Análisis de ratios de actividad a largo plazo
Los ratios de actividad miden la eficiencia con la que una empresa realiza las tareas diarias, como el cobro de cuentas por cobrar y la gestión del inventario.
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Ratios de actividad a largo plazo (resumen)
Intuitive Surgical Inc., ratios de actividad a largo plazo
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Se observa una tendencia general a la disminución de este ratio a lo largo del período analizado. En 2020, el ratio era de 2.76, alcanzando un pico en 2021 con 3.04, pero posteriormente presenta una caída significativa, llegando a 2.62 en 2022, 2.01 en 2023 y finalmente 1.80 en 2024. La tendencia indica una menor eficiencia en la utilización de los activos fijos para generar ventas con el paso del tiempo.
- Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
- Similar al comportamiento del ratio anterior, este indicador muestra una reducción progresiva desde 2.66 en 2020 hasta 1.75 en 2024. La inclusión de activos por derecho de uso no altera significativamente la tendencia, sugiriendo que la disminución en la rotación de activos fijos se mantiene incluso considerando los efectos del arrendamiento operativo.
- Ratio de rotación total de activos
- Este ratio presenta una tendencia de incremento hasta 2022, desde un valor de 0.39 en 2020 hasta un máximo de 0.48 en ese año. En 2023, disminuye ligeramente a 0.46 y se mantiene relativamente estable en 0.45 en 2024. La tendencia indica una ligera recuperación o estabilización en la eficiencia del uso de los activos totales para generar ventas tras una fase de crecimiento en la rotación.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio muestra una tendencia ascendente, partiendo de 0.45 en 2020 y alcanzando 0.56 en 2022, lo que refleja una mayor eficiencia en la utilización del patrimonio neto para generar ventas. Sin embargo, en 2023 y 2024, se observa una ligera disminución, situándose en 0.54 y 0.51 respectivamente, lo que indica una ligera reducción en la eficiencia del uso del fondo propio en los últimos años, aunque todavía mantiene niveles relativamente altos en comparación con 2020.
Ratio de rotación neta de activos fijos
Intuitive Surgical Inc., ratio de rotación neta de activos fijoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
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| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 4.36 mil millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron de forma gradual y sostenida, alcanzando aproximadamente 8.35 mil millones en 2024. Este incremento refleja una expansión en las operaciones y/o la demanda de productos o servicios ofrecidos, con tasas de crecimiento anuales positivas en cada período, aunque con una ligera desaceleración en el ritmo de incremento en 2023 y 2024 en comparación con años anteriores.
- Inmovilizado material, neto
- El valor del inmovilizado material muestra un incremento constante, pasando de aproximadamente 1.58 mil millones en 2020 a cerca de 4.65 mil millones en 2024. Este patrón indica un proceso de inversión en activos fijos, probablemente destinado a ampliar la capacidad productiva o mejorar la infraestructura tecnológica y operacional de la compañía. La tasa de crecimiento en estos activos es significativa, especialmente en El período 2020 a 2024, lo que sugiere un enfoque sostenido en la expansión de activos, pudiendo reflejar inversiones en nuevas tecnologías o en la ampliación de la infraestructura.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- Este ratio muestra una tendencia decreciente, pasando de 2.76 en 2020 a aproximadamente 1.8 en 2024. La disminución del ratio implica que la eficiencia en el uso de los activos fijos para generar ingresos ha reducido su intensidad. Esto puede ser resultado de inversiones sustanciales en activos que aún no se reflejan proporcionalmente en mayores ingresos o, alternativamente, puede indicar una menor utilización relativa de los activos existentes en relación con la generación de ingresos en los últimos años. Sin embargo, el incremento en los inmovilizados y los ingresos sigue siendo positivo, pero la eficiencia en su uso se ha visto afectada a medida que la base de activos crece más rápidamente que los ingresos.
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
Intuitive Surgical Inc., ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo y el activo por derecho de uso)cálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Inmovilizado material, neto | ||||||
| Activos por derecho de uso por arrendamiento operativo (reportados como activos intangibles y otros activos, neto) | ||||||
| Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)Competidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)sector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)industria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación neta de activos fijos (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso) = Ingresos ÷ Inmovilizado material, neto (incluido el arrendamiento operativo, el activo por derecho de uso)
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos anuales, pasando de 4,358,400 miles de dólares en 2020 a 8,352,100 miles en 2024. Este incremento refleja una ampliación significativa en la generación de ventas, con una tasa de crecimiento promedio que indica una expansión sostenida del negocio en los períodos considerados. La aceleración en los ingresos en 2024 sugiere posibles estrategias de expansión o un aumento en la demanda del mercado.
- Inmovilizado material, neto
- El activo fijo neto muestra una tendencia de incremento a lo largo del período analizado, creciendo desde 1,641,200 miles de dólares en 2020 hasta 4,783,000 miles en 2024. Este aumento puede reflejar inversiones continuas en activos físicos, infraestructura, tecnología o mejoras en los activos existentes para soportar la expansión de operaciones. La relación entre el incremento de los activos fijos y los ingresos también indica una posible inversión en capacidad productiva o en innovación tecnológica.
- Ratio de rotación neta de activos fijos
- El ratio de rotación de activos fijos, que mide cuántos dólares de ingresos se generan por cada dólar invertido en activos fijos, presenta una tendencia decreciente, pasando de 2.66 en 2020 a 1.75 en 2024. Esto puede indicar que, aunque los activos totales están en aumento, la eficiencia en la utilización de estos activos para generar ventas está disminuyendo. La caída en este ratio puede ser resultado de un mayor nivel de inversión en activos que aún no se han traducido en un aumento proporcional en los ingresos, o una posible desalineación temporal entre inversión y eficiencia operacional.
Ratio de rotación total de activos
Intuitive Surgical Inc., ratio de rotación total de activoscálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Activos totales | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación total de activos1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación total de activosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación total de activossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación total de activosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación total de activos = Ingresos ÷ Activos totales
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Los ingresos muestran una tendencia de crecimiento sostenido a lo largo del período considerado. Desde aproximadamente 4.36 mil millones de dólares en 2020, dichos ingresos aumentan de manera constante, alcanzando cerca de 8.35 mil millones de dólares en 2024. Este patrón indica una tendencia positiva en la generación de ventas y/o ingresos operativos de la empresa, reflejando una expansión en términos de volumen de negocio durante los últimos años.
- Activos totales
- Los activos totales presentan una tendencia crecente. Comenzando en aproximadamente 11.17 mil millones de dólares en 2020 y llegando a cerca de 18.74 mil millones de dólares en 2024, el incremento en los activos puede estar relacionado con inversiones en infraestructura, desarrollo de tecnología o adquisición de otros bienes y derechos. Esta expansión en la base de activos sugiere que la compañía ha incrementado su capacidad operativa y su inversión en recursos, alineándose con el crecimiento de los ingresos.
- Ratio de rotación total de activos
- El ratio de rotación total de activos refleja la eficiencia en el uso de los activos para generar ingresos. Se observa un aumento desde 0.39 en 2020 hasta un pico de 0.48 en 2022, seguido por una ligera disminución a 0.46 en 2023 y 0.45 en 2024. La tendencia general indica una mejora en la eficiencia de utilización de los activos en los primeros años, aunque en 2023 y 2024 se evidencia una estabilización o una ligera reducción. Esto puede interpretarse como que, a pesar del aumento en los activos, la eficiencia en la generación de ingresos ha mantenido una tendencia bastante estable en los últimos años, sin deteriorarse significativamente.
Ratio de rotación de fondos propios
Intuitive Surgical Inc., el coeficiente de rotación de fondos propios de los accionistascálculo, comparación con los índices de referencia
| 31 dic 2024 | 31 dic 2023 | 31 dic 2022 | 31 dic 2021 | 31 dic 2020 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en miles) | ||||||
| Ingresos | ||||||
| Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc. | ||||||
| Ratio de actividad a largo plazo | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propios1 | ||||||
| Referencia | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosCompetidores2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiossector | ||||||
| Equipos y servicios para el cuidado de la salud | ||||||
| Ratio de rotación de fondos propiosindustria | ||||||
| Atención médica | ||||||
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2023-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2022-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2021-12-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-12-31).
1 2024 cálculo
Ratio de rotación de fondos propios = Ingresos ÷ Capital contable total de Intuitive Surgical, Inc.
= ÷ =
2 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
- Ingresos
- Se observa una tendencia de crecimiento constante en los ingresos a lo largo de los años analizados. Desde aproximadamente 4.36 mil millones de dólares en 2020, los ingresos aumentaron a aproximadamente 5.71 mil millones en 2021, logrando un incremento en 2022 hasta aproximadamente 6.22 mil millones. La expansión continuó en 2023, alcanzando cerca de 7.12 mil millones, y en 2024 se registró el máximo valor de aproximadamente 8.35 mil millones de dólares. Este patrón indica una mejora sostenida en la capacidad de generación de ventas por parte de la empresa, con una tasa de crecimiento anual positiva que se mantiene en niveles significativos.
- Capital contable total
- Los datos reflejan una tendencia hacia la acumulación de patrimonio, con un incremento sustancial en los primeros años. En 2020, el capital contable fue de aproximadamente 9.73 mil millones de dólares, aumentando a cerca de 11.90 mil millones en 2021. Sin embargo, en 2022 se observa una disminución a aproximadamente 11.04 mil millones, lo que podría deberse a variaciones en las reservas o en las utilidades retenidas. Posteriormente, en 2023 y 2024, el capital contable experimenta un crecimiento, alcanzando alrededor de 13.31 mil millones y 16.43 mil millones respectivamente. Esto indica una tendencia positiva en la acumulación de patrimonio, aunque con una caída en 2022 que merece análisis adicional.
- Ratio de rotación de fondos propios
- Este ratio ha experimentado una tendencia de aumento en los primeros años, pasando de 0.45 en 2020 a 0.48 en 2021 y creciendo hasta 0.56 en 2022. Posteriormente, en 2023, el ratio disminuyó ligeramente a 0.54 y en 2024 se estabilizó en 0.51. La evolución del ratio indica un uso eficiente de los fondos propios para generar ingresos, cuyo incremento hasta 2022 refleja una mayor eficiencia en la utilización de los recursos de los accionistas. La ligera disminución en 2023 y 2024 puede sugerir una tendencia de estabilización o una menor eficiencia en la rotación de los fondos propios, posiblemente por cambios en la estructura financiera o en la estrategia operativa.