Ratio de margen de beneficio operativo
desde 2019
Cálculo
Shockwave Medical Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazocálculo
| Ratio de margen de beneficio operativo | = | 100 | × | Ingresos (pérdidas) de operaciones1 | ÷ | Ingresos1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 21.79% | = | 100 | × | 159,093) | ÷ | 730,230) |
| 31 dic 2022 | 25.35% | = | 100 | × | 124,134) | ÷ | 489,733) |
| 31 dic 2021 | -0.37% | = | 100 | × | (871) | ÷ | 237,146) |
| 31 dic 2020 | -96.86% | = | 100 | × | (65,663) | ÷ | 67,789) |
| 31 dic 2019 | -120.76% | = | 100 | × | (51,839) | ÷ | 42,927) |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).
1 US$ en miles
- Ingresos totales
- Se observa una tendencia de crecimiento sostenido en los ingresos totales, pasando de 42,927 miles de dólares en 2019 a 730,230 miles en 2023. Este incremento representa un aumento significativo en la generación de ventas, especialmente a partir de 2021, donde los ingresos aumentan de manera acelerada.
- Ingresos (pérdidas) de operaciones
- En términos de resultados operativos, se registraron pérdidas sustanciales en 2019 y 2020, con valores negativos de -51,839 y -65,663 miles de dólares, respectivamente. En 2021, la pérdida menor a la mitad de las anteriores, alcanzando -871 miles, lo que indica una mejora en la eficiencia operativa. Sin embargo, en 2022 y 2023, la empresa logra presentar beneficios operativos positivos por 124,134 y 159,093 miles de dólares, respectivamente, mostrando una recuperación y fortalecimiento de la rentabilidad operacional.
- Ratio de margen de beneficio operativo
- Este ratio presenta una evolución notable, comenzando en valores negativos significativos en 2019 y 2020 (-120.76% y -96.86%). La tendencia muestra una mejora constante, alcanzando en 2021 un valor cercano al 0% (-0.37%), indicando que la empresa reduce sustancialmente sus pérdidas operativas relativas a los ingresos. En 2022 y 2023, el ratio se vuelve positivo, con valores del 25.35% y 21.79%, respectivamente, reflejando márgenes de beneficio operativo saludables y sostenidos en los últimos períodos analizados.
- Análisis general
- El análisis de los datos revela una empresa que experimentó pérdidas operativas importantes en los primeros años analizados, pero que ha logrado revertir esa tendencia hacia la rentabilidad en los períodos más recientes. La aceleración en los ingresos desde 2021 coincide con la mejora en los márgenes operativos, sugiriendo un aumento en la eficiencia y en la gestión de costos. La tendencia ascendente en los ingresos junto con la reducción y posterior eliminación de pérdidas operativas indica una transformación positiva en la estructura financiera y en la rentabilidad de la organización.
Comparación con la competencia
Shockwave Medical Inc., ratio de margen de beneficio operativo, tendencias a largo plazo, comparación con los competidores
| Shockwave Medical Inc. | Abbott Laboratories | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 dic 2023 | 21.79% | 16.15% | 24.80% | 17.56% | 8.80% |
| 31 dic 2022 | 25.35% | 19.16% | 25.35% | 18.15% | 8.83% |
| 31 dic 2021 | -0.37% | 19.56% | 31.89% | 14.89% | 8.40% |
| 31 dic 2020 | -96.86% | 15.48% | 24.09% | 16.57% | 8.76% |
| 31 dic 2019 | -120.76% | 14.21% | 30.69% | 20.51% | 8.19% |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2019-12-31).