Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
UnitedHealth Group Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
El análisis de los ratios financieros revela tendencias consistentes en la utilización de activos y la generación de rentabilidad. Se observa un incremento generalizado en la eficiencia con la que se emplean los recursos a lo largo del período analizado.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia ascendente constante, pasando de 31.81 en 2021 a 41.22 en 2025. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos. La aceleración del crecimiento en los últimos años indica una optimización progresiva de la capacidad productiva.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al ratio anterior, este indicador también presenta una trayectoria ascendente, aunque a un ritmo más moderado, pasando de 21.54 en 2021 a 28.85 en 2025. La inclusión de los activos por derecho de uso y arrendamientos operativos proporciona una visión más completa de la utilización de los activos, y su crecimiento indica una mayor eficiencia en la gestión de estos compromisos.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio experimenta fluctuaciones menores entre 2021 y 2024, manteniéndose relativamente estable alrededor de 1.3. No obstante, se observa un aumento significativo en 2025, alcanzando un valor de 1.43. Este incremento sugiere una mejora en la eficiencia general con la que se utilizan todos los activos de la empresa para generar ingresos.
- Ratio de rotación de fondos propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra un crecimiento constante, pasando de 3.98 en 2021 a 4.71 en 2025. Este aumento indica que la empresa está generando más ingresos por cada unidad de capital propio invertido, lo que sugiere una mejora en la rentabilidad del capital para los accionistas.
En resumen, los datos indican una mejora continua en la eficiencia operativa y la rentabilidad de los activos y el capital propio a lo largo del período analizado. La tendencia ascendente en todos los ratios considerados sugiere una gestión eficaz de los recursos y una capacidad creciente para generar ingresos a partir de la base de activos existente.
Ratio de rotación neta de activos fijos
UnitedHealth Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos, clientes | 443,647) | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | |
| Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumulada | 10,762) | 10,553) | 11,450) | 10,128) | 8,969) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | 41.22 | 37.44 | 32.10 | 31.81 | 31.81 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.75 | 3.94 | 3.95 | 4.76 | 4.81 | |
| Elevance Health Inc. | 42.23 | 37.66 | 39.05 | 36.07 | 34.94 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.88 | 1.80 | 2.01 | 2.62 | 3.04 | |
| Medtronic PLC | 4.91 | 5.28 | 5.61 | 5.85 | 5.77 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 18.49 | 17.82 | 17.57 | 17.82 | 17.31 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | 7.09 | 7.29 | 7.22 | 7.88 | 7.74 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos, clientes ÷ Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumulada
= 443,647 ÷ 10,762 = 41.22
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en varios indicadores clave a lo largo del período examinado.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos durante los cinco años. El incremento anual es notable, pasando de 285273 millones de dólares en 2021 a 443647 millones de dólares en 2025. Esta trayectoria sugiere una expansión continua de la actividad principal.
- Propiedades, equipo y software capitalizado
- El valor de las propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumulada, experimentó un aumento inicial entre 2021 y 2023, pasando de 8969 millones de dólares a 11450 millones de dólares. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2024 (10553 millones de dólares), seguida de un modesto incremento en 2025 (10762 millones de dólares). Este comportamiento podría indicar una estabilización de las inversiones en activos fijos después de un período de crecimiento.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos muestra una tendencia al alza. Se mantuvo relativamente estable en 31.81 entre 2021 y 2022, pero experimentó un aumento significativo en 2024 (37.44) y en 2025 (41.22). Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. La empresa está generando más ingresos por cada dólar invertido en activos fijos.
En resumen, los datos indican un crecimiento sólido en los ingresos, una estabilización en las inversiones en activos fijos y una mejora continua en la eficiencia de la utilización de dichos activos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
UnitedHealth Group Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos, clientes | 443,647) | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | |
| Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumulada | 10,762) | 10,553) | 11,450) | 10,128) | 8,969) | |
| Activos por derecho de uso (ROU) de arrendamiento operativo (incluidos en Otros activos) | 4,615) | 4,889) | 4,898) | 4,830) | 4,273) | |
| Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumuladas (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso) | 15,377) | 15,442) | 16,348) | 14,958) | 13,242) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | 28.85 | 25.58 | 22.48 | 21.54 | 21.54 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 3.43 | 3.58 | 3.56 | 4.25 | 4.26 | |
| Elevance Health Inc. | 38.51 | 33.57 | 34.43 | 31.64 | 30.12 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 1.83 | 1.75 | 1.97 | 2.53 | 2.93 | |
| Medtronic PLC | 4.23 | 4.53 | 4.72 | 5.06 | 4.84 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 15.55 | 14.73 | 14.40 | 14.39 | 13.89 | |
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | 6.33 | 6.46 | 6.36 | 6.90 | 6.75 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos, clientes ÷ Propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización acumuladas (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= 443,647 ÷ 15,377 = 28.85
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El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 285.273 millones de dólares en 2021 a 443.647 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento parece acelerarse en los últimos años del período analizado.
- Activos Fijos
- El valor de las propiedades, equipo y software capitalizado, neto de depreciación y amortización, muestra un incremento inicial en los años 2022 y 2023, alcanzando un máximo de 16.348 millones de dólares. Posteriormente, se observa una ligera disminución en 2024 y 2025, situándose en 15.442 y 15.377 millones de dólares respectivamente. Este comportamiento sugiere una posible optimización en la gestión de activos o una reducción en las inversiones en activos fijos.
- Ratio de Rotación de Activos Fijos
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia al alza constante. Comenzando en 21.54 en 2021 y 2022, el ratio aumenta a 22.48 en 2023, 25.58 en 2024 y alcanza 28.85 en 2025. Este incremento indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza sus activos fijos para generar ingresos. El aumento del ratio, combinado con el crecimiento de los ingresos, sugiere una mayor productividad de los activos fijos a lo largo del tiempo.
En resumen, los datos indican un crecimiento sólido en los ingresos, una gestión relativamente estable de los activos fijos y una mejora continua en la eficiencia de la utilización de dichos activos.
Ratio de rotación total de activos
UnitedHealth Group Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos, clientes | 443,647) | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | |
| Activos totales | 309,581) | 298,278) | 273,720) | 245,705) | 212,206) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | 1.43 | 1.32 | 1.34 | 1.31 | 1.34 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | |
| Elevance Health Inc. | 1.63 | 1.50 | 1.56 | 1.51 | 1.41 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.49 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.42 | |
| Medtronic PLC | 0.37 | 0.36 | 0.34 | 0.35 | 0.32 | |
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 1.16 | 1.08 | 1.10 | 1.06 | 1.02 | |
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | 0.67 | 0.65 | 0.63 | 0.66 | 0.62 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos, clientes ÷ Activos totales
= 443,647 ÷ 309,581 = 1.43
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El análisis de los datos financieros revela una trayectoria ascendente en los ingresos durante el período comprendido entre 2021 y 2025. Se observa un incremento constante, pasando de 285273 millones de dólares en 2021 a 443647 millones de dólares en 2025.
En cuanto a los activos totales, se registra un crecimiento significativo desde 2021 hasta 2023, alcanzando los 273720 millones de dólares. Sin embargo, el ritmo de crecimiento se modera en los años 2024 y 2025, con incrementos más modestos, situándose en 298278 y 309581 millones de dólares respectivamente.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una relativa estabilidad entre 2021 y 2024, oscilando entre 1.31 y 1.34. No obstante, se aprecia un aumento notable en 2025, alcanzando un valor de 1.43. Este incremento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos en el último año del período analizado.
La combinación del crecimiento sostenido de los ingresos con una estabilización inicial y posterior mejora en el ratio de rotación de activos indica una optimización en la gestión de los recursos y una capacidad creciente para generar valor a partir de la base de activos.
Ratio de rotación de fondos propios
UnitedHealth Group Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2025 | 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | ||||||
| Ingresos, clientes | 443,647) | 395,076) | 367,533) | 322,132) | 285,273) | |
| Patrimonio neto atribuible a UnitedHealth Group | 94,110) | 92,658) | 88,756) | 77,772) | 71,760) | |
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | 4.71 | 4.26 | 4.14 | 4.14 | 3.98 | |
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | 0.85 | 0.88 | 1.04 | 1.19 | 1.20 | |
| Elevance Health Inc. | 4.50 | 4.24 | 4.33 | 4.29 | 3.80 | |
| Intuitive Surgical Inc. | 0.56 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.48 | |
| Medtronic PLC | 0.70 | 0.64 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | |
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | 2.85 | 2.63 | 2.66 | 2.61 | 2.42 | |
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | 1.82 | 1.78 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2025-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31).
1 2025 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos, clientes ÷ Patrimonio neto atribuible a UnitedHealth Group
= 443,647 ÷ 94,110 = 4.71
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre 2021 y 2025.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los cinco años. Los ingresos aumentaron de 285273 millones de dólares en 2021 a 443647 millones de dólares en 2025, lo que representa un incremento acumulado considerable. La tasa de crecimiento parece acelerarse ligeramente en los últimos años del período analizado.
- Patrimonio Neto
- El patrimonio neto atribuible a la entidad también muestra una tendencia al alza, aunque a un ritmo más moderado que los ingresos. El patrimonio neto pasó de 71760 millones de dólares en 2021 a 94110 millones de dólares en 2025. El crecimiento se estabiliza en los últimos dos años, sugiriendo una posible madurez en la acumulación de capital.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- La ratio de rotación de fondos propios indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su patrimonio para generar ingresos. La ratio aumentó de 3.98 en 2021 a 4.71 en 2025. Este incremento sugiere que la entidad está generando más ingresos por cada dólar de patrimonio neto invertido, lo que podría indicar una mayor eficiencia operativa o una mejor gestión de los activos. El crecimiento es más pronunciado en los últimos años, lo que refuerza la idea de una mejora continua en la eficiencia.
En resumen, los datos indican una trayectoria positiva en términos de crecimiento de ingresos, acumulación de patrimonio neto y eficiencia en el uso de los fondos propios. La aceleración en la ratio de rotación de fondos propios en los últimos años es particularmente notable y sugiere una mejora en la rentabilidad y la gestión de recursos.