Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Datos trimestrales
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Shockwave Medical Inc., ratios de actividad a largo plazo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
El análisis de los datos revela tendencias significativas en la eficiencia con la que se utilizan los activos de la entidad. El ratio de rotación neta de activos fijos muestra un incremento constante a lo largo del período analizado, pasando de 3.89 a 10.01. Este aumento sugiere una mejora en la capacidad de generar ingresos a partir de los activos fijos. La inclusión del arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso en el cálculo de este ratio también presenta una tendencia ascendente, aunque desde una base inferior, pasando de 2.36 a 6.94, lo que indica una optimización en la utilización de los activos arrendados.
El ratio de rotación total de activos experimenta fluctuaciones, comenzando en 0.23 y alcanzando un máximo de 0.9 en el tercer trimestre de 2022, para luego disminuir a 0.48. Esta variabilidad podría indicar cambios en la estrategia de gestión de activos o en la eficiencia operativa general. A pesar de la disminución reciente, el ratio se mantiene en niveles superiores a los observados en los primeros trimestres del período.
El ratio de rotación de fondos propios también muestra una tendencia general al alza, incrementándose de 0.29 a 1.05. Este aumento sugiere una mayor eficiencia en la generación de ingresos a partir del capital invertido por los accionistas. Se observa una ligera estabilización en los últimos trimestres, lo que podría indicar un punto de madurez en la rentabilidad del capital propio.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Presenta una tendencia consistentemente creciente, indicando una mejora en la eficiencia de los activos fijos para generar ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Muestra un patrón similar al anterior, con un aumento constante que sugiere una optimización en la utilización de los activos arrendados.
- Ratio de rotación total de activos
- Presenta una mayor volatilidad, con un pico en el tercer trimestre de 2022 seguido de una disminución, aunque se mantiene en niveles superiores a los iniciales.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Indica una mejora en la eficiencia del capital invertido, con una tendencia general al alza y una estabilización reciente.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Shockwave Medical Inc., ratio de rotación neta de activos fijos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Bienes y equipo, neto | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = (IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023
+ IngresosQ2 2023)
÷ Bienes y equipo, neto
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en los ingresos y la utilización de activos fijos.
- Ingresos
- Se observa un patrón de crecimiento general en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se presenta una fluctuación entre el primer y segundo trimestre de 2020, seguida de un aumento constante a partir del tercer trimestre de 2020. Este crecimiento se acelera significativamente a partir del primer trimestre de 2021, manteniendo una trayectoria ascendente sostenida hasta el primer trimestre de 2024. El último período registrado muestra un incremento en comparación con el anterior, aunque a un ritmo ligeramente menor.
- Bienes y equipo, neto
- El valor de los bienes y equipo netos muestra un incremento constante a lo largo del tiempo. Si bien el crecimiento no es lineal, se identifica una tendencia general al alza, indicando una inversión continua en activos fijos. El ritmo de crecimiento parece ser más pronunciado a partir del segundo trimestre de 2021, coincidiendo con el aumento significativo en los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- La ratio de rotación neta de activos fijos presenta una evolución notable. Inicialmente, se mantiene relativamente estable alrededor de 3.8 y 4.0 entre el primer trimestre de 2020 y el segundo trimestre de 2021. A partir del tercer trimestre de 2021, la ratio experimenta un aumento considerable, superando los 6.0 y alcanzando su punto máximo en el primer trimestre de 2022 con 11.28. Posteriormente, la ratio se estabiliza en un rango entre 10.0 y 11.0, mostrando una ligera disminución en el último período registrado. Este comportamiento sugiere una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los activos fijos para generar ingresos, aunque esta eficiencia parece haberse estabilizado en los últimos trimestres.
En resumen, los datos indican un crecimiento robusto en los ingresos, acompañado de una inversión continua en activos fijos y una mejora en la eficiencia de la utilización de estos activos. La estabilización reciente de la ratio de rotación neta de activos fijos podría requerir un análisis más profundo para determinar si representa una tendencia a largo plazo o una fluctuación temporal.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Shockwave Medical Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso), cálculo (datos trimestrales)
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = (IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023
+ IngresosQ2 2023)
÷ Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
= ( + + + )
÷ =
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2024.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se experimentó una disminución en el segundo trimestre de 2020, seguida de una recuperación y un aumento progresivo en los trimestres posteriores. El crecimiento se acelera a partir del segundo trimestre de 2021, mostrando un incremento significativo en cada trimestre hasta el primer trimestre de 2024. El ritmo de crecimiento parece estabilizarse ligeramente en los últimos trimestres, aunque los ingresos continúan aumentando.
- Propiedad y equipo, neto (incluido el arrendamiento operativo, activo por derecho de uso)
- El valor de la propiedad y equipo, neto, muestra un incremento general a lo largo del tiempo. Si bien se observan fluctuaciones menores en los primeros trimestres, la tendencia es ascendente, con un aumento más pronunciado a partir del tercer trimestre de 2021. Este incremento podría indicar inversiones en activos fijos para respaldar el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- El ratio de rotación neta de activos fijos presenta una tendencia al alza durante el período analizado. Inicialmente, el ratio se mantiene relativamente estable, pero comienza a aumentar significativamente a partir del segundo trimestre de 2021. Este aumento sugiere una mayor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ingresos. El ratio alcanza su punto máximo en el cuarto trimestre de 2023, mostrando una ligera disminución en el primer trimestre de 2024, aunque se mantiene en un nivel elevado. La correlación entre el aumento de los ingresos y el ratio de rotación sugiere una gestión efectiva de los activos.
En resumen, los datos indican un crecimiento sólido en los ingresos, acompañado de inversiones en activos fijos y una mejora en la eficiencia de la utilización de estos activos. La tendencia general es positiva, lo que sugiere un desempeño financiero favorable.
Ratio de rotación total de activos
Shockwave Medical Inc., ratio de rotación total de activos, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Activos totales | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = (IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023
+ IngresosQ2 2023)
÷ Activos totales
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2024.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se presenta una fluctuación entre el primer y segundo trimestre de 2020, seguida de un aumento progresivo y sostenido. El crecimiento se acelera a partir del segundo trimestre de 2021, mostrando incrementos trimestrales considerables. El primer trimestre de 2024 registra el valor más alto de ingresos dentro del período observado.
- Activos totales
- Los activos totales muestran una tendencia general al alza, aunque con algunas variaciones. Se observa un incremento significativo entre el primer y segundo trimestre de 2020. Posteriormente, los activos totales se estabilizan y experimentan un crecimiento más moderado hasta el cuarto trimestre de 2022. A partir del primer trimestre de 2023, se registra un aumento considerable en los activos totales, alcanzando su valor máximo en el primer trimestre de 2024.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos presenta una evolución notable. Inicialmente, se mantiene en niveles relativamente bajos, fluctuando entre 0.18 y 0.25. A partir del segundo trimestre de 2021, el ratio experimenta un aumento significativo y constante, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2021 (0.69). Posteriormente, se observa una estabilización en torno a valores entre 0.8 y 0.9. Sin embargo, a partir del primer trimestre de 2023, el ratio comienza a disminuir, registrando valores más bajos en los trimestres subsiguientes, situándose en 0.48 en el primer trimestre de 2024.
En resumen, la entidad ha experimentado un crecimiento significativo en sus ingresos y activos totales a lo largo del período analizado. No obstante, la disminución del ratio de rotación total de activos a partir del primer trimestre de 2023 sugiere una posible menor eficiencia en la utilización de los activos para generar ingresos, lo cual podría requerir una evaluación más profunda.
Ratio de rotación de fondos propios
Shockwave Medical Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistas, cálculo (datos trimestrales)
| 31 mar 2024 | 31 dic 2023 | 30 sept 2023 | 30 jun 2023 | 31 mar 2023 | 31 dic 2022 | 30 sept 2022 | 30 jun 2022 | 31 mar 2022 | 31 dic 2021 | 30 sept 2021 | 30 jun 2021 | 31 mar 2021 | 31 dic 2020 | 30 sept 2020 | 30 jun 2020 | 31 mar 2020 | |||||||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | |||||||||||||||||||||||
| Ingresos | |||||||||||||||||||||||
| Capital contable | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | |||||||||||||||||||||||
| Referencia | |||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||
Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2024-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2023-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2023-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2022-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2022-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2021-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2021-03-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31), 10-Q (Fecha del informe: 2020-09-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-06-30), 10-Q (Fecha del informe: 2020-03-31).
1 Q1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = (IngresosQ1 2024
+ IngresosQ4 2023
+ IngresosQ3 2023
+ IngresosQ2 2023)
÷ Capital contable
= ( + + + )
÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
El análisis de los datos financieros revela tendencias significativas en el desempeño de la entidad durante el período comprendido entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2024.
- Ingresos
- Se observa un crecimiento constante en los ingresos a lo largo del período analizado. Inicialmente, se presenta una fluctuación entre el primer y segundo trimestre de 2020, seguida de un aumento progresivo y sostenido. El crecimiento se acelera a partir del segundo trimestre de 2021, mostrando incrementos trimestrales considerables. El primer trimestre de 2024 registra el nivel de ingresos más alto del período.
- Capital Contable
- El capital contable experimenta un aumento significativo desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2022. Tras un pico en el cuarto trimestre de 2022, se observa una ligera disminución en el primer trimestre de 2023, seguida de una recuperación y un nuevo aumento hasta el primer trimestre de 2024, alcanzando el valor más alto registrado.
- Ratio de Rotación de Fondos Propios
- El ratio de rotación de fondos propios muestra una tendencia ascendente general. A partir de valores relativamente bajos en 2020, el ratio aumenta de manera constante, alcanzando su punto máximo en el cuarto trimestre de 2021. Posteriormente, se observa una ligera estabilización y fluctuación, con un valor en el primer trimestre de 2024 similar al registrado en el cuarto trimestre de 2020. Este ratio indica una mejora en la eficiencia con la que la entidad utiliza su capital contable para generar ingresos.
En resumen, los datos sugieren una trayectoria de crecimiento en los ingresos y el capital contable, acompañada de una mejora en la eficiencia en el uso de los fondos propios. La entidad ha demostrado una capacidad creciente para generar ingresos a partir de su base de capital, aunque el ratio de rotación de fondos propios muestra una estabilización reciente.