. En 2019, los activos sumaban aproximadamente 231.938 millones de dólares, incrementándose a 272.042 millones en 2020. En 2021, la cifra crece a 345.682 millones, y posteriormente a 646.089 millones en 2022. Para 2023, los activos totales se elevan notablemente a 1.566.563 millones de dólares. Este aumento refleja una expansión en la capacidad operativa y la inversión de la entidad, proporcional en su crecimiento de ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos experimentó una tendencia inestable, aunque en general positiva en los primeros años. En 2019, el ratio fue de 0.19, aumentando a 0.25 en 2020, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. En 2021, el ratio presenta un incremento significativo a 0.69, sugiriendo una optimización en la utilización de los activos para generar ventas. Sin embargo, en 2022, el ratio alcanza su máximo en 0.76, indicando una eficiencia aún mayor. En 2023, el ratio decrece a 0.47, posiblemente reflejando una reducción en la eficiencia en la utilización de activos, en relación con la expansión en activos totales y niveles de ingresos. La fluctuación del ratio puede estar relacionada con cambios en las políticas operativas, inversión en activos o eficiencia en la gestión de recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Shockwave Medical Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | 31 dic 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 2023 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos a lo largo de los cinco años analizados. En 2019, los ingresos eran de aproximadamente 42,927 miles de dólares, incrementándose notablemente en 2020, y experimentando un aumento considerable en 2021 que alcanza los 237,146 miles de dólares. Esta tendencia se intensifica en los años siguientes, con los ingresos llegando a 489,733 miles en 2022 y alcanzando los 730,230 miles en 2023. La tasa de crecimiento anual muestra una aceleración significativa a partir de 2020, reflejando una expansión sustancial en la actividad comercial o en la base de clientes de la compañía.
- Capital contable
- El capital contable también demuestra una tendencia de incremento. Desde 192,653 miles de dólares en 2019, hay un crecimiento constante, llegando a 225,654 miles en 2020, y a 241,830 miles en 2021. Este valor se eleva de manera significativa en los años siguientes, alcanzando 511,316 miles en 2022 y 668,677 miles en 2023. La acumulación de capital refleja una acumulación de valor y posiblemente reinversión de las utilidades, además de un fortalecimiento del patrimonio de la compañía en el período analizado.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una evolución que indica una mejora en la eficiencia en el uso del capital propio. En 2019, el ratio era de 0.22, aumentando progresivamente hasta 0.3 en 2020, y experimentando un salto significativo en 2021 a 0.98. En los años siguientes, el ratio se mantiene en niveles cercanos a 1.00, con 0.96 en 2022 y 1.09 en 2023. Esto sugiere que la compañía ha mejorado considerablemente su eficiencia en generar ingresos en relación con su patrimonio, especialmente desde 2021, lo que puede reflejar una gestión efectiva y una mayor capacidad para aprovechar sus recursos propios.