Stock Analysis on Net
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Kraft Foods Group Inc. (NASDAQ:KRFT)

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Análisis de DuPont: Desagregación de ROE, ROAy ratio de margen de beneficio neto 
Datos trimestrales

Microsoft Excel

La descomposición ROE implica expresar la utilidad neta dividida por el patrimonio neto como el producto de las proporciones de componentes.

Desagregación de ROE en dos componentes

Kraft Foods Group Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = ROA × Ratio de apalancamiento financiero
28 mar 2015 21.23% = 4.15% × 5.12
27 dic 2014 23.89% = 4.55% × 5.26
27 sept 2014 42.45% = 10.40% × 4.08
28 jun 2014 44.39% = 10.39% × 4.27
29 mar 2014 52.23% = 11.87% × 4.40
28 dic 2013 52.34% = 11.73% × 4.46
28 sept 2013 38.64% = 8.11% × 4.77
29 jun 2013 42.81% = 7.98% × 5.36
30 mar 2013 43.16% = 6.94% × 6.22
29 dic 2012 45.97% = 7.04% × 6.53
30 sept 2012 — = — × 2.99
30 jun 2012 — = — × 2.00
31 mar 2012 — = — × 1.28

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2015 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de rendimiento sobre activos (ROA).

Desagregación de ROE en tres componentes

Kraft Foods Group Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 mar 2015 21.23% = 5.27% × 0.79 × 5.12
27 dic 2014 23.89% = 5.73% × 0.79 × 5.26
27 sept 2014 42.45% = 13.10% × 0.79 × 4.08
28 jun 2014 44.39% = 13.40% × 0.78 × 4.27
29 mar 2014 52.23% = 15.34% × 0.77 × 4.40
28 dic 2013 52.34% = 14.90% × 0.79 × 4.46
28 sept 2013 38.64% = 10.35% × 0.78 × 4.77
29 jun 2013 42.81% = 10.04% × 0.79 × 5.36
30 mar 2013 43.16% = 8.78% × 0.79 × 6.22
29 dic 2012 45.97% = 8.95% × 0.79 × 6.53
30 sept 2012 — = — × — × 2.99
30 jun 2012 — = — × — × 2.00
31 mar 2012 — = — × — × 1.28

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2015 es la disminución en la rentabilidad medida por el índice de margen de utilidad neta.

Desagregación de ROE en cinco componentes

Kraft Foods Group Inc., descomposición de ROE (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROE = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos × Ratio de apalancamiento financiero
28 mar 2015 21.23% = 0.77 × 0.72 × 9.49% × 0.79 × 5.12
27 dic 2014 23.89% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79 × 5.26
27 sept 2014 42.45% = 0.67 × 0.88 × 22.19% × 0.79 × 4.08
28 jun 2014 44.39% = 0.66 × 0.88 × 23.00% × 0.78 × 4.27
29 mar 2014 52.23% = 0.66 × 0.89 × 25.94% × 0.77 × 4.40
28 dic 2013 52.34% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79 × 4.46
28 sept 2013 38.64% = 0.66 × 0.85 × 18.42% × 0.78 × 4.77
29 jun 2013 42.81% = 0.67 × 0.85 × 17.67% × 0.79 × 5.36
30 mar 2013 43.16% = 0.68 × 0.86 × 15.04% × 0.79 × 6.22
29 dic 2012 45.97% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79 × 6.53
30 sept 2012 — = — × — × — × — × 2.99
30 jun 2012 — = — × — × — × — × 2.00
31 mar 2012 — = — × — × — × — × 1.28

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre el capital contable (ROE) durante el primer trimestre de 2015 es la disminución en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación de ROA en dos componentes

Kraft Foods Group Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Ratio de margen de beneficio neto × Rotación de activos
28 mar 2015 4.15% = 5.27% × 0.79
27 dic 2014 4.55% = 5.73% × 0.79
27 sept 2014 10.40% = 13.10% × 0.79
28 jun 2014 10.39% = 13.40% × 0.78
29 mar 2014 11.87% = 15.34% × 0.77
28 dic 2013 11.73% = 14.90% × 0.79
28 sept 2013 8.11% = 10.35% × 0.78
29 jun 2013 7.98% = 10.04% × 0.79
30 mar 2013 6.94% = 8.78% × 0.79
29 dic 2012 7.04% = 8.95% × 0.79
30 sept 2012 — = — × —
30 jun 2012 — = — × —
31 mar 2012 — = — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de rendimiento sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2015 es la disminución de la rentabilidad medida por el índice de margen de beneficio neto.

Desagregación de ROA en cuatro componentes

Kraft Foods Group Inc., descomposición de ROA (datos trimestrales)

Microsoft Excel
ROA = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT × Rotación de activos
28 mar 2015 4.15% = 0.77 × 0.72 × 9.49% × 0.79
27 dic 2014 4.55% = 0.74 × 0.74 × 10.38% × 0.79
27 sept 2014 10.40% = 0.67 × 0.88 × 22.19% × 0.79
28 jun 2014 10.39% = 0.66 × 0.88 × 23.00% × 0.78
29 mar 2014 11.87% = 0.66 × 0.89 × 25.94% × 0.77
28 dic 2013 11.73% = 0.66 × 0.89 × 25.20% × 0.79
28 sept 2013 8.11% = 0.66 × 0.85 × 18.42% × 0.78
29 jun 2013 7.98% = 0.67 × 0.85 × 17.67% × 0.79
30 mar 2013 6.94% = 0.68 × 0.86 × 15.04% × 0.79
29 dic 2012 7.04% = 0.67 × 0.90 × 14.78% × 0.79
30 sept 2012 — = — × — × — × —
30 jun 2012 — = — × — × — × —
31 mar 2012 — = — × — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de retorno sobre activos (ROA) con respecto al primer trimestre de 2015 es la disminución en la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.

Desagregación del ratio de margen de beneficio neto

Kraft Foods Group Inc., descomposición del ratio de margen de beneficio neto (datos trimestrales)

Microsoft Excel
Ratio de margen de beneficio neto = Carga tributaria × Carga de intereses × Margen EBIT
28 mar 2015 5.27% = 0.77 × 0.72 × 9.49%
27 dic 2014 5.73% = 0.74 × 0.74 × 10.38%
27 sept 2014 13.10% = 0.67 × 0.88 × 22.19%
28 jun 2014 13.40% = 0.66 × 0.88 × 23.00%
29 mar 2014 15.34% = 0.66 × 0.89 × 25.94%
28 dic 2013 14.90% = 0.66 × 0.89 × 25.20%
28 sept 2013 10.35% = 0.66 × 0.85 × 18.42%
29 jun 2013 10.04% = 0.67 × 0.85 × 17.67%
30 mar 2013 8.78% = 0.68 × 0.86 × 15.04%
29 dic 2012 8.95% = 0.67 × 0.90 × 14.78%
30 sept 2012 — = — × — × —
30 jun 2012 — = — × — × —
31 mar 2012 — = — × — × —

Basado en los informes: 10-Q (Fecha del informe: 2015-03-28), 10-K (Fecha del informe: 2014-12-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-09-27), 10-Q (Fecha del informe: 2014-06-28), 10-Q (Fecha del informe: 2014-03-29), 10-K (Fecha del informe: 2013-12-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-09-28), 10-Q (Fecha del informe: 2013-06-29), 10-Q (Fecha del informe: 2013-03-30), 10-K (Fecha del informe: 2012-12-29), 10-Q (Fecha del informe: 2012-09-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-06-30), 10-12B/A (Fecha del informe: 2012-03-31).

La razón principal de la disminución en el índice de margen de beneficio neto con respecto al primer trimestre de 2015 es la disminución de la rentabilidad operativa medida por el índice de margen EBIT.