Ratio de rentabilidad sobre capital (ROC)
El ratio de rentabilidad sobre el capital es después de impuestos la tasa de rentabilidad de los activos netos de la empresa. El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido no se ve afectado por los cambios en los tipos de interés o en la estructura de la deuda y el capital de la empresa. Mide el rendimiento de la productividad empresarial.
Ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC)
NVIDIA Corp., ROICcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | 27,819) | 2,334) | 9,602) | 4,425) | 2,792) | 3,850) | |
| Capital invertido2 | 31,144) | 21,396) | 18,075) | 13,232) | 14,224) | 4,812) | |
| Relación de rendimiento | |||||||
| ROIC3 | 89.32% | 10.91% | 53.12% | 33.44% | 19.63% | 80.01% | |
| Referencia | |||||||
| ROICCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | -0.35% | -0.24% | 56.77% | 30.47% | 12.00% | |
| Analog Devices Inc. | — | 7.11% | 5.76% | 2.37% | 6.95% | 8.23% | |
| Applied Materials Inc. | — | 36.75% | 46.34% | 41.96% | 29.68% | 28.97% | |
| Broadcom Inc. | — | 23.04% | 20.76% | 11.02% | 4.80% | 5.00% | |
| First Solar Inc. | — | 19.67% | 16.36% | 9.98% | 4.19% | -1.93% | |
| Intel Corp. | — | -1.60% | 4.14% | 22.03% | 28.01% | 26.78% | |
| KLA Corp. | 36.99% | 40.63% | 42.51% | 31.64% | 19.88% | 20.98% | |
| Lam Research Corp. | 21.94% | 27.10% | 41.68% | 37.13% | 20.36% | 16.31% | |
| Micron Technology Inc. | 1.61% | -11.01% | 17.20% | 12.88% | 6.84% | 17.15% | |
| Qualcomm Inc. | 26.75% | 18.69% | 45.12% | 42.56% | 27.48% | 28.27% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 28.83% | 49.74% | 48.28% | 43.48% | 43.15% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Capital invertido. Ver detalles »
3 2024 cálculo
ROIC = 100 × NOPAT ÷ Capital invertido
= 100 × 27,819 ÷ 31,144 = 89.32%
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| Relación de rendimiento | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| ROIC | Una medida del rendimiento periódico, después de impuestos, de efectivo sobre efectivo obtenido en el negocio. | El ratio de rentabilidad sobre el capital invertido de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Descomposición del ROIC
NVIDIA Corp., descomposición del ROIC
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 Ratio de margen de beneficio operativo (OPM). Ver cálculos »
2 Ratio de rotación del capital (TO). Ver cálculos »
3 Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR). Ver cálculos »
La razón principal del aumento del ratio de rentabilidad sobre el capital invertido (ROIC) durante el año 2024 es el aumento de la rentabilidad medida por el ratio de margen de beneficio operativo (OPM).
Ratio de margen de beneficio operativo (OPM)
NVIDIA Corp., OPMcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | 27,819) | 2,334) | 9,602) | 4,425) | 2,792) | 3,850) | |
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | 6,430) | 1,983) | 643) | 390) | 134) | 57) | |
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | 34,249) | 4,318) | 10,245) | 4,815) | 2,926) | 3,907) | |
| Ingresos | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | 11,716) | |
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | 765) | 70) | 51) | 250) | 63) | 70) | |
| Ingresos ajustados | 61,687) | 27,044) | 26,965) | 16,925) | 10,981) | 11,786) | |
| Ratio de rentabilidad | |||||||
| OPM3 | 55.52% | 15.97% | 37.99% | 28.45% | 26.65% | 33.15% | |
| Referencia | |||||||
| OPMCompetidores4 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 2.02% | 5.31% | 22.70% | 13.87% | 6.93% | |
| Analog Devices Inc. | — | 32.00% | 27.59% | 20.52% | 26.98% | 29.60% | |
| Applied Materials Inc. | — | 29.22% | 30.32% | 30.54% | 25.67% | 23.94% | |
| Broadcom Inc. | — | 45.19% | 42.94% | 31.06% | 17.10% | 15.65% | |
| First Solar Inc. | — | 38.84% | 24.98% | 19.78% | 3.73% | -1.57% | |
| Intel Corp. | — | -0.86% | 13.58% | 28.05% | 32.68% | 33.46% | |
| KLA Corp. | 37.54% | 39.78% | 41.73% | 36.39% | 26.09% | 32.80% | |
| Lam Research Corp. | 27.18% | 28.38% | 35.59% | 34.25% | 27.26% | 20.46% | |
| Micron Technology Inc. | 5.12% | -36.77% | 31.50% | 23.15% | 14.37% | 29.89% | |
| Qualcomm Inc. | 26.67% | 21.48% | 35.06% | 30.10% | 24.17% | 29.86% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 44.51% | 51.22% | 49.60% | 43.13% | 40.81% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
OPM = 100 × NOPBT ÷ Ingresos ajustados
= 100 × 34,249 ÷ 61,687 = 55.52%
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| Ratio de rentabilidad | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| OPM | El índice de margen de beneficio operativo (OPM, por sus siglas en inglés) es la relación entre las ganancias económicas antes de impuestos, o NOPBT, y las ventas. | El índice de margen de beneficio operativo de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024, superando el nivel de 2022. |
Ratio de rotación del capital (TO)
NVIDIA Corp., TOcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Ingresos | 60,922) | 26,974) | 26,914) | 16,675) | 10,918) | 11,716) | |
| Más: Aumento (disminución) de los ingresos diferidos | 765) | 70) | 51) | 250) | 63) | 70) | |
| Ingresos ajustados | 61,687) | 27,044) | 26,965) | 16,925) | 10,981) | 11,786) | |
| Capital invertido1 | 31,144) | 21,396) | 18,075) | 13,232) | 14,224) | 4,812) | |
| Ratio de eficiencia | |||||||
| TO2 | 1.98 | 1.26 | 1.49 | 1.28 | 0.77 | 2.45 | |
| Referencia | |||||||
| TOCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 0.39 | 0.40 | 2.65 | 2.24 | 1.98 | |
| Analog Devices Inc. | — | 0.28 | 0.27 | 0.16 | 0.31 | 0.33 | |
| Applied Materials Inc. | — | 1.49 | 1.73 | 1.57 | 1.31 | 1.44 | |
| Broadcom Inc. | — | 0.57 | 0.53 | 0.42 | 0.36 | 0.38 | |
| First Solar Inc. | — | 0.52 | 0.70 | 0.52 | 0.50 | 0.67 | |
| Intel Corp. | — | 0.59 | 0.71 | 0.89 | 0.95 | 0.89 | |
| KLA Corp. | 1.17 | 1.26 | 1.18 | 1.01 | 0.89 | 0.72 | |
| Lam Research Corp. | 0.99 | 1.14 | 1.35 | 1.24 | 0.86 | 0.93 | |
| Micron Technology Inc. | 0.47 | 0.29 | 0.58 | 0.60 | 0.51 | 0.60 | |
| Qualcomm Inc. | 1.26 | 1.14 | 1.50 | 1.66 | 1.33 | 1.13 | |
| Texas Instruments Inc. | — | 0.78 | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.19 | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 Capital invertido. Ver detalles »
2 2024 cálculo
TO = Ingresos ajustados ÷ Capital invertido
= 61,687 ÷ 31,144 = 1.98
3 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Ratio de eficiencia | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| TO | La rotación de capital (TO) es la relación entre las ventas y el capital invertido. La rotación de capital está en función de la eficiencia de la gestión del capital circulante y de los activos fijos netos. | El ratio de rotación del capital de NVIDIA Corp. se deterioró de 2022 a 2023, pero luego mejoró de 2023 a 2024 superando el nivel de 2022. |
Tasa efectiva de impuestos en efectivo (CTR)
NVIDIA Corp., CTRcálculo, comparación con los índices de referencia
| 28 ene. 2024 | 29 ene. 2023 | 30 ene. 2022 | 31 ene. 2021 | 26 ene. 2020 | 27 ene. 2019 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datos financieros seleccionados (US$ en millones) | |||||||
| Beneficio neto de explotación después de impuestos (NOPAT)1 | 27,819) | 2,334) | 9,602) | 4,425) | 2,792) | 3,850) | |
| Más: Impuestos operativos en efectivo2 | 6,430) | 1,983) | 643) | 390) | 134) | 57) | |
| Beneficio neto de explotación antes de impuestos (NOPBT) | 34,249) | 4,318) | 10,245) | 4,815) | 2,926) | 3,907) | |
| Tasa impositiva | |||||||
| CTR3 | 18.77% | 45.94% | 6.28% | 8.10% | 4.59% | 1.47% | |
| Referencia | |||||||
| CTRCompetidores3 | |||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | — | 143.92% | 111.01% | 5.73% | 1.76% | 12.31% | |
| Analog Devices Inc. | — | 20.23% | 21.73% | 25.70% | 16.31% | 14.82% | |
| Applied Materials Inc. | — | 15.68% | 11.76% | 12.33% | 12.01% | 16.10% | |
| Broadcom Inc. | — | 10.78% | 9.59% | 16.44% | 22.63% | 15.10% | |
| First Solar Inc. | — | 3.53% | 6.23% | 3.90% | -125.42% | — | |
| Intel Corp. | — | — | 57.13% | 12.07% | 9.78% | 10.35% | |
| KLA Corp. | 15.45% | 18.86% | 13.88% | 14.30% | 14.62% | 10.70% | |
| Lam Research Corp. | 18.07% | 16.15% | 13.55% | 12.57% | 13.09% | 14.26% | |
| Micron Technology Inc. | 33.29% | — | 6.38% | 6.96% | 6.13% | 4.94% | |
| Qualcomm Inc. | 20.47% | 23.51% | 14.27% | 14.84% | 14.19% | 16.37% | |
| Texas Instruments Inc. | — | 16.49% | 14.83% | 12.93% | 9.63% | 11.38% | |
Basado en los informes: 10-K (Fecha del informe: 2024-01-28), 10-K (Fecha del informe: 2023-01-29), 10-K (Fecha del informe: 2022-01-30), 10-K (Fecha del informe: 2021-01-31), 10-K (Fecha del informe: 2020-01-26), 10-K (Fecha del informe: 2019-01-27).
1 NOPAT. Ver detalles »
2 Impuestos operativos en efectivo. Ver detalles »
3 2024 cálculo
CTR = 100 × Impuestos operativos en efectivo ÷ NOPBT
= 100 × 6,430 ÷ 34,249 = 18.77%
4 Haga clic en el nombre del competidor para ver los cálculos.
| Tasa impositiva | Descripción | La empresa |
|---|---|---|
| CTR | Tasa efectiva de impuestos en efectivo sobre los ingresos operativos. | La tasa efectiva del impuesto en efectivo de NVIDIA Corp. aumentó de 2022 a 2023, pero luego disminuyó ligeramente de 2023 a 2024, sin alcanzar el nivel de 2022. |