Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Elevance Health Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Trend del ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia de incremento sostenido a lo largo del período analizado. Desde 34.69 en 2020, alcanza un valor de 37.66 en 2024, reflejando una mayor eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas. La inclusión de activos por derecho de uso y arrendamientos operativos también evidencia un aumento, lo que indica una mejor utilización de estos activos en relación con los ingresos generados, con un incremento de 29.26 en 2020 a 33.57 en 2024.
- Trend del ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia de aumento progresivo, comenzando en 1.39 en 2020 y alcanzando 1.56 en 2022, posteriormente estabilizándose en 1.5 en 2024. Este patrón sugiere una mayor eficiencia en el aprovechamiento del total de activos para generar ventas, aunque la estabilización en 2023 y 2024 indica que el ritmo de mejora puede estar moderándose.
- Trend del ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio refleja una tendencia ligeramente ascendente, pasando de 3.64 en 2020 a 4.33 en 2023, y disminuyendo levemente a 4.24 en 2024. La progresión indica una mejora en la eficiencia para generar ventas con los recursos propios, aunque la ligera caída en 2024 puede señalar una estabilización o un ligero deterioro en esta eficiencia en comparación con el año anterior.
- Resumen general de las tendencias
- En conjunto, los ratios de rotación muestran una tendencia de mejora durante el período analizado, sugiriendo una gestión más eficiente de los activos y fondos propios en relación con las ventas. La subida en los ratios de rotación de activos, especialmente en los activos fijos, puede indicar una optimización en la utilización de los recursos físicos y de derecho de uso. La estabilización observada en 2023 y 2024 en algunos ratios puede reflejar una etapa de consolidación en las mejoras alcanzadas en años anteriores. La tendencia global apunta a una gestión eficiente y en línea con la utilización óptima de los recursos para la generación de ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Elevance Health Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos de explotación ÷ Bienes y equipo, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Análisis de los ingresos de explotación
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos de explotación, pasando de 120,808 millones de dólares en 2020 a 175,204 millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en la actividad de la empresa y una posible mejora en la demanda de sus productos o servicios. La tasa de crecimiento anual muestra un aumento constante, aunque con un ritmo que se mantiene relativamente estable, indicando una tendencia positiva en la generación de ingresos.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de bienes y equipo, neto, también presenta una tendencia de incremento, aumentando de 3,483 millones en 2020 a 4,652 millones en 2024. Esto sugiere una inversión continua en activos fijos, probablemente orientada a ampliar la capacidad productiva o mejorar la infraestructura. El crecimiento en este rubro es moderado pero constante, en línea con la expansión de los ingresos y el posible aumento en las operaciones de la empresa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos, indicador que relaciona las ventas netas con el valor de los activos fijos netos, muestra una tendencia de aumento en los años analizados. Desde 34.69 en 2020, sube a 36.07 en 2022 y alcanza su máximo en 2023 con 39.05, antes de disminuir ligeramente a 37.66 en 2024. Este comportamiento indica una mejora en la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ventas, aunque la ligera disminución en 2024 podría señalar una cierta estabilización o ajustes en la eficiencia operativa.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Elevance Health Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Bienes y equipo, neto | ||||||
| Arrendamientos operativos, activos ROU (ubicados en Otros activos no corrientes) | ||||||
| Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos de explotación ÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ÷ =
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- Ingresos de explotación
- Se observa una tendencia en aumento constante en los ingresos de explotación a lo largo del periodo analizado. Desde aproximadamente 120,8 mil millones de dólares en 2020, los ingresos crecieron de forma sostenida hasta alcanzar los 175,2 mil millones de dólares en 2024. Este incremento refleja un crecimiento anual promedio que sugiere una expansión en la capacidad de generación de ingresos de la organización, con tasas de crecimiento especialmente significativas en 2021 y 2022.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor en bloque de propiedad y equipo muestra una tendencia de incremento moderado y constante durante el período. Desde 4,1 mil millones de dólares en 2020, se eleva a aproximadamente 5,2 mil millones en 2024. Este patrón puede indicar inversiones continuas en activos físicos para sostener las operaciones y potencialmente mejorar la capacidad o eficiencia operativa.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación ha mostrado una tendencia ascendente, partiendo de 29.26 en 2020, subiendo a 34.43 en 2023, y ligeramente disminuyendo a 33.57 en 2024. Esto sugiere que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos ha mejorado durante los primeros años y se mantiene en niveles elevados en 2024, pero con una ligera ligera disminución en relación a 2023. La tendencia al alza indica una gestión efectiva en la utilización de los activos, aunque la ligera reducción en 2024 podría reflejar una estabilización o un incremento en la cantidad de activos sin un aumento proporcional en ingresos.
Ratio de rotación total de activos
Elevance Health Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos de explotación ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación muestran una tendencia de crecimiento consistente a lo largo de los cinco periodos analizados. Desde 120,808 millones de dólares en 2020, las cifras aumentaron en forma sostenida, alcanzando 175,204 millones de dólares en 2024. Este incremento refleja una expansión en las operaciones y una mayor generación de ingresos, con tasas de crecimiento promedio que sugieren una estrategia de expansión continua en el mercado.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia de aumento progresivo, incrementándose de 86,615 millones de dólares en 2020 a 116,889 millones en 2024. La tasa de crecimiento en los activos refleja una estrategia de inversión que busca ampliar la capacidad operacional y fortalecer la base de recursos. La correlación entre la expansión de los activos y el aumento en los ingresos de explotación indica una posible inversión en activos productivos o en crecimiento de capital de trabajo.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos muestra una tendencia positiva durante los primeros tres años, incrementándose de 1.39 en 2020 a 1.51 en 2022, lo que indica una mayor eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Sin embargo, en 2023 y 2024, el ratio se estabiliza alrededor de 1.5, mostrando cierta periodicidad en la eficiencia operativa. La estabilidad del ratio en los últimos años, a pesar del crecimiento en activos y en ingresos, puede indicar que la empresa ha logrado mantener un nivel de eficiencia en la gestión de sus recursos.
Ratio de rotación de fondos propios
Elevance Health Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos de explotación | ||||||
| Patrimonio neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos de explotación ÷ Patrimonio neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos de explotación
- Los ingresos de explotación han mostrado una tendencia de crecimiento constante a lo largo del período analizado. En 2020, los ingresos alcanzaron los 120,808 millones de dólares, elevándose a 136,943 millones en 2021, mostrando una recuperación y expansión tras el impacto posiblemente de condiciones económicas adversas o cambios en la demanda. En 2022, los ingresos continuaron aumentando de manera significativa hasta 155,660 millones, y en 2023 alcanzaron los 170,209 millones, lo cual refleja un crecimiento sostenido y robusto. Finalmente, en 2024, los ingresos llegaron a 175,204 millones, señalando una tendencia de crecimiento moderada pero constante en los últimos años. Este patrón indica una expansión estable en las operaciones de la empresa, con una tasa de crecimiento anual promedio que sugiere una buena salud en sus actividades principales.
- Patrimonio neto
- El patrimonio neto mostró un crecimiento gradual a lo largo de los años, iniciando en 33,199 millones en 2020 y alcanzando 41,315 millones en 2024. La tendencia es de incremento constante, lo cual indica que la fortaleza financiera de la empresa ha fortalecido en el período analizado, posiblemente mediante acumulación de resultados positivos o nuevas colocaciones de capital. La evolución del patrimonio neto refleja una posición financiera sólida, con capacidad para soportar futuras inversiones y afrontar posibles contingencias.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios ha mantenido una tendencia de ligero aumento hasta 2022, alcanzando un valor de 4.29 en ese año, antes de estabilizarse en 4.33 en 2023 y experimentar una ligera disminución a 4.24 en 2024. Este ratio mide la eficiencia con la que la empresa utiliza sus fondos propios para generar ingresos. La tendencia ascendente de 2020 a 2022 indica una mejora en la utilización de los fondos propios para generar ventas, mientras que la disminución en 2024 puede sugerir una estabilización o una ligera reducción en la eficiencia relativa de la utilización de estos recursos. Sin embargo, en general, el ratio se mantiene en niveles relativamente elevados, lo que denota una gestión eficiente del capital propio en comparación con los ingresos generados.